' 中共大同市委统战部2018年部门决算

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索引号: 信息分类: 财政信息
发布机构: 发布日期: 2019-09-23 16:20
标题: 中共大同市委统战部2018年部门决算 文号:
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中共大同市委统战部2018年部门决算

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市委统战部2018年度部门决算公开

 

2018年度,原市委统战部、原市宗教局仍按照机构改革前批复的职责开展工作,因此,2018年度市委统战部部门决算按照两个部门的原职责、范围分别予以公开。

附件:

12018年度原市委统战部决算

22018年度原市宗教局决算

 

 

原中共大同市委统战部2018年部门决算

 

 第一部分  概况

    一、机构设置情况

中共大同市委统战部是市委的工作机关,为正处级。行政编制22名,工勤编制5名。设部长1名,由市委常委兼任;副部长4名,其中主持日常工作的副部长为正处级;科级领导职数73副。内设7个科室。2018实有行政人员22名,工勤人员3名。中共大同市委统战部无下设机构。

    二、本部门主要职责

 1、研究统一战线理论和重大方针政策,向市委反映情况、提出建议,并组织贯彻中央、省委和市委关于统一战线的方针、政策。

 2、负责联系各民主党派和无党派代表人士,及时通报情况,反映他们的意见和建议,研究、贯彻中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针、政策;落实中央和省、市委关于发挥民主党派参政议政和民主监督作用的工作;支持和帮助民主党派加强自身建设,选拔培养新一代代表人物。

 3、负责调查研究,协调民族、宗教方面的重大现实问题,联系少数民族和宗教界的代表人物,协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。

 4、负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作;联系海外有关社团代表人士。

 5、负责党外人士的政治安排,会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外人士担任政府及司法机关领导职务的工作;做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作。

6、负责联系海内外工商界社团和代表人士;调查、研究并反映我市非公有制经济代表人物的情况;协调关系,提出政策建议。

 7、调查研究党外知识分子情况,反映意见,协调关系,提出政策意见;联系并培养党外知识分子代表人物。

 8、负责统战理论、政策的研究,开展海内外统一战线的宣传工作。

 9、负责指导各级党委统战部门的工作和统战系统的干部培训工作;保持与人大、人民政协的联系,协调政府各有关部门的统战工作;指导工商联等有关人民团体的工作,领导侨联的工作,管理市社会主义学院。

 10、完成市委交办的其他任务。

三、部门决算单位构成

 从部门决算构成看,中共大同市委统战部部门决算是本部机关决算。

第二部分  2018年度部门决算报表

    2018年收入支出决算总表      
          公开01表
编制单位:中共大同市委统战部         金额单位:元
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次   1 栏次   2
一、财政拨款收入 1 4,573,334.79 一、一般公共服务支出 35 4,101,293.79
  其中:政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 36 0.00
二、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 37 0.00
三、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 38 0.00
四、经营收入 5 0.00 五、教育支出 39 0.00
五、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 40 0.00
六、其他收入 7 26.53 七、文化体育与传媒支出 41 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 42 296,667.40
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 43 0.00
  10   十、节能环保支出 44 0.00
  11   十一、城乡社区支出 45 0.00
  12   十二、农林水支出 46 0.00
  13   十三、交通运输支出 47 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 48 3,000.00
  15   十五、商业服务业等支出 49 0.00
  16   十六、金融支出 50 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 51 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 52 0.00
  19   十九、住房保障支出 53 198,367.60
  20   二十、粮油物资储备支出 54 0.00
  21   二十一、其他支出 55 0.00
  22   二十二、债务还本支出 56 0.00
  23   二十三、债务付息支出 57 0.00
本年收入合计 24 4,573,361.32 本年支出合计 58 4,599,328.79
    用事业基金弥补收支差额 25 0.00     结余分配 59 0.00
    年初结转和结余 26 26,080.65       交纳所得税 60 0.00
      基本支出结转 27 561.65       提取职工福利基金 61 0.00
      项目支出结转和结余 28 25,519.00       转入事业基金 62 0.00
      经营结余 29 0.00       其他 63 0.00
  30       年末结转和结余 64 113.18
  31         基本支出结转 65 113.18
  32         项目支出结转和结余 66 0.00
  33         经营结余 67 0.00
总计 34 4,599,441.97 总计 68 4,599,441.97
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
 
          2018年收入决算表          
                    公开02表
编制单位:中共大同市委统战部             金额单位:元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 4,573,361.32 4,573,334.79 0.00 0.00 0.00 0.00 26.53
201 一般公共服务支出 4,075,326.32 4,075,299.79 0.00 0.00 0.00 0.00 26.53
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 3,916,418.32 3,916,391.79 0.00 0.00 0.00 0.00 26.53
2013101   行政运行 2,835,574.32 2,835,547.79 0.00 0.00 0.00 0.00 26.53
2013199   其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 1,080,844.00 1,080,844.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20134 统战事务 158,908.00 158,908.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013401   行政运行 158,908.00 158,908.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 296,667.40 296,667.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 296,667.40 296,667.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 296,667.40 296,667.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
215 资源勘探信息等支出 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21506 安全生产监管 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2150699   其他安全生产监管支出 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 198,367.60 198,367.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 198,367.60 198,367.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 198,367.60 198,367.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
 
        2018年支出决算表          
                  公开03表
编制单位:中共大同市委统战部           金额单位:元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 4,599,328.79 3,174,515.79 1,424,813.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 4,101,293.79 2,684,980.79 1,416,313.00 0.00 0.00 0.00
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 3,942,385.79 2,526,072.79 1,416,313.00 0.00 0.00 0.00
2013101   行政运行 2,836,022.79 2,526,072.79 309,950.00 0.00 0.00 0.00
2013199   其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 1,106,363.00 0.00 1,106,363.00 0.00 0.00 0.00
20134 统战事务 158,908.00 158,908.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013401   行政运行 158,908.00 158,908.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 296,667.40 291,167.40 5,500.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 296,667.40 291,167.40 5,500.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 296,667.40 291,167.40 5,500.00 0.00 0.00 0.00
215 资源勘探信息等支出 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00
21506 安全生产监管 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00
2150699   其他安全生产监管支出 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 198,367.60 198,367.60 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 198,367.60 198,367.60 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 198,367.60 198,367.60 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况。
 
      2018年财政拨款收入支出决算总表        
              公开04表
编制单位:中共大同市委统战部             金额单位:元
         
    行次 金额 项目 行次 金额
小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
      1       2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 4,573,334.79 一、一般公共服务支出 31 4,100,818.79 4,100,818.79 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 32 0.00 0.00 0.00
  3   三、国防支出 33 0.00 0.00 0.00
  4   四、公共安全支出 34 0.00 0.00 0.00
  5   五、教育支出 35 0.00 0.00 0.00
  6   六、科学技术支出 36 0.00 0.00 0.00
  7   七、文化体育与传媒支出 37 0.00 0.00 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 38 296,667.40 296,667.40 0.00
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 39 0.00 0.00 0.00
  10   十、节能环保支出 40 0.00 0.00 0.00
  11   十一、城乡社区支出 41 0.00 0.00 0.00
  12   十二、农林水支出 42 0.00 0.00 0.00
  13   十三、交通运输支出 43 0.00 0.00 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 44 3,000.00 3,000.00 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 45 0.00 0.00 0.00
  16   十六、金融支出 46 0.00 0.00 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 47 0.00 0.00 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 48 0.00 0.00 0.00
  19   十九、住房保障支出 49 198,367.60 198,367.60 0.00
  20   二十、粮油物资储备支出 50 0.00 0.00 0.00
  21   二十一、其他支出 51 0.00 0.00 0.00
  22   二十二、债务还本支出 52 0.00 0.00 0.00
  23   二十三、债务付息支出 53 0.00 0.00 0.00
本年收入合计 24 4,573,334.79 本年支出合计 54 4,598,853.79 4,598,853.79 0.00
  25     55      
年初财政拨款结转和结余 26 25,519.00 年末财政拨款结转和结余 56 0.00 0.00 0.00
一、一般公共预算财政拨款 27 25,519.00     基本支出结转 57 0.00 0.00 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 28 0.00     项目支出结转和结余 58 0.00 0.00 0.00
  29     59      
总计 30 4,598,853.79 总计 60 4,598,853.79 4,598,853.79 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
 
      2018年一般公共预算财政拨款支出决算表(一)      
            公开05表
编制单位:中共大同市委统战部     金额单位:元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 4,598,853.79 3,174,040.79 1,424,813.00
201 一般公共服务支出 4,100,818.79 2,684,505.79 1,416,313.00
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 3,941,910.79 2,525,597.79 1,416,313.00
2013101   行政运行 2,835,547.79 2,525,597.79 309,950.00
2013199   其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 1,106,363.00 0.00 1,106,363.00
20134 统战事务 158,908.00 158,908.00 0.00
2013401   行政运行 158,908.00 158,908.00 0.00
208 社会保障和就业支出 296,667.40 291,167.40 5,500.00
20805 行政事业单位离退休 296,667.40 291,167.40 5,500.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 296,667.40 291,167.40 5,500.00
215 资源勘探信息等支出 3,000.00 0.00 3,000.00
21506 安全生产监管 3,000.00 0.00 3,000.00
2150699   其他安全生产监管支出 3,000.00 0.00 3,000.00
221 住房保障支出 198,367.60 198,367.60 0.00
22102 住房改革支出 198,367.60 198,367.60 0.00
2210201   住房公积金 198,367.60 198,367.60 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
 
              2018年一般公共预算财政拨款支出决算表(二)                
                              公开06表
编制单位:中共大同市委统战部                           金额单位:元
经济分类科目编码 科目名称 金额 其中:基本支出 经济分类科目编码 科目名称 金额 其中:基本支出 经济分类科目编码 科目名称 金额 其中:基本支出 经济分类科目编码 科目名称 金额 其中:基本支出
301 工资福利支出 2,807,581.63 2,501,381.63 302 商品和服务支出 1,358,134.76 367,491.76 309 资本性支出(基本建设) 0.00 31022   无形资产购置 0.00 0.00
30101   基本工资 1,014,211.70 1,014,211.70 30201   办公费 161,758.10 57,088.40 30901   房屋建筑物购建 0.00 31099   其他资本性支出 0.00 0.00
30102   津贴补贴 775,426.30 775,426.30 30202   印刷费 47,281.80 0.00 30902   办公设备购置 0.00 307 债务利息及费用支出 0.00 0.00
30103   奖金 368,441.00 80,441.00 30203   咨询费 30,000.00 0.00 30903   专用设备购置 0.00 30701   国内债务付息 0.00 0.00
30106   伙食补助费 0.00 0.00 30204   手续费 540.00 540.00 30905   基础设施建设 0.00 30702   国外债务付息 0.00 0.00
30107   绩效工资 0.00 0.00 30205   水费 0.00 0.00 30906   大型修缮 0.00 30703   国内债务发行费用 0.00 0.00
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 321,734.77 321,734.77 30206   电费 0.00 0.00 30907   信息网络及软件购置更新 0.00 30704   国外债务发行费用 0.00 0.00
30109   职业年金缴费 0.00 0.00 30207   邮电费 12,230.40 2,298.40 30908   物资储备 0.00 311 对企业补助(基本建设) 0.00
30110   职工基本医疗保险缴费 103,306.64 103,306.64 30208   取暖费 0.00 0.00 30913   公务用车购置 0.00 31101   资本金注入 0.00
30111   公务员医疗补助缴费 0.00 0.00 30209   物业管理费 0.00 0.00 30919   其他交通工具购置 0.00 31199   其他对企业补助 0.00
30112   其他社会保障缴费 26,093.62 7,893.62 30211   差旅费 395,132.00 4,207.50 30921   文物和陈列品购置 0.00 312 对企业补助 0.00 0.00
30113   住房公积金 198,367.60 198,367.60 30212   因公出国(境)费用 0.00 0.00 30922   无形资产购置 0.00 31201   资本金注入 0.00 0.00
30114   医疗费 0.00 0.00 30213   维修(护)费 0.00 0.00 30999   其他基本建设支出 0.00 31203   政府投资基金股权投资 0.00 0.00
30199   其他工资福利支出 0.00 0.00 30214   租赁费 1,300.00 0.00 310 资本性支出 119,470.00 0.00 31204   费用补贴 0.00 0.00
303 对个人和家庭的补助 313,667.40 305,167.40 30215   会议费 500.00 0.00 31001   房屋建筑物购建 0.00 0.00 31205   利息补贴 0.00 0.00
30301   离休费 5,500.00 0.00 30216   培训费 364,885.00 0.00 31002   办公设备购置 119,470.00 0.00 31299   其他对企业补助 0.00 0.00
30302   退休费 88,295.40 88,295.40 30217   公务接待费 0.00 0.00 31003   专用设备购置 0.00 0.00 399 其他支出 0.00 0.00
30303   退职(役)费 0.00 0.00 30218   专用材料费 0.00 0.00 31005   基础设施建设 0.00 0.00 39906   赠与 0.00 0.00
30304   抚恤金 201,672.00 201,672.00 30224   被装购置费 0.00 0.00 31006   大型修缮 0.00 0.00 39907   国家赔偿费用支出 0.00 0.00
30305   生活补助 0.00 0.00 30225   专用燃料费 0.00 0.00 31007   信息网络及软件购置更新 0.00 0.00 39908    对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.00 0.00
30306   救济费 0.00 0.00 30226   劳务费 56,050.00 14,900.00 31008   物资储备 0.00 0.00 39999   其他支出 0.00 0.00
30307   医疗费补助 0.00 0.00 30227   委托业务费 0.00 0.00 31009   土地补偿 0.00 0.00 313 对社会保障基金补助 0.00
30308   助学金 0.00 0.00 30228   工会经费 8,961.50 8,961.50 31010   安置补助 0.00 0.00 31302   对社会保险基金补助 0.00
30309   奖励金 18,200.00 15,200.00 30229   福利费 35,521.00 35,521.00 31011   地上附着物和青苗补偿 0.00 0.00 31303   补充全国社会保障基金 0.00
30310   个人农业生产补贴 0.00 0.00 30231   公务用车运行维护费 34,999.96 34,999.96 31012   拆迁补偿 0.00 0.00        
30399   其他对个人和家庭的补助支出 0.00 0.00 30239   其他交通费用 208,975.00 208,975.00 31013   公务用车购置 0.00 0.00        
        30240   税金及附加费用 0.00 0.00 31019   其他交通工具购置 0.00 0.00        
        30299   其他商品和服务支出 0.00 0.00 31021   文物和陈列品购置 0.00 0.00        
人员经费合计 3,121,249.03 2,806,549.03 公用经费合计 1,477,604.76 367,491.76
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况(其中包括基本支出明细情况)。                    
                           
                           
          2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表            
                      公开07表
编制单位:中共大同市委统战部                   金额单位:元
预算数 决算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行维护费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行维护费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费 小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
35,000.00 0.00 35,000.00 0.00 35,000.00 0.00 34,999.96 0.00 34,999.96 0.00 34,999.96 0.00
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
 
        2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表          
                  公开08表
编制单位:中共大同市委统战部           金额单位:元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计            
               
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
 
  2018年部门决算公开相关信息统计表    
      公开09表
编制单位:中共大同市委统战部     金额单位:元
一、政府采购情况
项目 行次 采购预算 采购金额
合计 1 119,280.00 119,280.00
货物 2 119,280.00 119,280.00
工程 3 0.00 0.00
服务 4 0.00 0.00
 
二、机关运行经费
项目   统计数
(一)行政单位 5 367,491.76
(二)参照公务员法管理事业单位 6 0.00
三、国有资产占用情况
(一)车辆数合计(辆) 7 1
1.副部(省)级及以上领导用车 8 0
2.主要领导干部用车 9 0
3.机要通信用车 10 1
4.应急保障用车 11 0
5.执法执勤用车 12 0
6.特种专业技术用车 13 0
7.离退休干部用车 14 0
8.其他用车 15 0
(二)单价50万元以上通用设备        (台、套) 16 0
(三)单价100万元以上专用设备       (台、套) 17 0
注:本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。
 
 

第三部分 2018年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总计情况说明

2018年度收、支总计459.94万元,与2017年相比,收、支总计增加25.95万元,增加5.98%。其中:一般公共服务支出增加75.17万元,增加17.32%。主要原因是人员增加造成人员工资和计提经费、公用经费相应增加;社会保障和就业支出减少51.66万元,减少11.9%。主要原因是2018年退休人员退休金纳入社保,行政事业退休费减少。

    二、收入情况说明

中共大同市委统战部部门2018年度收入457.34万元,比上年增加23.75万元,增加5.48%。其中财政拨款收入457.33万元。增加的主要原因是单位人员变动和调增项目经费。

三、支出情况说明

中共大同市委统战部部门2018年度支出459.93万元,(其中:基本支出317.45万元,项目支出142.48万元。)比上年支出增加28.55万元,增加6.62%。其中:基本支出增加24.06万元,增加5.58%。增加的主要原因是人员增加造成人员工资和计提经费、公用经费相应增加;项目经费支出增加4.49万元,增加1.04%,主要是调增纪检派驻机构工作办案经费。

    1.基本支出317.45万元。主要是完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出,包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、奖励金、住房公积金、提租补贴、取暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出、办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

2.项目支出142.48万元。主要用于调研工作经费、培训经费、慰问和茶话会、乡镇挂职干部乡镇补贴及交通费、纪检派驻机构工作办案经费、统战宣传经费、会议费、驻村帮扶工作人员经费等。

四、财政拨款收入支出决算总表情况说明

2018年度财政拨款收、支总计459.89万元,与2017年相比收支总计增加26.01万元,增加5.99%其中:一般公共服务支出增加75.23万元,增加17.34%。主要原因是人员增加造成人员工资和计提经费、公用经费相应增加;社会保障和就业支出减少51.66万元,减少11.91%。主要原因是2018年退休人员退休金纳入社保,行政事业退休费减少。

    五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

2018年一般公共预算财政拨款支出459.89万元,(其中:基本支出317.41万元、项目支出142.48万元。)比上年增加28.56万元,增加6.62%。其中:基本支出增加24.07万元,增加5.58%主要原因是人员增加造成人员工资和计提经费、公用经费相应增加。项目支出比上年增加4.49万元,增加1.04%主要是调增纪检派驻机构工作办案经费。

    六、中共大同市委统战部部门2018年未发生政府性基金预算财政拨款支出。

七、“三公”经费情况说明

中共大同市委统战部部门2018年“三公”经费支出3.5万元,和上年支出数相同,全部为公务用车运行维护费。主要用于市内因公出行、到各县区检查、调研等业务所需车辆燃油费、修理费、过路过桥费、车辆保险等。单位车辆购置数为0。年末公务用车保有量为1辆。未发生公务接待费和因公出国(境)经费。

八、机关运行经费情况

中共大同市委统战部部门2018年机关运行经费支出36.75万元,比上年增加7.2万元,增加24.37%增加原因是人员增加造成人员工资和计提经费、公用经费相应增加。机关运行经费支出主要用于保障单位运行而购买货物和服务的各项资金,包括办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费和其他交通费用等

九、国有资产占用情况

中共大同市委统战部部门截至20181231日车辆保有量1辆,公务用车制度改革后,单位核定保留机要通信用车1辆。本单位无单价200万元以上大型设备。

    十、其他需要说明的情况

1、政府采购情况

中共大同市委统战部部门2018年采购支出总额11.93万元,全部为政府采购货物支出。

2、单位绩效评价工作情况

中共大同市委统战部部门2018年度进一步完善了内部控制制度,通过科学细化绩效目标,熟悉绩效管理的程序和流程,严把支出关,杜绝一切不合理的开支,提高资金使用效率,保障机关各项工作正常高效运行,2018年绩效管理工作取得了一定的成效。

 

第四部分 名词解释 

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

 

 

原大同市宗教局2018年部门决算

 


 

第一部分  单位概况

一本部门职责:

(一)民族方面

1、组织实施民族工作的法律、法规和方针、政策,组织开展民族理论、民族政策和民族工作重大问题的调查研究,提出关于民族工作的政策建议。起草民族工作的地方性法规、规章草案和规范性文件,并监督实施,保障少数民族的合法权益。

2、负责协调推动有关部门履行民族工作相关职责,促进民族政策在经济发展和社会事业有关领域的实施、衔接,对政府系统民族工作进行业务指导。

3、研究提出协调民族关系的工作建议,协调处理民族关系中的重大事项,参与协调民族聚居地方的社会稳定工作,促进各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展,维护国家统一。

4、拟定少数民族事业等专项规划,监督检查落实情况;提出发展少数民族经济的特殊政策和扶持措施建议,组织协调民族贸易、民族特需用品生产,参与少数民族发展资金的分配、使用和管理,配合有关部门承办少数民族贫困村的扶贫工作。

5、组织指导民族政策、民族法律法规和民族基本知识的宣传教育工作。

6、参与拟定少数民族人才队伍建设规划,联系少数民族干部,协调有关部门做好少数民族干部的培养、教育和使用工作。

(二)宗教方面

1、组织实施国家有关宗教的法律、法规和方针、政策,起草宗教工作地方性法规、规章草案和规范性文件,并监督实施;开展宗教方面法律法规宣传教育工作。

2、研究宗教理论、宗教现状和动态汇总、分析宗教动态和信息,分析我市各种宗教的发展趋势,提出处理宗教领域问题的办法建议。

3、依法履行宗教教务管理职责,依法保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动,维护宗教界合法权益,促进宗教关系和谐。

4、指导宗教团结依法依章开展活动,支持宗教团体加强自身建设,推动宗教团体在宗教界开展爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育,办理宗教团体需由政府解决或协调的有关事务。

5、指导县、区人民政府及时处理宗教方面的突发事件和影响社会稳定的重要问题。防范利用宗教进行的非法、违法活动,抵御境外利用宗教进行的渗透活动。

6、负责组织宗教工作队伍和有关人员的培训工作。

二、机构设置情况

从决算构成看,大同市民族宗教事务局决算包括本级决算,无下级。

本单位内设办公室、宗教科、民族科三个科室。

 

第二部分2018年度部门决算报表

2018年收入支出决算总表  
公开01表
编制单位:大同市民族宗教事务局         金额单位:元
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次   1 栏次   2
一、财政拨款收入 1 3,024,531.13 一、一般公共服务支出 35 2,688,811.13
  其中:政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 36 0.00
二、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 37 0.00
三、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 38 0.00
四、经营收入 5 0.00 五、教育支出 39 0.00
五、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 40 0.00
六、其他收入 7 251,180.39 七、文化体育与传媒支出 41 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 42 237,488.00
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 43 0.00
  10   十、节能环保支出 44 0.00
  11   十一、城乡社区支出 45 0.00
  12   十二、农林水支出 46 0.00
  13   十三、交通运输支出 47 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 48 3,000.00
  15   十五、商业服务业等支出 49 0.00
  16   十六、金融支出 50 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 51 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 52 0.00
  19   十九、住房保障支出 53 115,909.00
  20   二十、粮油物资储备支出 54 0.00
  21   二十一、其他支出 55 0.00
  22   二十二、债务还本支出 56 0.00
  23   二十三、债务付息支出 57 0.00
本年收入合计 24 3,275,711.52 本年支出合计 58 3,045,208.13
    用事业基金弥补收支差额 25 0.00     结余分配 59 0.00
    年初结转和结余 26 297,234.23       交纳所得税 60 0.00
      基本支出结转 27 20,234.23       提取职工福利基金 61 0.00
      项目支出结转和结余 28 277,000.00       转入事业基金 62 0.00
      经营结余 29 0.00       其他 63 0.00
  30       年末结转和结余 64 527,737.62
  31         基本支出结转 65 20,737.62
  32         项目支出结转和结余 66 507,000.00
  33         经营结余 67 0.00
总计 34 3,572,945.75 总计 68 3,572,945.75
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
 
2018年收入决算表  
公开02表
编制单位:大同市民族宗教事务局             金额单位:元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 3,275,711.52 3,024,531.13 0.00 0.00 0.00 0.00 251,180.39
201 一般公共服务支出 2,919,314.52 2,668,134.13 0.00 0.00 0.00 0.00 251,180.39
20124 宗教事务 2,919,314.52 2,668,134.13 0.00 0.00 0.00 0.00 251,180.39
2012401   行政运行 1,285,071.05 1,285,071.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2012402   一般行政管理事务 251,180.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 251,180.39
2012499   其他宗教事务支出 1,383,063.08 1,383,063.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 237,488.00 237,488.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 237,488.00 237,488.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 233,052.00 233,052.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080502   事业单位离退休 4,436.00 4,436.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
215 资源勘探信息等支出 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21506 安全生产监管 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2150699   其他安全生产监管支出 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 115,909.00 115,909.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 115,909.00 115,909.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 115,909.00 115,909.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
 
2018年支出决算表  
公开03表
编制单位:大同市民族宗教事务局           金额单位:元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 3,045,208.13 1,869,443.63 1,175,764.50 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 2,688,811.13 1,513,046.63 1,175,764.50 0.00 0.00 0.00
20124 宗教事务 2,688,811.13 1,513,046.63 1,175,764.50 0.00 0.00 0.00
2012401   行政运行 1,285,071.05 1,219,635.45 65,435.60 0.00 0.00 0.00
2012402   一般行政管理事务 20,677.00 677.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00
2012499   其他宗教事务支出 1,383,063.08 292,734.18 1,090,328.90 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 237,488.00 237,488.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 237,488.00 237,488.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 233,052.00 233,052.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080502   事业单位离退休 4,436.00 4,436.00 0.00 0.00 0.00 0.00
215 资源勘探信息等支出 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21506 安全生产监管 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2150699   其他安全生产监管支出