大同广播电视台2018年度部门决算

 

第一部分  概况

一、职责

(一)     主要职责

1、 贯彻党和国家在新闻宣传、广播电视管理方面的方针政策；负责广播电视宣传工作；把握正确舆论导向，发挥舆论监督作用。

2、 组织协调广播电视系统的重大宣传报道活动；管理广播电视节目的传输工作；负责重点题材的广播剧、电视剧、专题片制作。

3、 负责组织实施全市的广播电视重大项目建设；参与制定全市信息网络的总体规划；管理全市广播电视科学技术和广播电视参数工作；指导和协调广播电视系统的科研开发和评定、申报科研成果并推广应用。

4、 负责广播电视的科学研究、技术开发应用、设备选型和配置以及广播电视网络建设和维护工作。

5、 加强全市广播电视队伍的思想政治建设、业务培训和职业道德教育，加强广播电视系统的人才队伍建设；研究和推广广播电视系统内部管理体制改革；指导所属单位的服务经营活动。

(二)     本部门职责

1、大同广播电视台是政府直属事业单位，集广播、电视、报纸、网络、信号传输于一体，是大同市市级宣传媒体，是党、政府和人民的重要喉舌，是大同市重要的思想文化阵地，肩负着宣传党政方针、传播新闻、社会教育、文化娱乐、信息服务等多种职能，是大同公众获取信息的主要渠道，也是大同了解全国、全国了解大同的重要窗口。

2、全市的广播电视工作要以深入学习贯彻党的十九大精神，开展好以学习习近平新时代中国特色社会主义思想为重点的“不忘初心、牢记使命”主题教育；紧密结合新闻采编实践和新闻队伍思想实际创新形式力求实效。发挥好媒体职能作用，发挥好广播电视和新媒体的传播优势，在建设美丽大同，富裕大同，幸福大同的宏伟目标中发挥舆论引导作用。

3、大同广播电视台坚持立足大同、面向全国，突出主业，多媒体并进、多元化经营的发展战略定位，以强烈的现代媒体意识，突破传统模式，体现时代精神，以不懈的创新和追求，增强活力，壮大实力，提高核心竞争力，力争成为在全省最具实力及影响力的广电传媒。

二、机构设置情况

 大同广播电视台包括本级决算和所属单位在内的汇总决算：本级决算。实有事业编制在岗人员515名。正处级2名，副处级2名，正科级21名，副科级55名。内设机构40个，正科级建制，具体为：管理层的：办公室、党群办公室、总编室、编制人事科、财务科、总工办、纪检监察室、安全保卫科、离退休人员管理科等9个科室。业务层的：电视节目综合部、新闻部、记者部、评论部、播音主持人部、社教部、政法部、青少部、综艺部、民生节目部、摄录部、技术部、发射部；广播节目综合部、新闻部、新闻评论部、经济部、大同晨光部、社教部、技术部、发射部、交通广播专题部、音乐广播节目部、综艺广播编辑部、广电广告部、策划指导部、节目监审部、对外报道部、无线网络部、广播电视报编辑部、广播在线编辑部等31个部门.

 

第二部分         2018年部门决算报表

　　

　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　  

 

 

第三部分2018年度部门情况说明

一、2018年度部门决算收支情况

（一）决算收入情况

大同广播电视台2018年收入决算10719.53万元;一般公共财政拨款收入9601.52万元，其中：政府性基金预算财政拨款4万元；事业收入754.72万元；其他收入363.29万元。2017年收入决算6720.26万元;一般公共预算收入6122.09万元；政府性基金预算财政拨款22万元；其他收入598.07万元。收入较上年增加4597.44万元，增加主要原因政府加大了对设备更新的投入。

（二）一般公共预算支出情况

1．2018年基本支出4355.46万元，2017年基本支出4852.21万元，基本支出系按现有人员工资标准和全额及差额离退休人员工资，基本支出较上年减少496.75万元，减少的主要原因是退休人员增加，原有退休人员养老金归并社保统一发放。其中：人员经费4355.46万元，主要包括基本工资、津贴补贴、社保缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、离休费、生活补助、提租补贴、采暖补贴。

2．2018年项目支出6393.20万元。2017年项目支出2294.66万元。较上年增加4098.54万元，增加主要原因是政府加大了对设备更新的投入。2018年项目支出包括：弥补财政对在职人员及离退休人员工资不足部分；生活补助、住房公积金、采暖补贴；办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等；专用设备购置费。

二、“三公”经费情况

2018年“三公”经费决算43.51万元。其中因公出国（境）费用0万元；公务接待费0万元；公务用车运行维护费43.51万元；公务用车购置费1758万元。。 2017年“三公”经费决算35.78万元。其中因公出国（境）费用0万元；公务接待费1.76万元；公务用车运行维护费34.02万元；公务用车购置费0元。公务接待费较上年减少1.76万元，减少主要原因严格遵守八项规定；公务用车运行维护费较上年增加9.32万元，增加主要原因购置高清转播车，燃油费、保险费增加；直播任务增加；公务用车购置费较上年增加1758万元，增加主要原因为支持大同经济发展及部门事业发展。

三、政府性基金决算情况

大同广播电视台2018年政府性基金决算4万元，用于“民生大同”与残联联办手语节目。

四、其他说明

（一）国有资产占有使用情况

1.车辆情况

大同广播电视台预算编制汽车49辆，包括公务用车制度改革后，核定保留的新闻采访，实物保障工作、机要通信、应急公务及离退休工作用车49辆。

2.房屋情况

大同广播电视台办公用房面积合计5027平方米。

（二）绩效管理情况

大同广播电视台开办有3套广播节目和3个电视频道。3套广播频率分别是交通广播、综合广播、经济文艺广播。3个电视频道分别是新闻综合频道、公共频道、煤都生活频道。信号覆盖大同全境。

2018年大同广播电视台实施绩效目标管理,全年绩效目标管理21项共计6393.20万元，对项目预算批复、项目管理、预算执行情况进行了监督，实现了项目经费使用全过程的追踪问责；基本完成了绩效目标。涉及一般公共预算当年拨款5273.53万元。

（三）机关运行经费执行情况：无
（四）2018年政府采购支出情况说明
七峰山转播台供热采购煤款10万元；电视剧购置78万元；融合媒体系统升级改造及服务1638万元；高清转播车1579.11万元。

第四部分 名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指大同广播电视台用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）政府性基金是为实现特定经济社会领域的政策目的,各级人民政府及其所属部门按照规定程序批准,依法向特定群体无偿征收的具有专项用途的一种非税收入。