' 九三学社大同市委员会2018年部门决算情况

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发布机构: 发布日期: 2019-09-24 11:42
标题: 九三学社大同市委员会2018年部门决算情况 文号:

九三学社大同市委员会2018年部门决算情况

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九三学社大同市委员会2018年部门决算情况

 

第一部分 单位概况

 九三学社是以科学技术界高、中级知识分子为主的具有政治联盟特点的政党,是接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作的亲密友党,是进步性与广泛性相统一、致力于中国特色社会主义事业的参政党。

一、  本部门职责

1、坚定不移地接受中国共产党的领导,不断加强自身建设。以思想建设为核心,组织建设为基础,以制度建设为保障,使各项工作走上制度化、规范化轨道,以肩负起历史赋予的光荣使命。

2、进一步提升参政议政职能。积极组织成员开展各项调研活动,为大同市的发展建言献策。

   3、充分发挥我社科技人才比较集中的特点和优势,调动广大社员的创造性,为推动大同市的科技创新、促科技进步不断做出新贡献。

4、努力做好社会服务工作。把围绕党和政府的中心工作作为社会服务的出发点和立足点,以智力帮扶为主,积极开展形式多样的社会服务活动,促进社会主义经济、政治、文化、社会、生态文明建设,为大同市的经济腾飞做出贡献

、机构设置情况

    九三学社大同市委成立于19883月,属行政单位,单位核定为县处级,公务员编制5人,工勤编制1人,现实有在职人数3人,退休人员3人,机关内设机构1个,九三学社大同市委员现有12个基层支社。

三、部门决算单位构成

         从部门预算构成看,九三学社大同市委员会只预算本单位的决算,无下属单位。

第二部分 2018年度部门决算报表

一、收入支出决算总表     

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(无基金收支也应填“0”公开)

八、三公经费公开表

九、部门决算公开相关信息统计表

    2018年收入支出决算总表      
          公开01表
编制单位:九三学社大同市委员会         金额单位:元
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次   1 栏次   2
一、财政拨款收入 1 546,445.54 一、一般公共服务支出 35 503,913.54
  其中:政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 36 0.00
二、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 37 0.00
三、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 38 0.00
四、经营收入 5 0.00 五、教育支出 39 0.00
五、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 40 0.00
六、其他收入 7 4.83 七、文化体育与传媒支出 41 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 42 16,100.00
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 43 0.00
  10   十、节能环保支出 44 0.00
  11   十一、城乡社区支出 45 0.00
  12   十二、农林水支出 46 0.00
  13   十三、交通运输支出 47 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 48 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 49 0.00
  16   十六、金融支出 50 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 51 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 52 0.00
  19   十九、住房保障支出 53 26,432.00
  20   二十、粮油物资储备支出 54 0.00
  21   二十一、其他支出 55 0.00
  22   二十二、债务还本支出 56 0.00
  23   二十三、债务付息支出 57 0.00
本年收入合计 24 546,450.37 本年支出合计 58 546,445.54
    用事业基金弥补收支差额 25 0.00     结余分配 59 0.00
    年初结转和结余 26 6.96       交纳所得税 60 0.00
      基本支出结转 27 6.96       提取职工福利基金 61 0.00
      项目支出结转和结余 28 0.00       转入事业基金 62 0.00
      经营结余 29 0.00       其他 63 0.00
  30       年末结转和结余 64 11.79
  31         基本支出结转 65 11.79
  32         项目支出结转和结余 66 0.00
  33         经营结余 67 0.00
总计 34 546,457.33 总计 68 546,457.33
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
 
          2018年收入决算表          
                    公开02表
编制单位:九三学社大同市委员会             金额单位:元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 546,450.37 546,445.54 0.00 0.00 0.00 0.00 4.83
201 一般公共服务支出 503,918.37 503,913.54 0.00 0.00 0.00 0.00 4.83
20128 民主党派及工商联事务 503,918.37 503,913.54 0.00 0.00 0.00 0.00 4.83
2012801   行政运行 503,918.37 503,913.54 0.00 0.00 0.00 0.00 4.83
208 社会保障和就业支出 16,100.00 16,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 16,100.00 16,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 16,100.00 16,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 26,432.00 26,432.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 26,432.00 26,432.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 26,432.00 26,432.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
 
        2018年支出决算表          
                  公开03表
编制单位:九三学社大同市委员会           金额单位:元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 546,445.54 423,445.54 123,000.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 503,913.54 380,913.54 123,000.00 0.00 0.00 0.00
20128 民主党派及工商联事务 503,913.54 380,913.54 123,000.00 0.00 0.00 0.00
2012801   行政运行 503,913.54 380,913.54 123,000.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 16,100.00 16,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 16,100.00 16,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 16,100.00 16,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 26,432.00 26,432.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 26,432.00 26,432.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 26,432.00 26,432.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况。
 
      2018年财政拨款收入支出决算总表        
              公开04表
编制单位:九三学社大同市委员会             金额单位:元
         
    行次 金额 项目 行次 金额
小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
      1       2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 546,445.54 一、一般公共服务支出 31 503,913.54 503,913.54 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 32 0.00 0.00 0.00
  3   三、国防支出 33 0.00 0.00 0.00
  4   四、公共安全支出 34 0.00 0.00 0.00
  5   五、教育支出 35 0.00 0.00 0.00
  6   六、科学技术支出 36 0.00 0.00 0.00
  7   七、文化体育与传媒支出 37 0.00 0.00 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 38 16,100.00 16,100.00 0.00
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 39 0.00 0.00 0.00
  10   十、节能环保支出 40 0.00 0.00 0.00
  11   十一、城乡社区支出 41 0.00 0.00 0.00
  12   十二、农林水支出 42 0.00 0.00 0.00
  13   十三、交通运输支出 43 0.00 0.00 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 44 0.00 0.00 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 45 0.00 0.00 0.00
  16   十六、金融支出 46 0.00 0.00 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 47 0.00 0.00 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 48 0.00 0.00 0.00
  19   十九、住房保障支出 49 26,432.00 26,432.00 0.00
  20   二十、粮油物资储备支出 50 0.00 0.00 0.00
  21   二十一、其他支出 51 0.00 0.00 0.00
  22   二十二、债务还本支出 52 0.00 0.00 0.00
  23   二十三、债务付息支出 53 0.00 0.00 0.00
本年收入合计 24 546,445.54 本年支出合计 54 546,445.54 546,445.54 0.00
  25     55      
年初财政拨款结转和结余 26 0.00 年末财政拨款结转和结余 56 0.00 0.00 0.00
一、一般公共预算财政拨款 27 0.00     基本支出结转 57 0.00 0.00 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 28 0.00     项目支出结转和结余 58 0.00 0.00 0.00
  29     59      
总计 30 546,445.54 总计 60 546,445.54 546,445.54 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
 
      2018年一般公共预算财政拨款支出决算表(一)      
            公开05表
编制单位:九三学社大同市委员会     金额单位:元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 546,445.54 423,445.54 123,000.00
201 一般公共服务支出 503,913.54 380,913.54 123,000.00
20128 民主党派及工商联事务 503,913.54 380,913.54 123,000.00
2012801   行政运行 503,913.54 380,913.54 123,000.00
208 社会保障和就业支出 16,100.00 16,100.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 16,100.00 16,100.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 16,100.00 16,100.00 0.00
221 住房保障支出 26,432.00 26,432.00 0.00
22102 住房改革支出 26,432.00 26,432.00 0.00
2210201   住房公积金 26,432.00 26,432.00 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
 
              2018年一般公共预算财政拨款支出决算表(二)                
                              公开06表
编制单位:九三学社大同市委员会                           金额单位:元
经济分类科目编码 科目名称 金额 其中:基本支出 经济分类科目编码 科目名称 金额 其中:基本支出 经济分类科目编码 科目名称 金额 其中:基本支出 经济分类科目编码 科目名称 金额 其中:基本支出
301 工资福利支出 358,745.54 358,745.54 302 商品和服务支出 161,324.00 47,100.00 309 资本性支出(基本建设) 0.00 31022   无形资产购置 0.00 0.00
30101   基本工资 135,891.00 135,891.00 30201   办公费 16,444.00 3,964.00 30901   房屋建筑物购建 0.00 31099   其他资本性支出 0.00 0.00
30102   津贴补贴 94,742.40 94,742.40 30202   印刷费 9,056.00 0.00 30902   办公设备购置 0.00 307 债务利息及费用支出 0.00 0.00
30103   奖金 39,974.00 39,974.00 30203   咨询费 0.00 0.00 30903   专用设备购置 0.00 30701   国内债务付息 0.00 0.00
30106   伙食补助费 0.00 0.00 30204   手续费 180.00 180.00 30905   基础设施建设 0.00 30702   国外债务付息 0.00 0.00
30107   绩效工资 0.00 0.00 30205   水费 0.00 0.00 30906   大型修缮 0.00 30703   国内债务发行费用 0.00 0.00
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 43,407.52 43,407.52 30206   电费 0.00 0.00 30907   信息网络及软件购置更新 0.00 30704   国外债务发行费用 0.00 0.00
30109   职业年金缴费 0.00 0.00 30207   邮电费 2,534.00 230.00 30908   物资储备 0.00 311 对企业补助(基本建设) 0.00
30110   职工基本医疗保险缴费 13,917.52 13,917.52 30208   取暖费 0.00 0.00 30913   公务用车购置 0.00 31101   资本金注入 0.00
30111   公务员医疗补助缴费 0.00 0.00 30209   物业管理费 0.00 0.00 30919   其他交通工具购置 0.00 31199   其他对企业补助 0.00
30112   其他社会保障缴费 3,400.00 3,400.00 30211   差旅费 45,958.00 10,206.00 30921   文物和陈列品购置 0.00 312 对企业补助 0.00 0.00
30113   住房公积金 27,413.10 27,413.10 30212   因公出国(境)费用 0.00 0.00 30922   无形资产购置 0.00 31201   资本金注入 0.00 0.00
30114   医疗费 0.00 0.00 30213   维修(护)费 5,580.00 500.00 30999   其他基本建设支出 0.00 31203   政府投资基金股权投资 0.00 0.00
30199   其他工资福利支出 0.00 0.00 30214   租赁费 0.00 0.00 310 资本性支出 4,320.00 0.00 31204   费用补贴 0.00 0.00
303 对个人和家庭的补助 22,056.00 17,600.00 30215   会议费 17,942.00 0.00 31001   房屋建筑物购建 0.00 0.00 31205   利息补贴 0.00 0.00
30301   离休费 0.00 0.00 30216   培训费 60.00 0.00 31002   办公设备购置 4,320.00 0.00 31299   其他对企业补助 0.00 0.00
30302   退休费 15,800.00 15,800.00 30217   公务接待费 0.00 0.00 31003   专用设备购置 0.00 0.00 399 其他支出 0.00 0.00
30303   退职(役)费 0.00 0.00 30218   专用材料费 0.00 0.00 31005   基础设施建设 0.00 0.00 39906   赠与 0.00 0.00
30304   抚恤金 0.00 0.00 30224   被装购置费 0.00 0.00 31006   大型修缮 0.00 0.00 39907   国家赔偿费用支出 0.00 0.00
30305   生活补助 4,456.00 0.00 30225   专用燃料费 0.00 0.00 31007   信息网络及软件购置更新 0.00 0.00 39908    对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.00 0.00
30306   救济费 0.00 0.00 30226   劳务费 9,850.00 0.00 31008   物资储备 0.00 0.00 39999   其他支出 0.00 0.00
30307   医疗费补助 0.00 0.00 30227   委托业务费 0.00 0.00 31009   土地补偿 0.00 0.00 313 对社会保障基金补助 0.00
30308   助学金 0.00 0.00 30228   工会经费 1,112.00 1,112.00 31010   安置补助 0.00 0.00 31302   对社会保险基金补助 0.00
30309   奖励金 600.00 600.00 30229   福利费 3,908.00 3,908.00 31011   地上附着物和青苗补偿 0.00 0.00 31303   补充全国社会保障基金 0.00
30310   个人农业生产补贴 0.00 0.00 30231   公务用车运行维护费 0.00 0.00 31012   拆迁补偿 0.00 0.00        
30399   其他对个人和家庭的补助支出 1,200.00 1,200.00 30239   其他交通费用 27,000.00 27,000.00 31013   公务用车购置 0.00 0.00        
        30240   税金及附加费用 0.00 0.00 31019   其他交通工具购置 0.00 0.00        
        30299   其他商品和服务支出 21,700.00 0.00 31021   文物和陈列品购置 0.00 0.00        
人员经费合计 380,801.54 376,345.54 公用经费合计 165,644.00 47,100.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况(其中包括基本支出明细情况)。                    
                           
                           
          2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表            
                      公开07表
编制单位:九三学社大同市委员会                   金额单位:元
预算数 决算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行维护费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行维护费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费 小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
 
        2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表          
                  公开08表
编制单位:九三学社大同市委员会           金额单位:元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计            
               
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
 
  2018年部门决算公开相关信息统计表    
      公开09表
编制单位:九三学社大同市委员会     金额单位:元
一、政府采购情况
项目 行次 采购预算 采购金额
合计 1 10,000.00 4,320.00
货物 2 10,000.00 4,320.00
工程 3 0.00 0.00
服务 4 0.00 0.00
 
二、机关运行经费
项目   统计数
(一)行政单位 5 47,100.00
(二)参照公务员法管理事业单位 6 0.00
三、国有资产占用情况
(一)车辆数合计(辆) 7 0
1.副部(省)级及以上领导用车 8 0
2.主要领导干部用车 9 0
3.机要通信用车 10 0
4.应急保障用车 11 0
5.执法执勤用车 12 0
6.特种专业技术用车 13 0
7.离退休干部用车 14 0
8.其他用车 15 0
(二)单价50万元以上通用设备        (台、套) 16 0
(三)单价100万元以上专用设备       (台、套) 17 0
注:本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。
 
 

 

第三部分 2018年部门决算情况说明

         2018年度部门决算收支情况

(一)、收入情况

九三学社大同市委员会2018年全年只安排一般公共预算支出,预算收入为54.64万元,比2017年减少15.99%。主要原因是退休人员工资列入社会保障局,退休经费减少。

    (二)、一般公共预算支出情况

12018年基本支出42.34万元,比2017年减少28.3%,减少原因是2018年退休人员工资列入社会保障管理局。其中:人员经费37.63万元,主要包括基本工资、保留工资、津贴补贴、奖金、养老保险缴费、职业年金缴费、离退休人员采暖补贴及提租补贴、生活补助、医疗费、对个人家庭补助支出(独生子女奖励)、住房公积金、提租补贴、妇女卫生费、其他交通补贴、采暖补贴。

公用经费4.71万元,主要包括办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

22018年,项目支出12.3万元,比2017年增加100%,主要原因是全年项目资金列入公用经费,今年做了调整。

3、我单位2018年收入为54.65万元,支出54.65万元。

4、我单位2018年机关运行经费为1.6万元,主要用于日常公用支出。

5、我单位2018年没有“三公”经费预算。

二、政府采购情况

2018 九三学社大同市委员会政府采购预算总额0.4万元,采购了笔记本电脑。

三、国有资产占用情况:无

四、重点绩效评价结果等预算绩效情况

参政议政、社会服务、调研活动等既定的工作绩效任务基本完成。

第四部分 名词解释

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   (三)“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2017年度部门决算数据变动情况及原因(如“三公”经费增减变化原因、因公出国团组数及人数、公务用车购置数及保有量、国内因公接待的批次及人数等),以及其他需要说明的事项进行说明,单位绩效评价工作情况及评价结果一并公开并说明。

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