索引号: | 信息分类: | 财政预决算 | |
发布机构: | 发布日期: | 2019-09-28 09:56 | |
标题: | 大同市机关事务管理局(原接待办公室)2018年部门决算公开 | 文号: | |
时效: |
大同市机关事务管理局(原接待办公室)2018年部门决算公开
大同市机关事务管理局(原接待办公室)2018年部门决算公开
第一部分概况
一、本部门职责
主要职责:组织、协调和指导全市接待工作,推进公务接待改革。市级四套班子宾客的接待、四套班子成员公务外出的联系和安排、以四套班子名义召开的各种会议、上级机关在同召开的会议接待。
二、机构设置情况
中共大同市委大同市人民政府接待办公室只有本级,无下属单位。
第二部分2018年度部门决算报表
2018年收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
编制单位:中共大同市委大同市人民政府接待办公室 | 金额单位:元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 7,361,713.03 | 一、一般公共服务支出 | 35 | 9,131,173.27 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 36 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 37 | 0.00 |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 38 | 0.00 |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 39 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 40 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 11.50 | 七、文化体育与传媒支出 | 41 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 42 | 84,534.60 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 43 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 44 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 45 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 46 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 47 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 48 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 49 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 50 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 51 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 52 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 53 | 137,369.16 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 54 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 55 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 56 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 7,361,724.53 | 本年支出合计 | 58 | 9,353,077.03 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 11.50 |
年初结转和结余 | 26 | 1,991,364.00 | 交纳所得税 | 60 | 0.00 |
基本支出结转 | 27 | 0.00 | 提取职工福利基金 | 61 | 0.00 |
项目支出结转和结余 | 28 | 1,991,364.00 | 转入事业基金 | 62 | 11.50 |
经营结余 | 29 | 0.00 | 其他 | 63 | 0.00 |
30 | 年末结转和结余 | 64 | 0.00 | ||
31 | 基本支出结转 | 65 | 0.00 | ||
32 | 项目支出结转和结余 | 66 | 0.00 | ||
33 | 经营结余 | 67 | 0.00 | ||
总计 | 34 | 9,353,088.53 | 总计 | 68 | 9,353,088.53 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2018年收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
编制单位:中共大同市委大同市人民政府接待办公室 | 金额单位:元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 7,361,724.53 | 7,361,713.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.50 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 7,139,820.77 | 7,139,809.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.50 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 7,139,820.77 | 7,139,809.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.50 | ||
2010301 | 行政运行 | 4,716,746.00 | 4,716,746.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010305 | 专项业务活动 | 160,000.00 | 160,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010350 | 事业运行 | 1,795,430.57 | 1,795,419.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.50 | ||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 467,644.20 | 467,644.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 84,534.60 | 84,534.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 84,534.60 | 84,534.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 84,534.60 | 84,534.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 137,369.16 | 137,369.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 137,369.16 | 137,369.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 137,369.16 | 137,369.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
2018年支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
编制单位:中共大同市委大同市人民政府接待办公室 | 金额单位:元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 9,353,077.03 | 2,042,839.83 | 7,310,237.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 9,131,173.27 | 1,820,936.07 | 7,310,237.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 9,131,173.27 | 1,820,936.07 | 7,310,237.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 4,716,746.00 | 25,517.00 | 4,691,229.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010305 | 专项业务活动 | 160,000.00 | 0.00 | 160,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010350 | 事业运行 | 1,795,419.07 | 1,795,419.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 2,459,008.20 | 0.00 | 2,459,008.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 84,534.60 | 84,534.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 84,534.60 | 84,534.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 84,534.60 | 84,534.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 137,369.16 | 137,369.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 137,369.16 | 137,369.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 137,369.16 | 137,369.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况。 | |||||||||
2018年财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
编制单位:中共大同市委大同市人民政府接待办公室 | 金额单位:元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 7,361,713.03 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 9,131,173.27 | 9,131,173.27 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 84,534.60 | 84,534.60 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 137,369.16 | 137,369.16 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 7,361,713.03 | 本年支出合计 | 54 | 9,353,077.03 | 9,353,077.03 | 0.00 |
25 | 55 | ||||||
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 1,991,364.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 1,991,364.00 | 基本支出结转 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.00 | 项目支出结转和结余 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
29 | 59 | ||||||
总计 | 30 | 9,353,077.03 | 总计 | 60 | 9,353,077.03 | 9,353,077.03 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
2018年一般公共预算财政拨款支出决算表(一) | ||||||
公开05表 | ||||||
编制单位:中共大同市委大同市人民政府接待办公室 | 金额单位:元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 9,353,077.03 | 2,042,839.83 | 7,310,237.20 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 9,131,173.27 | 1,820,936.07 | 7,310,237.20 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 9,131,173.27 | 1,820,936.07 | 7,310,237.20 | ||
2010301 | 行政运行 | 4,716,746.00 | 25,517.00 | 4,691,229.00 | ||
2010305 | 专项业务活动 | 160,000.00 | 0.00 | 160,000.00 | ||
2010350 | 事业运行 | 1,795,419.07 | 1,795,419.07 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 2,459,008.20 | 0.00 | 2,459,008.20 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 84,534.60 | 84,534.60 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 84,534.60 | 84,534.60 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 84,534.60 | 84,534.60 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 137,369.16 | 137,369.16 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 137,369.16 | 137,369.16 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 137,369.16 | 137,369.16 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
2018年一般公共预算财政拨款支出决算表(二) | |||||||||||||||
公开06表 | |||||||||||||||
编制单位:中共大同市委大同市人民政府接待办公室 | 金额单位:元 | ||||||||||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中:基本支出 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中:基本支出 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中:基本支出 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中:基本支出 |
301 | 工资福利支出 | 1,722,377.23 | 1,707,777.23 | 302 | 商品和服务支出 | 7,295,156.86 | 168,513.00 | 309 | 资本性支出(基本建设) | 0.00 | — | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 683,260.28 | 683,260.28 | 30201 | 办公费 | 38,887.00 | 10,057.00 | 30901 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | — | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 514,377.50 | 514,377.50 | 30202 | 印刷费 | 655.00 | 655.00 | 30902 | 办公设备购置 | 0.00 | — | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 57,125.00 | 57,125.00 | 30203 | 咨询费 | 1,000.00 | 1,000.00 | 30903 | 专用设备购置 | 0.00 | — | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 1,120.00 | 1,080.00 | 30905 | 基础设施建设 | 0.00 | — | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 0.00 | 30906 | 大型修缮 | 0.00 | — | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 221,291.13 | 221,291.13 | 30206 | 电费 | 0.00 | 0.00 | 30907 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | — | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 5,315.00 | 5,315.00 | 30207 | 邮电费 | 5,968.00 | 1,500.00 | 30908 | 物资储备 | 0.00 | — | 311 | 对企业补助(基本建设) | 0.00 | — |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 74,706.84 | 74,706.84 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 0.00 | 30913 | 公务用车购置 | 0.00 | — | 31101 | 资本金注入 | 0.00 | — |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 0.00 | 30919 | 其他交通工具购置 | 0.00 | — | 31199 | 其他对企业补助 | 0.00 | — |
30112 | 其他社会保障缴费 | 14,600.00 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 106,625.00 | 4,500.00 | 30921 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | — | 312 | 对企业补助 | 0.00 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 151,701.48 | 151,701.48 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 0.00 | 30922 | 无形资产购置 | 0.00 | — | 31201 | 资本金注入 | 0.00 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 0.00 | 30999 | 其他基本建设支出 | 0.00 | — | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 335,542.94 | 166,549.60 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 14,340.00 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 65,964.60 | 65,964.60 | 30217 | 公务接待费 | 6,682,853.00 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 8,800.00 | 8,800.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 292,994.20 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | 0.00 | 313 | 对社会保障基金补助 | 0.00 | — |
30308 | 助学金 | 0.00 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | 0.00 | 31302 | 对社会保险基金补助 | 0.00 | — |
30309 | 奖励金 | 239,008.34 | 72,015.00 | 30229 | 福利费 | 19,621.00 | 18,921.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | 0.00 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | 0.00 | — |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | 0.00 | ||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 21,770.00 | 19,770.00 | 30239 | 其他交通费用 | 130,800.00 | 130,800.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | ||||
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 293.66 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
人员经费合计 | 2,057,920.17 | 1,874,326.83 | 公用经费合计 | 7,295,156.86 | 168,513.00 | ||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况(其中包括基本支出明细情况)。 | |||||||||||||||
2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
编制单位:中共大同市委大同市人民政府接待办公室 | 金额单位:元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
7,050,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,050,000.00 | 6,682,853.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,682,853.00 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
编制单位:中共大同市委大同市人民政府接待办公室 | 金额单位:元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | |||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
2018年部门决算公开相关信息统计表 | |||
公开09表 | |||
编制单位:中共大同市委大同市人民政府接待办公室 | 金额单位:元 | ||
一、政府采购情况 | |||
项目 | 行次 | 采购预算 | 采购金额 |
合计 | 1 | 400,000.00 | 283,044.20 |
货物 | 2 | 0.00 | 0.00 |
工程 | 3 | 0.00 | 0.00 |
服务 | 4 | 400,000.00 | 283,044.20 |
二、机关运行经费 | |||
项目 | 统计数 | ||
(一)行政单位 | 5 | 0.00 | |
(二)参照公务员法管理事业单位 | 6 | 168,513.00 | |
三、国有资产占用情况 | |||
(一)车辆数合计(辆) | 7 | 0 | |
1.副部(省)级及以上领导用车 | 8 | 0 | |
2.主要领导干部用车 | 9 | 0 | |
3.机要通信用车 | 10 | 0 | |
4.应急保障用车 | 11 | 0 | |
5.执法执勤用车 | 12 | 0 | |
6.特种专业技术用车 | 13 | 0 | |
7.离退休干部用车 | 14 | 0 | |
8.其他用车 | 15 | 0 | |
(二)单价50万元以上通用设备 (台、套) | 16 | 0 | |
(三)单价100万元以上专用设备 (台、套) | 17 | 0 | |
注:本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。 | |||
第三部分2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收支总计736.71万元,与2017年相比增加976.6万元,下降24.56%。
二、收入决算情况说明
本年收入合计736.71万元,其中:财政拨款收入736.71万元,占比100%;上级补助收入0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;经营收入0万元,占比0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计935.3万元,其中:基本支出204.28万元,占比21.77%;项目支出731.02万元,占比77.90%.上年度结转199.14万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支出总计935.3万元。与2017年相比,财政拨款收、支出总计减少41.3万元,减少4.23%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2018年度财政拨款支出935.3万元,其中,人员经费187.43万元,占比20.03%,公用经费16.85万元,占比1.81%。
(二)财政拨款支出决算具体情况
2018年度支出主要用于以下方面:
公务接待费731.02万元,占比77.9%,人员经费187.43万元,占比20.03%,公用经费16.85万元,占比1.81%。
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2018年一般公共预算“三公”经费决算668.29万元。其中:因公出国(境)费用0万元,公务接待费668.29万元;公务用车运行维护费0元,无公车购置费用。
每年的公务接待支出是根据当年的实际业务发生量决定的,2018年支出比2017年支出减少3.1%,属于正常业务往来的浮动范围。
七、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
中共大同市委大同市人民政府接待办公室的机关运行经费财政拨款预算179.54万元。
(二)政府采购情况说明
2018年度,政府采购支出总额40.00万元。
(三)国有资产占用情况说明
1.车辆情况
公务用车制度改革后,机关剩余公车0辆。
2.房屋情况
中共大同市委大同市人民政府接待办公室公地址位于大同市御东行政中心。
3.其他国有资产占有使用情况
单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效情况说明
2018年度,中共大同市委大同市人民政府接待办公室实行绩效目标管理的项目2个,涉及一般公共预算当年拨款1360万元。围绕绩效目标对预算项目执行情况开展定期监控,督促加快预算执行进度,规范项目结余资金管理。根据预算绩效管理要求,对2个绩效目标管理的项目委托第三方机构进行了绩效评价。从评价情况看,有关项目预算执行及时、有效,绩效目标得到较好实现,绩效管理水平不断提高,绩效指标体系建设逐步规范、科学、合理、完善,较为充分反映财政工作目标和任务。
(五)其他需要说明的事项
无
第四部分名词解释
财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。