' 大同市机关事务管理局(原接待办公室)2018年部门决算公开

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索引号: 信息分类: 预决算公开专栏
发布机构: 发布日期: 2019-09-28 09:56
标题: 大同市机关事务管理局(原接待办公室)2018年部门决算公开 文号:

大同市机关事务管理局(原接待办公室)2018年部门决算公开

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大同市机关事务管理局(原接待办公室)2018年部门决算公开

第一部分概况

一、本部门职责

主要职责:组织、协调和指导全市接待工作,推进公务接待改革。市级四套班子宾客的接待、四套班子成员公务外出的联系和安排、以四套班子名义召开的各种会议、上级机关在同召开的会议接待。

二、机构设置情况

中共大同市委大同市人民政府接待办公室只有本级,无下属单位。

第二部分2018年度部门决算报表

 

    2018年收入支出决算总表      
          公开01表
编制单位:中共大同市委大同市人民政府接待办公室     金额单位:元
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次   1 栏次   2
一、财政拨款收入 1 7,361,713.03 一、一般公共服务支出 35 9,131,173.27
  其中:政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 36 0.00
二、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 37 0.00
三、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 38 0.00
四、经营收入 5 0.00 五、教育支出 39 0.00
五、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 40 0.00
六、其他收入 7 11.50 七、文化体育与传媒支出 41 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 42 84,534.60
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 43 0.00
  10   十、节能环保支出 44 0.00
  11   十一、城乡社区支出 45 0.00
  12   十二、农林水支出 46 0.00
  13   十三、交通运输支出 47 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 48 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 49 0.00
  16   十六、金融支出 50 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 51 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 52 0.00
  19   十九、住房保障支出 53 137,369.16
  20   二十、粮油物资储备支出 54 0.00
  21   二十一、其他支出 55 0.00
  22   二十二、债务还本支出 56 0.00
  23   二十三、债务付息支出 57 0.00
本年收入合计 24 7,361,724.53 本年支出合计 58 9,353,077.03
    用事业基金弥补收支差额 25 0.00     结余分配 59 11.50
    年初结转和结余 26 1,991,364.00       交纳所得税 60 0.00
      基本支出结转 27 0.00       提取职工福利基金 61 0.00
      项目支出结转和结余 28 1,991,364.00       转入事业基金 62 11.50
      经营结余 29 0.00       其他 63 0.00
  30       年末结转和结余 64 0.00
  31         基本支出结转 65 0.00
  32         项目支出结转和结余 66 0.00
  33         经营结余 67 0.00
总计 34 9,353,088.53 总计 68 9,353,088.53
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
 
          2018年收入决算表          
                    公开02表
编制单位:中共大同市委大同市人民政府接待办公室           金额单位:元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 7,361,724.53 7,361,713.03 0.00 0.00 0.00 0.00 11.50
201 一般公共服务支出 7,139,820.77 7,139,809.27 0.00 0.00 0.00 0.00 11.50
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 7,139,820.77 7,139,809.27 0.00 0.00 0.00 0.00 11.50
2010301   行政运行 4,716,746.00 4,716,746.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010305   专项业务活动 160,000.00 160,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010350   事业运行 1,795,430.57 1,795,419.07 0.00 0.00 0.00 0.00 11.50
2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 467,644.20 467,644.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 84,534.60 84,534.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 84,534.60 84,534.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 84,534.60 84,534.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 137,369.16 137,369.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 137,369.16 137,369.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 137,369.16 137,369.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
 
        2018年支出决算表          
                  公开03表
编制单位:中共大同市委大同市人民政府接待办公室         金额单位:元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 9,353,077.03 2,042,839.83 7,310,237.20 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 9,131,173.27 1,820,936.07 7,310,237.20 0.00 0.00 0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 9,131,173.27 1,820,936.07 7,310,237.20 0.00 0.00 0.00
2010301   行政运行 4,716,746.00 25,517.00 4,691,229.00 0.00 0.00 0.00
2010305   专项业务活动 160,000.00 0.00 160,000.00 0.00 0.00 0.00
2010350   事业运行 1,795,419.07 1,795,419.07 0.00 0.00 0.00 0.00
2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 2,459,008.20 0.00 2,459,008.20 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 84,534.60 84,534.60 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 84,534.60 84,534.60 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 84,534.60 84,534.60 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 137,369.16 137,369.16 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 137,369.16 137,369.16 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 137,369.16 137,369.16 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况。
 
      2018年财政拨款收入支出决算总表        
              公开04表
编制单位:中共大同市委大同市人民政府接待办公室         金额单位:元
         
    行次 金额 项目 行次 金额
小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
      1       2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 7,361,713.03 一、一般公共服务支出 31 9,131,173.27 9,131,173.27 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 32 0.00 0.00 0.00
  3   三、国防支出 33 0.00 0.00 0.00
  4   四、公共安全支出 34 0.00 0.00 0.00
  5   五、教育支出 35 0.00 0.00 0.00
  6   六、科学技术支出 36 0.00 0.00 0.00
  7   七、文化体育与传媒支出 37 0.00 0.00 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 38 84,534.60 84,534.60 0.00
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 39 0.00 0.00 0.00
  10   十、节能环保支出 40 0.00 0.00 0.00
  11   十一、城乡社区支出 41 0.00 0.00 0.00
  12   十二、农林水支出 42 0.00 0.00 0.00
  13   十三、交通运输支出 43 0.00 0.00 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 44 0.00 0.00 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 45 0.00 0.00 0.00
  16   十六、金融支出 46 0.00 0.00 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 47 0.00 0.00 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 48 0.00 0.00 0.00
  19   十九、住房保障支出 49 137,369.16 137,369.16 0.00
  20   二十、粮油物资储备支出 50 0.00 0.00 0.00
  21   二十一、其他支出 51 0.00 0.00 0.00
  22   二十二、债务还本支出 52 0.00 0.00 0.00
  23   二十三、债务付息支出 53 0.00 0.00 0.00
本年收入合计 24 7,361,713.03 本年支出合计 54 9,353,077.03 9,353,077.03 0.00
  25     55      
年初财政拨款结转和结余 26 1,991,364.00 年末财政拨款结转和结余 56 0.00 0.00 0.00
一、一般公共预算财政拨款 27 1,991,364.00     基本支出结转 57 0.00 0.00 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 28 0.00     项目支出结转和结余 58 0.00 0.00 0.00
  29     59      
总计 30 9,353,077.03 总计 60 9,353,077.03 9,353,077.03 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
 
      2018年一般公共预算财政拨款支出决算表(一)      
            公开05表
编制单位:中共大同市委大同市人民政府接待办公室   金额单位:元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 9,353,077.03 2,042,839.83 7,310,237.20
201 一般公共服务支出 9,131,173.27 1,820,936.07 7,310,237.20
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 9,131,173.27 1,820,936.07 7,310,237.20
2010301   行政运行 4,716,746.00 25,517.00 4,691,229.00
2010305   专项业务活动 160,000.00 0.00 160,000.00
2010350   事业运行 1,795,419.07 1,795,419.07 0.00
2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 2,459,008.20 0.00 2,459,008.20
208 社会保障和就业支出 84,534.60 84,534.60 0.00
20805 行政事业单位离退休 84,534.60 84,534.60 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 84,534.60 84,534.60 0.00
221 住房保障支出 137,369.16 137,369.16 0.00
22102 住房改革支出 137,369.16 137,369.16 0.00
2210201   住房公积金 137,369.16 137,369.16 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
 
              2018年一般公共预算财政拨款支出决算表(二)                
                              公开06表
编制单位:中共大同市委大同市人民政府接待办公室                         金额单位:元
经济分类科目编码 科目名称 金额 其中:基本支出 经济分类科目编码 科目名称 金额 其中:基本支出 经济分类科目编码 科目名称 金额 其中:基本支出 经济分类科目编码 科目名称 金额 其中:基本支出
301 工资福利支出 1,722,377.23 1,707,777.23 302 商品和服务支出 7,295,156.86 168,513.00 309 资本性支出(基本建设) 0.00 31022   无形资产购置 0.00 0.00
30101   基本工资 683,260.28 683,260.28 30201   办公费 38,887.00 10,057.00 30901   房屋建筑物购建 0.00 31099   其他资本性支出 0.00 0.00
30102   津贴补贴 514,377.50 514,377.50 30202   印刷费 655.00 655.00 30902   办公设备购置 0.00 307 债务利息及费用支出 0.00 0.00
30103   奖金 57,125.00 57,125.00 30203   咨询费 1,000.00 1,000.00 30903   专用设备购置 0.00 30701   国内债务付息 0.00 0.00
30106   伙食补助费 0.00 0.00 30204   手续费 1,120.00 1,080.00 30905   基础设施建设 0.00 30702   国外债务付息 0.00 0.00
30107   绩效工资 0.00 0.00 30205   水费 0.00 0.00 30906   大型修缮 0.00 30703   国内债务发行费用 0.00 0.00
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 221,291.13 221,291.13 30206   电费 0.00 0.00 30907   信息网络及软件购置更新 0.00 30704   国外债务发行费用 0.00 0.00
30109   职业年金缴费 5,315.00 5,315.00 30207   邮电费 5,968.00 1,500.00 30908   物资储备 0.00 311 对企业补助(基本建设) 0.00
30110   职工基本医疗保险缴费 74,706.84 74,706.84 30208   取暖费 0.00 0.00 30913   公务用车购置 0.00 31101   资本金注入 0.00
30111   公务员医疗补助缴费 0.00 0.00 30209   物业管理费 0.00 0.00 30919   其他交通工具购置 0.00 31199   其他对企业补助 0.00
30112   其他社会保障缴费 14,600.00 0.00 30211   差旅费 106,625.00 4,500.00 30921   文物和陈列品购置 0.00 312 对企业补助 0.00 0.00
30113   住房公积金 151,701.48 151,701.48 30212   因公出国(境)费用 0.00 0.00 30922   无形资产购置 0.00 31201   资本金注入 0.00 0.00
30114   医疗费 0.00 0.00 30213   维修(护)费 0.00 0.00 30999   其他基本建设支出 0.00 31203   政府投资基金股权投资 0.00 0.00
30199   其他工资福利支出 0.00 0.00 30214   租赁费 0.00 0.00 310 资本性支出 0.00 0.00 31204   费用补贴 0.00 0.00
303 对个人和家庭的补助 335,542.94 166,549.60 30215   会议费 0.00 0.00 31001   房屋建筑物购建 0.00 0.00 31205   利息补贴 0.00 0.00
30301   离休费 0.00 0.00 30216   培训费 14,340.00 0.00 31002   办公设备购置 0.00 0.00 31299   其他对企业补助 0.00 0.00
30302   退休费 65,964.60 65,964.60 30217   公务接待费 6,682,853.00 0.00 31003   专用设备购置 0.00 0.00 399 其他支出 0.00 0.00
30303   退职(役)费 0.00 0.00 30218   专用材料费 0.00 0.00 31005   基础设施建设 0.00 0.00 39906   赠与 0.00 0.00
30304   抚恤金 0.00 0.00 30224   被装购置费 0.00 0.00 31006   大型修缮 0.00 0.00 39907   国家赔偿费用支出 0.00 0.00
30305   生活补助 8,800.00 8,800.00 30225   专用燃料费 0.00 0.00 31007   信息网络及软件购置更新 0.00 0.00 39908    对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.00 0.00
30306   救济费 0.00 0.00 30226   劳务费 292,994.20 0.00 31008   物资储备 0.00 0.00 39999   其他支出 0.00 0.00
30307   医疗费补助 0.00 0.00 30227   委托业务费 0.00 0.00 31009   土地补偿 0.00 0.00 313 对社会保障基金补助 0.00
30308   助学金 0.00 0.00 30228   工会经费 0.00 0.00 31010   安置补助 0.00 0.00 31302   对社会保险基金补助 0.00
30309   奖励金 239,008.34 72,015.00 30229   福利费 19,621.00 18,921.00 31011   地上附着物和青苗补偿 0.00 0.00 31303   补充全国社会保障基金 0.00
30310   个人农业生产补贴 0.00 0.00 30231   公务用车运行维护费 0.00 0.00 31012   拆迁补偿 0.00 0.00        
30399   其他对个人和家庭的补助支出 21,770.00 19,770.00 30239   其他交通费用 130,800.00 130,800.00 31013   公务用车购置 0.00 0.00        
        30240   税金及附加费用 0.00 0.00 31019   其他交通工具购置 0.00 0.00        
        30299   其他商品和服务支出 293.66 0.00 31021   文物和陈列品购置 0.00 0.00        
人员经费合计 2,057,920.17 1,874,326.83 公用经费合计 7,295,156.86 168,513.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况(其中包括基本支出明细情况)。                    
                           
                           
          2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表            
                      公开07表
编制单位:中共大同市委大同市人民政府接待办公室                   金额单位:元
预算数 决算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行维护费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行维护费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费 小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
7,050,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,050,000.00 6,682,853.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,682,853.00
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
 
        2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表          
                  公开08表
编制单位:中共大同市委大同市人民政府接待办公室         金额单位:元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计            
               
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
 
  2018年部门决算公开相关信息统计表    
      公开09表
编制单位:中共大同市委大同市人民政府接待办公室 金额单位:元
一、政府采购情况
项目 行次 采购预算 采购金额
合计 1 400,000.00 283,044.20
货物 2 0.00 0.00
工程 3 0.00 0.00
服务 4 400,000.00 283,044.20
 
二、机关运行经费
项目   统计数
(一)行政单位 5 0.00
(二)参照公务员法管理事业单位 6 168,513.00
三、国有资产占用情况
(一)车辆数合计(辆) 7 0
1.副部(省)级及以上领导用车 8 0
2.主要领导干部用车 9 0
3.机要通信用车 10 0
4.应急保障用车 11 0
5.执法执勤用车 12 0
6.特种专业技术用车 13 0
7.离退休干部用车 14 0
8.其他用车 15 0
(二)单价50万元以上通用设备        (台、套) 16 0
(三)单价100万元以上专用设备       (台、套) 17 0
注:本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。
 
 

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收支总计736.71万元,2017年相比增加976.6万元,下降24.56%

二、收入决算情况说明

本年收入合计736.71万元,其中:财政拨款收入736.71万元,占比100%;上级补助收入0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;经营收入0万元,占比0%

三、支出决算情况说明

本年支出合计935.3万元,其中:基本支出204.28万元,占比21.77%;项目支出731.02万元,占比77.90%.上年度结转199.14万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支出总计935.3万元。与2017年相比,财政拨款收、支出总计减少41.3万元,减少4.23%

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

()财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出935.3万元,其中,人员经费187.43万元,占比20.03%,公用经费16.85万元,占比1.81%

()财政拨款支出决算具体情况

2018年度支出主要用于以下方面:

公务接待费731.02万元,占比77.9%,人员经费187.43万元,占比20.03%,公用经费16.85万元,占比1.81%

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年一般公共预算“三公”经费决算668.29万元。其中:因公出国()费用0万元,公务接待费0万元,接待批次及人数均为0;公务用车运行维护费0,无公车购置费用。

七、其他重要事项情况说明

()机关运行经费支出情况说明

中共大同市委大同市人民政府接待办公室的机关运行经费财政拨款预算179.54万元。

()政府采购情况说明

2018年度,政府采购支出总额40.00万元。

()国有资产占用情况说明

1.车辆情况

公务用车制度改革后,机关剩余公车0辆。

2.房屋情况

中共大同市委大同市人民政府接待办公室公地址位于大同市御东行政中心。

3.其他国有资产占有使用情况

单位价值50万元以上通用设备0();单位价值100万元以上专用设备0()

()预算绩效情况说明

2018年度,中共大同市委大同市人民政府接待办公室实行绩效目标管理的项目2,涉及一般公共预算当年拨款1360万元。围绕绩效目标对预算项目执行情况开展定期监控,督促加快预算执行进度,规范项目结余资金管理。根据预算绩效管理要求,2个绩效目标管理的项目委托第三方机构进行了绩效评价。从评价情况看,有关项目预算执行及时、有效,绩效目标得到较好实现,绩效管理水平不断提高,绩效指标体系建设逐步规范、科学、合理、完善,较为充分反映财政工作目标和任务。

()其他需要说明的事项

第四部分名词解释

财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国()费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国()费反映单位公务出国()的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

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