索引号: | 信息分类: | 财政预决算 | |
发布机构: | 市外事办 | 发布日期: | 2019-09-25 16:13 |
标题: | 2018年市台办决算公开 | 文号: | |
时效: |
2018年市台办决算公开
第一部分 概况
一、主要职能
市台办是市委、市政府主管台湾工作的职能机构,其主要职责是:
(一)贯彻执行党中央、国务院对台工作的方针政策,研究拟订全市对台工作计划、规划并组织实施。
(二)组织、指导、管理、协调市委、市政府各部门和县(区)的对台工作。检查了解各县(区)、各部门贯彻执行上级对台方针政策和市委、市政府有关对台工作部署的落实情况。
(三)会同有关部门统筹协调和指导对台经贸工作和负责与台湾文化、学术等领域的交流与合作。
(四)归口管理对台宣传。制定全市对台宣传计划;组织并指导各县(区)、各部门开展对台宣传和入岛宣传工作;负责组稿和稿件的审核;负责台湾记者来同采访和新闻交流工作;会同有关部门开展涉台教育。
(五)负责对台湾中上层人士的联络工作。指导协调县(区)及有关部门开展对台联络和交友工作;管理台胞捐赠。
(六)建立健全全市接待服务网络;会同有关部门处理涉台突发事件和社团民事纠纷。
(七)指导各民主党派、工商联和其他群众团体有关涉台方针政策、涉台重大活动和重点人事等方面的工作。
(八)负责在同台胞和台属的工作。做好对他们的教育引导工作,指导其与在台亲友同信,落实台胞台属政策。
(九)研究台湾局势和两岸关系发展动向,为领导决策提供服务。
(十)负责全市对台工作干部的培训工作。
(十一)负责涉台方面的来信来访工作。
(十二) 负责涉台方面的来信来访工作。
(十三)负责市委对台工作领导小组的日常工作。完成市委、市政府交办的其他任务。
一、内设机构职能
根据上述职责,市台办共设3个职能科:
(一)秘书科
协调机关日常工作;承办文电、秘书、信息、会议、财务、保密、保卫等工作;管理文书档案资料;起草台办工作计划、总结;负责机关的行政事务和后勤服务工作;负责人事离退休干部管理工作。
(二)联络交流科
会同有关部门统筹协调和指导对台经贸、科技合作工作,研究、草拟我市对台经济、贸易、金融、科技的地方性法规、政策和对策;统筹协调和指导吸收台商投资的工作(包括招商、洽谈等有关协调工作);会同有关部门统筹协调台资大项目,并协助做好台资企业的管理与服务;协调并参与台资企业和涉台经济纠纷案件的处理;负责收集对台经济信息和全市台资项目情况的统计;指导、管理台资企业协会工作。
负责对台上层人士的联络和接待管理工作;联系和指导市台联会工作;负责审报和管理甬台两地经贸、文化、教育、学术、卫生、体育等领域的交流活动;协调并会同有关部门处理我市涉台交流交往衍生问题和涉台突发事件;指导、配合有关部门做好来同台胞的接待管理工作和台胞捐赠工作。
(三)宣传科
组织指导全市对台宣传工作;负责对重大涉台新闻稿件的审核;负责台湾记者来同的接待和管理;会同有关部门开展涉台教育工作;组织涉台调研工作,组织指导全市对台全市对台工作干部培训;承担机关政治教育工作。
二、部门决算单位构成
从部门决算构成看,大同市台办预算主要包括本级预算。
第二部分 2018年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
公开01表 编制单位:中共大同市委台湾工作办公室 金额单位:元 |
|||||
收入 |
支出 |
||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、财政拨款收入 |
1 |
2254518.2 |
一、一般公共服务支出 |
37 |
1954068.2 |
其中:政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
38 |
|
二、上级补助收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
39 |
|
三、事业收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
40 |
|
四、经营收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
41 |
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
42 |
|
六、其他收入 |
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
43 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
44 |
207150 |
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
45 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
46 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
47 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
48 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
49 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
50 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
51 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
52 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
53 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
54 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
55 |
93300 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
56 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
57 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
58 |
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
59 |
|
本年收入合计 |
24 |
2254518.2 |
本年支出合计 |
60 |
2254518.2 |
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
|
结余分配 |
61 |
|
年初结转和结余 |
26 |
|
交纳所得税 |
62 |
|
基本支出结转 |
27 |
|
提取职工福利基金 |
63 |
|
项目支出结转和结余 |
28 |
|
转入事业基金 |
64 |
|
经营结余 |
29 |
|
其他 |
65 |
|
|
30 |
|
年末结转和结余 |
66 |
|
|
31 |
|
基本支出结转 |
67 |
|
|
32 |
|
项目支出结转和结余 |
68 |
|
|
33 |
|
经营结余 |
69 |
|
总计 |
36 |
2254518.2 |
总计 |
70 |
2254518.2 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
二、收入决算表
公开02表
编制单位:中共大同市委台湾工作办公室 金额单位:元
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
2254518.2 |
2254518.2 |
|
|
|
|
|
||||
201 |
一般公共服务支出 |
1954068.2 |
1954068.2 |
|
|
|
|
|
|||
|
(细化至“项”级) |
|
|
|
|
|
|
|
|||
203 |
国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
(细化至“项”级) |
|
|
|
|
|
|
|
|||
204 |
公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
(细化至“项”级) |
|
|
|
|
|
|
|
|||
205 |
教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
(细化至“项”级) |
|
|
|
|
|
|
|
|||
206 |
科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
(细化至“项”级) |
|
|
|
|
|
|
|
|||
207 |
文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
(细化至“项”级) |
|
|
|
|
|
|
|
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
207150 |
207150 |
|
|
|
|
|
|||
|
(细化至“项”级) |
|
|
|
|
|
|
|
|||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
(细化至“项”级) |
|
|
|
|
|
|
|
|||
211 |
节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
(细化至“项”级) |
|
|
|
|
|
|
|
|||
212 |
城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
(细化至“项”级) |
|
|
|
|
|
|
|
|||
213 |
农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
(细化至“项”级) |
|
|
|
|
|
|
|
|||
214 |
交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
(细化至“项”级) |
|
|
|
|
|
|
|
|||
215 |
资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
(细化至“项”级) |
|
|
|
|
|
|
|
|||
216 |
商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
(细化至“项”级) |
|
|
|
|
|
|
|
|||
217 |
金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
(细化至“项”级) |
|
|
|
|
|
|
|
|||
220 |
国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
(细化至“项”级) |
|
|
|
|
|
|
|
|||
221 |
住房保障支出 |
93300 |
93300 |
|
|
|
|
|
|||
|
(细化至“项”级) |
|
|
|
|
|
|
|
|||
222 |
粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
(细化至“项”级) |
|
|
|
|
|
|
|
|||
229 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
(细化至“项”级) |
|
|
|
|
|
|
|
|||
232 |
债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
(细化至“项”级) |
|
|
|
|
|
|
|
|||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
三、支出决算表
公开03表 编制单位:中共大同市委台湾工作办公室 金额单位:元 |
||||||||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
2254518.2 |
1665127.5 |
589390.7 |
|
|
|
||||
201 |
一般公共服务支出 |
1954068.2 |
1364677.5 |
589390.7 |
|
|
|
|||
|
(细化至“项”级) |
|
|
|
|
|
|
|||
203 |
国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
(细化至“项”级) |
|
|
|
|
|
|
|||
204 |
公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
(细化至“项”级) |
|
|
|
|
|
|
|||
205 |
教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
(细化至“项”级) |
|
|
|
|
|
|
|||
206 |
科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
(细化至“项”级) |
|
|
|
|
|
|
|||
207 |
文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
(细化至“项”级) |
|
|
|
|
|
|
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
207150 |
207150 |
|
|
|
|
|||
|
(细化至“项”级) |
|
|
|
|
|
|
|||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
(细化至“项”级) |
|
|
|
|
|
|
|||
211 |
节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
(细化至“项”级) |
|
|
|
|
|
|
|||
212 |
城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
(细化至“项”级) |
|
|
|
|
|
|
|||
213 |
农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
(细化至“项”级) |
|
|
|
|
|
|
|||
214 |
交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
(细化至“项”级) |
|
|
|
|
|
|
|||
215 |
资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
(细化至“项”级) |
|
|
|
|
|
|
|||
216 |
商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
(细化至“项”级) |
|
|
|
|
|
|
|||
217 |
金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
(细化至“项”级) |
|
|
|
|
|
|
|||
220 |
国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
(细化至“项”级) |
|
|
|
|
|
|
|||
221 |
住房保障支出 |
93300 |
93300 |
|
|
|
|
|||
|
(细化至“项”级) |
|
|
|
|
|
|
|||
222 |
粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
(细化至“项”级) |
|
|
|
|
|
|
|||
229 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
(细化至“项”级) |
|
|
|
|
|
|
|||
232 |
债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
(细化至“项”级) |
|
|
|
|
|
|
|||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
四、财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制单位:中共大同市委台湾工作办公室 金额:元
收 入 |
支 出 |
||||||
项 目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
||
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||||
栏 次 |
|
3 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2254518.2 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
2254518.2 |
2254518.2 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
32 |
|
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
|
|
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
37 |
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
207150 |
207150 |
0.00 |
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
39 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
48 |
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
93300 |
93300 |
0.00 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
51 |
|
|
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
52 |
|
|
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
53 |
|
|
|
本年收入合计 |
24 |
2254518.2 |
本年支出合计 |
77 |
2254518.2 |
2254518.2 |
0.00 |
|
25 |
|
|
78 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
26 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
79 |
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
27 |
|
基本支出结转 |
80 |
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
28 |
|
项目支出结转和结余 |
81 |
|
|
|
|
29 |
|
|
82 |
|
|
|
总计 |
30 |
2254518.2 |
总计 |
83 |
2254518.2 |
2254518.2 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
五、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
公开05表
编制单位:中共大同市委台湾工作办公室 金额单位:元
六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(无基金收支也应填“0”公开)
公开07表
编制单位:中共大同市委台湾工作办公室 金额:元
项目 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
207 |
文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
(细化至“项”级) |
|
|
|
|
|
|
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
(细化至“项”级) |
|
|
|
|
|
|
|||
212 |
城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
(细化至“项”级) |
|
|
|
|
|
|
|||
213 |
农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
(细化至“项”级) |
|
|
|
|
|
|
|||
214 |
交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
(细化至“项”级) |
|
|
|
|
|
|
|||
215 |
资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
(细化至“项”级) |
|
|
|
|
|
|
|||
216 |
商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
(细化至“项”级) |
|
|
|
|
|
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229 |
其他支出 |
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(细化至“项”级) |
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注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
七、部门决算公开相关信息统计表
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公开08表 |
编制单位:中共大同市委台湾工作办公室 |
金额:元 |
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一、政府采购情况 |
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项目 |
行次 |
采购预算 |
采购金额 |
合计 |
1 |
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货物 |
2 |
30000 |
4950 |
工程 |
3 |
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服务 |
4 |
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二、机关运行经费 |
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项目 |
统计数 |
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(一)行政单位 |
5 |
75900 |
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(二)参照公务员法管理事业单位 |
6 |
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三、国有资产占用情况 |
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(一)车辆数合计(辆) |
7 |
0 |
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1.部级领导干部用车 |
8 |
0 |
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2.一般公务用车 |
9 |
0 |
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3.一般执法执勤用车 |
10 |
0 |
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4.特种专业技术用车 |
11 |
0 |
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5.其他用车 |
12 |
0 |
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(二)单位价值200万元以上大型设备(台、套) |
13 |
0 |
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注:本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。 |
八、三公经费公开表
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公开09表 |
编制单位:中共大同市委台湾工作办公室 |
单位:元 |
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项 目 |
2018年决算数 |
备 注 |
(一)合 计 |
59000 |
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因公出国(境)费用 |
0 |
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公务接待费 |
59000 |
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公务用车费 |
0 |
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其中:公务用车运行维护费 |
0 |
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公务用车购置 |
0 |
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(二)相关统计数 |
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1.因公出国(境)团组数(个) |
0 |
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2.因公出国(境)人次数(人) |
0 |
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3.公务用车购置数(辆) |
0 |
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4.公务用车保有量(辆) |
0 |
|
5.国内公务接待批次(个) |
0 |
|
6.国内公务接待人次(人) |
0 |
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7.国(境)外公务接待批次(个) |
6 |
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8.国(境)外公务接待人次(人) |
192 |
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第三部分 中共大同市委台湾工作办公室2018年部门决算情况说明
(一)收入情况说明
中共大同市委台湾工作办公室2018年收入决算225.45万元,2017年收入决算305.41万元,比去年少79.96万元,减少26.2%,减少原因是退休干部工资转由社保局支付及项目经费核减。其中:财政拨款收入225.45万元。财政拨款收入安排人员经费159.41万元,2017年安排人员经费216.61万元,比去年减少57.2万元,减少26.4%,减少原因是退休干部工资转由社保局支付。日常公用经费7.6万元,2017年日常公用经费收入15.37万元,比去年减少7.77万元,减少102.2%,减少原因是公车补贴未纳入公用经费中。行政事业类项目经费58.44万元。2017年事业类项目经费收入73.43万元,比去年减少14.99万元,减少20.4%,减少原因是项目经费核减。
(二)支出情况说明
中共大同市委台湾工作办公室2018年支出决算225.45万元,2017年支出决算305.41万元,比去年少79.96万元,减少26.2%,减少原因是退休干部工资转由社保局支付及项目经费核减。其中:财政拨款支出225.45万元,财政拨款支出人员经费159.41万元,2017年安排人员经费216.61万元,比去年减少57.2万元,减少26.4%,减少原因是退休干部工资转由社保局支付及项目经费核减。日常公用经费支出7.6万元,2017年日常公用经费收入15.37万元,比去年减少7.77万元,减少102.2%,减少原因是公车补贴未纳入公用经费中。行政事业类项目支出58.44万元,2017年事业类项目经费支出73.43万元,比去年减少14.99万元,减少20.4%,减少原因是项目经费核减。
年末结转和结余资金0万元,和去年一致。
(三)“三公”经费情况说明
中共大同市委台湾工作办公室2018年三公经费支出5.9万元,其中公务接待费5.9万元。2017年三公经费支出5.95万元,其中公务接待费5.95万元,2018年比2017年公务接待费减少0.05万元,系厉行节约所致。
国有资产占用情况:无
重点项目预算绩效情况
我部门项目经费年初预算均依要求设定相关绩效目标,各单位重视绩效管理工作,提高绩效管理意识,加强项目经费管理,各项目经费以工作需要及保质保量为目标,协调足量安排,提高经费使用效力,为单位完成各项工作提供了有效保障。各单位按设定目标及时高效完成了任务。
政府采购情况
2018年市政府办公室各单位政府采购决算总额30000元,其中:货物采购4950元,工程采购无,服务采购无。
第四部分 名词解释
部门应当按照部门预算管理要求,对本部门涉及的专业名词进行解释。
一、 财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、 经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、 其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、 年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。九、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。