| 索引号： | 信息分类： | 财政预决算 | |
| 发布机构： | 发布日期： | 2020-05-28 17:26 | |
| 标题： | 大同市社会科学界联合会2020年度部门预算 | 文号： | |
| 时效： |
大同市社会科学界联合会2020年度部门预算
目 录
第一部分 概 况.................................................................................. 1
一、本部门职责.......................................................................... 1
二、机构设置情况...................................................................... 2
第二部分 2020年度部门预算报表（见附表）................................. 2
第三部分 2020年度部门预算情况说明............................................ 2
一、2020年度部门预算数据变动情况及原因......................... 2
二、“三公”经费情况............................................................... 4
三、机关运行经费情况.............................................................. 4
四、政府采购情况...................................................................... 4
五、绩效管理情况...................................................................... 4
六、国有资产占有使用情况...................................................... 6
七、其他说明.............................................................................. 6
第四部分 名词解释............................................................................ 6
大同市社会科学界联合会2020年度部门预算
第一部分 概 况
一、本部门职责
市社科联是市委领导下的社会科学类学术性群众团体，是全市社会科学类学会组织的业务主管部门，是联系和团结广大社会科学工作者的桥梁和纽带。其主要职责是:
1、贯彻中央、省、市委关于社会科学的各项方针、政策，指导和协调所属学会、协会、研究会的工作。
2、围绕党的中心工作，有计划、有领导地开展社会科学调查研究与理论创新工作，为市委、市政府的重大决策提供咨询服务，为我市文明建设服务。
3、组织与推动社会科学知识普及工作，组织各种学术交流活动，举办各种学习班，不断提高人民的科学文化道德素质，增强抵制各种腐朽思想的能力。
4、组织与推动理论工作部门与实际工作部门之间、社会科学与自然科学之间的联系与协作，加快学术成果的转化，搞好学术方面的情报收集工作，促进国内外的学术交流活动。
5、组织开展社会科学优秀成果的评比与奖励活动，评选优秀学会与先进社科工作者。
6、培训社科理论人才与学会骨干，编辑社科学术理论刊物。
7、承办市委、市政府交办的其他工作事项。
二、机构设置情况
大同市社会科学界联合会是财政拨款参公事业单位，内设办公室、科研科普部、学会部三个科室。
从部门预算单位构成看，大同市社会科学界联合会无下属单位，大同市社会科学界联合会部门预算仅包括本单位预算。
第二部分 2020年度部门预算报表（见附表）
| 大同市社会科学界联合会[部门]2020年一般公共预算分政府经济科目支出情况表 | ||||||||||
| 部门公开表四 | 单位：万元 | |||||||||
| 政府经济科目 | 预算数 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
| 合计 | 126.67 | 90.78 | 35.89 | |||||||
| 机关工资福利支出 | 76.79 | 76.20 | 0.59 | |||||||
| 工资奖金津补贴 | 57.41 | 57.41 | ||||||||
| 社会保障缴费 | 12.84 | 12.25 | 0.59 | |||||||
| 住房公积金 | 6.39 | 6.39 | ||||||||
| 其他工资福利支出 | 0.15 | 0.15 | ||||||||
| 机关商品和服务支出 | 46.32 | 11.02 | 35.30 | |||||||
| 办公经费 | 36.61 | 10.81 | 25.80 | |||||||
| 培训费 | 5.50 | 5.50 | ||||||||
| 委托业务费 | 3.80 | 3.80 | ||||||||
| 其他商品和服务支出 | 0.41 | 0.21 | 0.20 | |||||||
| 对个人和家庭的补助 | 3.56 | 3.56 | ||||||||
| 社会福利和救助 | 0.06 | 0.06 | ||||||||
| 离退休费 | 3.50 | 3.50 | ||||||||
| 2020年大同市社会科学界联合会[部门]一般公共预算“三公”经费支出情况表 | ||||||||||
| 部门公开表五 | 单位：万元 | |||||||||
| 单位名称 | 合计 | 因公出国（境） | 公务接待 | 公务用车费 | ||||||
| 小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | ||||||||
| ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 2020年大同市社会科学界联合会[部门]收入总体情况表 | |||||||||||||||||||
| 部门公开 | 单位：万元 | ||||||||||||||||||
| 功能科目代码 | 功能科目名称 | 总计 | 一般公预算拨款收入 | 非同级财政拨款收入 | 事业收入 | 政府性基金 | 上年结转 | 用事业基金弥补收支差额 | 事业单位经营收入 | 投资收益 | 捐赠收入 | 利息收入 | 租金收入 | 债务收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | ||
| 小计 | 专户资金 | 其它收入 | |||||||||||||||||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 合计 | 126.67 | 126.67 | |||||||||||||||||
| 参照公务员管理的事业单位 | 126.67 | 126.67 | |||||||||||||||||
| 043001 | 大同市社会科学界联合会 | 126.67 | 126.67 | ||||||||||||||||
| 2020年大同市社会科学界联合会[部门]支出总体情况表 | |||||||||||||
| 部门公开表九 | 单位：万元 | ||||||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 结余分配 | 年末结余结转 | 其他支出 | |||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 合计 | 126.67 | 90.78 | 35.89 | ||||||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 116.57 | 80.68 | 35.89 | |||||||||
| 31 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 116.57 | 80.68 | 35.89 | |||||||||
| 01 | 行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务） | 81.27 | 80.68 | 0.59 | |||||||||
| 99 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 35.30 | 35.30 | ||||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3.71 | 3.71 | ||||||||||
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 3.71 | 3.71 | ||||||||||
| 01 | 行政单位离退休 | 3.71 | 3.71 | ||||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 6.39 | 6.39 | ||||||||||
| 02 | 住房改革支出 | 6.39 | 6.39 | ||||||||||
| 01 | 住房公积金 | 6.39 | 6.39 | ||||||||||
| 2020年大同市社会科学界联合会[部门]机关运行经费预算财政拨款情况统计表 | ||||||||||
| 部门公开表十 | 单位：万元 | |||||||||
| 单位名称 | 总计 | |||||||||
| ** | 1 | |||||||||
| 合计 | 11.02 | |||||||||
| 大同市社会科学联合会[部门] | 11.02 | |||||||||
| 大同市社会科学界联合会 | 11.02 | |||||||||
| 2020年大同市社会科学界联合会[部门]政府采购预算表 | ||||||
| 部门公开表十一 | 单位：万元 | |||||
| 科目名称 | 总计 | |||||
| 合计 | 6.20 | |||||
| 大同市社会科学联合会[部门] | 6.20 | |||||
| 大同市社会科学界联合会 | 6.20 | |||||
| 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 6.20 | |||||
| 2020年大同市社会科学界联合会[部门]项目支出绩效目标表 | |||||||||
| 部门公开表十二 | 单位:元 | ||||||||
| 部门编码 | 部门名称 | 单位编码 | 单位名称 | 项目名称 | 绩效目标 | 项目总额（元） | 当年金额（元） | 本级财政资金（元） | 业务科 |
| 043 | 358,900.00 | 358,900.00 | 358,900.00 | ||||||
| 大同市社会科学界联合会[部门] | 043001 | 大同市社会科学界联合会 | 哲学社会科学普及工作专项经费 | 编写制作、印刷哲学社科普及读物和宣传品、哲学社科普及周宣讲、研讨会等活动服务、科普基地建设、培训社科普及队伍 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 行政科 | |
| 大同市社会科学界联合会[部门] | 043001 | 大同市社会科学界联合会 | 残疾人就业保障金 | 通过该项目的实施，支持残疾人的就业情况，使残疾人参与社会生活，更好的保障残疾人权益。 | 5,900.00 | 5,900.00 | 5,900.00 | 行政科 | |
| 大同市社会科学界联合会[部门] | 043001 | 大同市社会科学界联合会 | 调查研究经费 | 哲学社科普及工作调查研究、哲学社科普及基地调查研究、哲学社会科学理论工作调查研究 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 行政科 | |
| 大同市社会科学界联合会[部门] | 043001 | 大同市社会科学界联合会 | 专项事务工作经费 | 围绕党的中心工作，有计划开展理论研究阐释工作，为市委、市政府的重大决策提供咨询服务 | 53,000.00 | 53,000.00 | 53,000.00 | 行政科 | |
| 大同市社会科学界联合会[部门]整体支出绩效目标表 | ||||||||
| （2020年） | ||||||||
| 部门公开表十三 | ||||||||
| 部门（单位）名称 | 大同市社会科学界联合会[部门] | |||||||
| 任务名称 | 主要任务 | 预算金额（万元） | ||||||
| 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | ||||||
| 年度主要任务 | 合 计 | 126.67 | 126.67 | |||||
| 大同市社会科学界联合会[部门]2020年预算 | 大同市社会科学界联合会[部门]2020年预算 | 126.67 | 126.67 | |||||
| 年度总体目标 |
认真做好学会管理工作。切实做好社科类社会组织的年检、评估、调研以及新申办社科类社会组织的指导审查等日常工作；做好社科类学会组织的党建工作，以政治建设为统领，以充分发挥党支部的政治引领作用为重点，将党建与群建有机融合；加强社科工作者队伍建设，组织开展全市社科系统干部培训工作，努力提高社科工作者的业务理论水平，增强学会和社科联的工作活力和凝聚力。 组织开展好学术研究与成果的评奖工作。坚持做好山西省第十一次社会科学优秀成果与2019年度山西省社科联“百部篇”工程评奖工作，建立健全社会科学优秀成果评奖制度,促进优秀成果转化运用;重视社会科学成果评奖表彰对学术质量、学术方向的引导作用。紧密围绕市委市政府的中心工作和我市经济社会发展实际以及人民群众对哲学社会科学知识的需要,聚焦理研和科普课题研究,充分发挥思想库和智囊团作用,积极为市委市政府科学决策建言献策。 加大哲学社会科学普及工作力度。积极组织社科普及基地、学会（协会、研究会）和社科工作者深入基层、深入群众广泛开展社科知识宣传、宣讲活动，以丰富的内容、新颖或喜闻乐见的方式，使社科知识普及深入人心；搞好哲学社会科学普及周活动；加强社科普及专家队伍建设，持续开展区域性大型社科普及主题活动，加强基层社科工作研讨和交流；抓好社科普及基地的建设，更好发挥基地科普的资源优势，实现从外延扩张型向内涵提升型转变，着力发挥科普示范基地的引领带头作用，推进科普活动常态化、科学化。 |
|||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 推荐指标 | 指标值 | 指标参考权重 | ||||
| 年度绩效指标 | 投入 | 工作目标设定 | 工作规划合理性 | 合理 | 4 | |||
| 工作目标明确性 | 明确 | 4 | ||||||
| 预算配置 | 在职人员控制率 | ≤100% | 4 | |||||
| 重点支出安排率 | ≥90% | 4 | ||||||
| 过程 | 预算执行 | 政府采购执行率 | =100% | 4 | ||||
| 预算完成率 | =100% | 4 | ||||||
| 支付进度 | 及时 | 4 | ||||||
| 结转结余率 | 0 | 4 | ||||||
| 预算管理 | 管理制度健全性 | 健全 | 4 | |||||
| 预决算信息公开性 | 公开 | 4 | ||||||
| 基础信息完善性 | 完善 | 4 | ||||||
| 资金使用合规性 | 合规 | 4 | ||||||
| 资产管理 | 固定资产利用率 | ≥95% | 4 | |||||
| 资产管理安全性 | 安全 | 4 | ||||||
| 资产管理制度健全性 | 健全 | 4 | ||||||
| 产出 | 职责履行 | 重点工作完成情况 | 100% | 6 | ||||
| 质量达标情况 | 达标 | 6 | ||||||
| 完成实绩情况 | 100% | 7 | ||||||
| 效果 | 履职效益 | 社会效益 | 良好 | 6 | ||||
| 社会公众或服务对象满意度 | ≥90% | 5 | ||||||
| 经济效益 | 良好 | 5 | ||||||
| 生态效益 | 良好 | 5 | ||||||
第三部分 2020年度部门预算情况说明
一、2020年度部门预算数据变动情况及原因
（一）部门预算收支情况
大同市社会科学界联合会2020年部门收支预算126.67万元，比2019年部门收支预算增加21.77万元，增加20.75%，主要原因是新增在职人员，人员经费增加；新增哲学社会科学普及工作专项经费等，故大同市社会科学界联合会2020年部门预算收支增加。
（二）一般公共预算支出情况
大同市社会科学界联合会2020年部门一般公共预算支出126.67万元，比2019年一般公共预算支出增加21.77万元，增加20.75%，主要原因是新增在职人员，人员经费增加；新增哲学社会科学普及工作专项经费等，故大同市社会科学界联合会2020年部门一般公共预算支出增加。
1、2020年基本支出90.78万元，比2019年增加11.77万元，增加14.90%，基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定，增加的主要原因是2020年在职人员增加、在职人员调资等。其中：人员经费79.76万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金；公用经费11.02万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
2、2020年项目支出35.89万元，比2019年增加10万元，增加38.62%，项目支出主要用于培训社科理论人才与学会骨干，社科普及和成果研究，组织开展社会科学优秀成果的评比和奖励活动等，项目支出增加主要原因是根据2020年部门工作目标任务，按照市本级预算编制要求，新增哲学社会科学普及工作专项经费。
（三）政府性基金预算情况
大同市社会科学界联合会2020年部门预算没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，和2019年预算相同，均为零，所以“2020年大同市社会科学界联合会[部门]政府性基金预算支出情况表”(部门公开表六)为空表。
二、“三公”经费情况
大同市社会科学界联合会2020年部门一般公共预算安排的“三公”经费预算和2019年相同，都未安排预算，均为零，所以2020年大同市社会科学界联合会[部门]一般公共预算“三公”经费支出情况表（部门公开表五）为空表。
三、机关运行经费情况
大同市社会科学界联合会2020年机关运行经费财政拨款预算11.02万元，比2019年预算增加1.81万元，增加19.65%，增加主要原因是在职人员增加，使得公用经费增加等。
四、政府采购情况
2020年大同市社会科学界联合会政府采购预算总额6.20万元，其中政府采购货物预算2.2万元，政府采购服务预算4万元。
五、绩效管理情况
1、绩效管理情况
2020年大同市社会科学界联合会实施绩效目标管理的项目4个，包括：专项事务工作经费、调查研究经费、残疾人就业保障金、哲学社会科学普及工作专项经费，涉及一般公共预算当年拨款35.89万元。
2、绩效目标情况
在实施绩效目标管理的项目中，资金较大的项目有调查研究经费、哲学社会科学普及工作专项经费。
（1）调查研究经费
年度预算安排：一般公共预算财政拨款20万元。
项目概况：开展哲学社会科学普及工作调查研究、哲学社会科学普及基地调查研究、哲学社会科学理论研究工作调查研究，为市委、市政府的决策提供咨询服务，为推动我市经济社会发展服务。
年度目标：开展学术交流活动，举办培训班，进一步普及哲学社会科学知识，搞好理论研究方面的收集整理工作，加快年度内的学术成果转化。
（2）哲学社会科学普及工作专项经费
年度预算安排：一般公共预算财政拨款10万元。
项目概况：编写、制作、印刷哲学社会科学普及读物和宣传产品；哲学社会科学普及周、宣讲、研讨会及购买社会组织与个人开展哲学社会科学普及活动服务等活动；哲学社会科学普及基地建设；培训哲学社会科学普及队伍。
年度目标：普及哲学社会科学知识，进一步繁荣我市哲学社会科学事业。
按照2020年预算编制要求，我们结合自身工作实际，加大力度推进实施全面预算绩效管理，一方面，根据实行绩效目标管理的项目主要用于保障机关工作和重要任务的实际，对其相应的绩效目标结合项目实际进行了细化设定，并重点突出了保障时效性和满意度等方面的指标设定。另一方面，根据全面实施预算绩效管理的要求，加大绩效管理力度，推进对所有项目经费预算进行绩效指标设定、绩效跟踪和项目绩效的全面考核考评。
六、国有资产占有使用情况
1、车辆情况
公务用车制度改革后，大同市社会科学界联合会没有安排公务用车。
2、房屋情况
大同市社会科学界联合会单位办公用房面积92.13平方米。
3、其他国有资产占有使用情况
单位没有价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。
七、其他说明
大同市社会科学界联合会目前暂无政府购买服务项目，故没有制定本部门的政府购买服务指导性目录。
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
