| 索引号： | 信息分类： | 财政预决算 | |
| 发布机构： | 发布日期： | 2020-05-28 11:52 | |
| 标题： | 大同市文化艺术中心2020年度部门预算 | 文号： | |
| 时效： |
大同市文化艺术中心2020年度部门预算
大同市文化艺术中心2020年度部门预算
目录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2020 年度部门预算报表
一、大同市文化艺术中心2020年财政拨款收支总体情况表
二、大同市文化艺术中心2020年一般公共预算支出情况表
三、大同市文化艺术中心2020年一般公共预算分经济科目支出情况表
四、大同市文化艺术中心2020年一般公共预算分政府经济科目支出情况表
五、大同市文化艺术中心2020年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表
六、大同市文化艺术中心2020年政府性基金预算支出表
七、大同市文化艺术中心2020年部门收支总体情况表
八、大同市文化艺术中心2020年部门收入总体情况表
九、大同市文化艺术中心2020年部门支出总体情况表
十、大同市文化艺术中心2020 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
十一、大同市文化艺术中心2020年政府采购预算表
十二、大同市文化艺术中心2020年预算项目汇总表
十三、大同市文化艺术中心2020年部门整体绩效目标表
第三部分 2020年度部门预算情况说明
一、2020年度部门预算数据变动情况及原因
二、“三公”经费增减变动原因说明
三、机关运行经费增减变动原因说明
四、政府采购情况
五、绩效管理情况
六、国有资产占有使用情况
七、其他说明
第四部分 名词解释
第一部分 概况
一、本部门职责
市文化艺术中心原名毛泽东思想万岁展览馆，后改名为大同市展览馆，1992年更名为大同市文化艺术中心。展览馆大楼位于魏都大道东，建于1969年。该建筑坐北朝南，气势恢弘、庄重大气，结构呈“工”字型，与人民大会堂造型相似，整座大楼建筑面积达1.8万平方米，是七十年代华北地区最大的展览馆之一，也是新中国成立以来大同人民自力更生建设家乡的结晶，是大同的标志性建筑。2012年为配合大同古城建设，同时为了保护大楼的完整性，对其进行了平移旋转，现坐东朝西。2016年展览馆大楼被定为省级文物保护单位，具有很高的历史价值。
多年来，文化艺术中心一直致力于我市的社会公益性展览服务，曾成功举办了大同市规划展览、新中国成立50周年展、新中国成立55周年展、改革开放30周年展、第一、二、三届云冈旅游节开闭幕仪式、各类大型书画展等。接待了李克强、刘云山等中央领导和余秋雨、冯骥才等社会名流。累计接待参观群众上千万人次，群众反响热烈，社会效果非常好。
文化艺术中心将以展示大同名城风采，开展经贸文化交流，促进旅游经济发展，丰富群众文化生活为宗旨，为进一步提升城市文化品位，助力古城旅游发展做出新的贡献。
目前，大同规划展览准备重新设计布展，不久的将来，大同规划展览将以全新的面貌向公众开放。
主要职能
1、承办展示大同历史文化名城风采，宣传大同城市规划和城市建设成果的展览。
2、为全市政治、经济、科技、文化、艺术等社会公益类活动和全市机关、事业单位、社会团体的相关公益宣传活动提供场所和服务。
3、承办各种书法、绘画、摄影、工艺美术等艺术成果展览。
4、承办市委、市政府交办的其他工作任务。
二、机构设置情况
大同市文化艺术中心为市政府直属正处级建制事业单位，核定财政拨款事业编制37名，中心设主任1名，副主任2名；设正科级领导职数5名，副科级领导职数7名。另有讲解员12名，劳动合同工2名。
(一)内设机构：大同市文化艺术中心内设5个科室，分别是办公室、宣传科、策划科、技术科、保卫科。
(二)部门预算单位构成
大同市文化艺术中心无下属单位，2020年部门预算仅包括本级预算。
第二部分2020 年度部门预算报表(见附件)
一、大同市文化艺术中心2020年财政拨款收支总体情况表
二、大同市文化艺术中心2020年一般公共预算支出情况表
三、大同市文化艺术中心2020年一般公共预算分经济科目支出情况表
四、大同市文化艺术中心2020年一般公共预算分政府经济科目支出情况表
五、大同市文化艺术中心2020年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表
六、大同市文化艺术中心2020年政府性基金预算支出表
七、大同市文化艺术中心2020年部门收支总体情况表
八、大同市文化艺术中心2020年部门收入总体情况表
九、大同市文化艺术中心2020年部门支出总体情况表
十、大同市文化艺术中心2020 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
十一、大同市文化艺术中心2020年政府采购预算表
十二、大同市文化艺术中心2020年预算项目汇总表
十三、大同市文化艺术中心2020年部门整体绩效目标表
| 大同市文化艺术中心[部门]2020年一般公共预算分政府经济科目支出情况表 | ||||||||||
| 部门公开表四 | 单位：万元 | |||||||||
| 政府经济科目 | 预算数 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
| 合计 | 553.83 | 478.15 | 75.68 | |||||||
| 对事业单位经常性补助 | 521.06 | 445.38 | 75.68 | |||||||
| 工资福利支出 | 422.31 | 422.31 | ||||||||
| 商品和服务支出 | 98.75 | 23.07 | 75.68 | |||||||
| 对个人和家庭的补助 | 32.77 | 32.77 | ||||||||
| 社会福利和救助 | 2.53 | 2.53 | ||||||||
| 离退休费 | 30.24 | 30.24 | ||||||||
| 2020年大同市文化艺术中心[部门]一般公共预算“三公”经费支出情况表 | ||||||||||
| 部门公开表五 | 单位：万元 | |||||||||
| 单位名称 | 合计 | 因公出国（境） | 公务接待 | 公务用车费 | ||||||
| 小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | ||||||||
| ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 合计 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | |||||||
| 大同市文化艺术中心[部门] | 3.20 | 3.20 | 3.20 | |||||||
| 大同市文化艺术中心 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | |||||||
| 2020年大同市文化艺术中心[部门]部门收入总体情况表 | ||||||||||||||||||||||||||
| 部门公开 | 单位：万元 | |||||||||||||||||||||||||
| 功能科目代码 | 功能科目名称 | 总计 | 一般公预算拨款收入 | 非同级财政拨款收入 | 事业收入 | 政府性基金 | 上年结转 | 用事业基金弥补收支差额 | 事业单位经营收入 | 投资收益 | 捐赠收入 | 利息收入 | 租金收入 | 债务收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | |||||||||
| 小计 | 专户资金 | 其它收入 | ||||||||||||||||||||||||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||
| 合计 | 553.83 | 553.83 | ||||||||||||||||||||||||
| 全额事业 | 553.83 | 553.83 | ||||||||||||||||||||||||
| 059001 | 大同市文化艺术中心 | 553.83 | 553.83 | |||||||||||||||||||||||
| 2020年大同市文化艺术中心[部门]部门支出总体情况表 | |||||||||||||
| 部门公开表九 | 单位：万元 | ||||||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 结余分配 | 年末结余结转 | 其他支出 | |||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 合计 | 553.83 | 478.15 | 75.68 | ||||||||||
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 487.69 | 412.01 | 75.68 | |||||||||
| 01 | 文化和旅游 | 487.69 | 412.01 | 75.68 | |||||||||
| 05 | 文化展示及纪念机构 | 487.69 | 412.01 | 75.68 | |||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 31.46 | 31.46 | ||||||||||
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 31.46 | 31.46 | ||||||||||
| 02 | 事业单位离退休 | 31.46 | 31.46 | ||||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 34.68 | 34.68 | ||||||||||
| 02 | 住房改革支出 | 34.68 | 34.68 | ||||||||||
| 01 | 住房公积金 | 34.68 | 34.68 | ||||||||||
| 2020年大同市文化艺术中心[部门]机关运行经费预算财政拨款情况统计表 | ||||||||||
| 部门公开表十 | 单位：万元 | |||||||||
| 单位名称 | 总计 | |||||||||
| ** | 1 | |||||||||
| 2020年大同市文化艺术中心[部门]政府采购预算表 | ||||||
| 部门公开表十一 | 单位：万元 | |||||
| 科目名称 | 总计 | |||||
| 合计 | 10.70 | |||||
| 大同市文化艺术中心[部门] | 10.70 | |||||
| 大同市文化艺术中心 | 10.70 | |||||
| 文化展示及纪念机构 | 10.70 | |||||
| 项目绩效目标表 | |||||||||
| 单位:元 | |||||||||
| 部门编码 | 部门名称 | 单位编码 | 单位名称 | 项目名称 | 绩效目标 | 项目总额（元） | 当年金额（元） | 本级财政资金（元） | 业务科 |
| 059 | 756,800.00 | 756,800.00 | 756,800.00 | ||||||
| 大同市文化艺术中心[部门] | 059001 | 大同市文化艺术中心 | 运行经费 | 充分展示我市全面实施“136”发展战略，走转型发展、能源革命和对外开放的创新之路，宣传大同厚重的历史文化、辉煌的发展成就、美好的发展前景，使展馆成为群众了解市委、政府正确决策，专家学者解读大同城市发展脉络和前景和一个重要平台；成为爱国、爱市教育的重要基地，成为社会各界感悟大同、口味大同、关注大同、宣传大同的综合性场馆，使美丽大同、富裕大同、幸福大同的城市魅力得以彰显，为我市创建全省、全国文明城市作出贡献。 | 721,800.00 | 721,800.00 | 721,800.00 | 教科文科 | |
| 大同市文化艺术中心[部门] | 059001 | 大同市文化艺术中心 | 驻村帮扶经费 | 落实党的脱贫攻坚政策，做好脱贫成果巩固工作。 | 35,000.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | 教科文科 | |
| 部门（单位）整体支出绩效目标表 | ||||||||
| （2020 年） | ||||||||
| 部门（单位）名称 | 大同市文化艺术中心[部门] | |||||||
| 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | ||||||
| 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | ||||||
| 年度主要任务 | 合计 | 756800.00 | 756800.00 | 0.00 | ||||
| 运行经费 | 运行经费 | 721800.00 | 721800.00 | 0.00 | ||||
| 驻村帮扶经费 | 驻村干部补助 | 35000.00 | 35000.00 | 0.00 | ||||
| 年度总体目标 | 充分展示我市全面实施“136”发展战略，走转型发展、能源革命和对外开放的创新之路，宣传大同厚重的历史文化、辉煌的发展成就、美好的发展前景，使展馆成为群众了解市委、政府正确决策，专家学者解读大同城市发展脉络和前景的一个重要平台；成为爱国、爱市教育的重要基地，成为社会各界感悟大同、品味大同、关注大同、宣传大同的综合性场馆，使美丽大同、富裕大同、幸福大同的城市魅力得以彰显，为我市创建全省、全国文明城市作出贡献。 | |||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||||
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 重点工作完成情况 | |||||
| 完成实绩情况 | ||||||||
| 质量达标情况 | ||||||||
| 质量指标 | ||||||||
| 时效指标 | ||||||||
| 成本指标 | ||||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | ||||||
| 生态效益 | ||||||||
| 社会效益 | ||||||||
| 社会公众或服务对象满意度 | ||||||||
| 社会效益指标 | ||||||||
| 生态效益指标 | ||||||||
| 可持续影响指标 | ||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | |||||||
| 其他满意度指标 | ||||||||
第三部分2020 年度部门预算情况说明
一、2020年度部门预算数据变动情况及原因
(一)预算收入情况说明
大同市文化艺术中心2020年收入预算553.83万元，比2019年减少19.74万元，减少3.4%，其中:一般公共预算收入573.57万元。预算收入减少的主要原因是社会保障费公补部分比例下调。
(二)预算支出情况说明
大同市文化艺术中心2020年支出预算553.83万元,比2019年减少19.74万元，减少3.4%，其中:基本支出478.15万元、项目支出75.68万元。预算支出减少的主要原因是项目支出中运行经费支出减少。
大同市文化艺术中心2019年一般公共预算支出553.83万元，其中:
1、基本支出预算478.15万元，比2019年减少3.4%。基本支出按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定，减少的主要原因是社会保障公补部分比例下调所致。其中:工资福利支出422.31万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金等;商品和服务支出23.07万元，主要包括办公费、印刷费、:水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等;对个人和家庭的补助32.77万元，主要包括离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金。
2、项目支出预算75.68万元，比2019年减少3.4%。减少的主要原因是运行经费减少。
(三)政府性基金预算情况
大同市文化艺术中心2020年没有政府性基金预算,报表为空。
二、“三公” 经费增减变动原因说明
2020年一般公共预算安排的“三公”经费预算3.2万元，与2019年相同。其中:公务用车运行维护费3.2万元与上年一致。
三、机关运行经费增减变动原因说明
大同市文化艺术中心为事业单位无机关运行经费。
四、政府采购情况
2020年大同市文化艺术中心各单位政府采购预算总额10.7万元，其中:政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算10.7万元。
五、绩效管理情况
1、绩效管理情况
2020年大同市文化艺术中心实行绩效目标管理的项目2个，涉及一般公共预算当年拨款75.68万元。
2、绩效目标情况
项目支出绩效目标表(见附件)
六、国有资产占有使用情况
1.车辆情况:无车辆。
2.公共基础设施:展览馆大楼28674平方米。
3.其他国有资产占有使用情况:
大同市文化艺术中心除车辆及公共基础设施外，主要资产包括办公家具、电子产品等。
七、其他说明
无
第四部分名 词解释
一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三、“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
四、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
五、政府购买服务:根据我国现行政策规定，政府购买服务是指政府按照一定的方式和程序,把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
