索引号：		信息分类：	财政预决算
发布机构：		发布日期：	2020-05-28 18:12
标题：	政协大同市委员会办公室2020年预算公开	文号：
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政协大同市委员会办公室2020年预算公开

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政协大同市委员会办公室2020年预算公开

第一部分概况

中国人民政治协商会议（简称人民政协）是中国人民爱国统一战线的组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，是中国政治生活中发扬社会主义民主的一种重要形式。人民政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。

一、本部门职责

(1)负责委员会全体会议、常务委员会议、主席会议的会务工作。

(2)组织实施委员会全体会议、常务委员会议、主席会议的决议、决定。

(3)负责委员视察、参观、调查、研讨、学习、培训等日常活动的秘书、服务和具体组织工作。

(4)负责市政协委员的联络接待和来信来访工作。收集、反映各界人士的意见和建议。

(5)负责联系市级各民主党派、人民团体、县（区）政协和市委、市政府有关部门，就政协履行职能中的有关问题，协调关系，配合工作。

(6)负责市政协开展工作的后勤保障工作和市政协机关的计划生育、治安防范和综合治理。

(7)负责市政协机关权限范围内的人事任免和机构调整工作。

(8)负责政协机关财产和财务管理工作、行政事务工作。

(9)负责政协机关日常文、电、函的起草、审核、校印、收发处理工作。负责党和国家机关机密文件的传递送阅工作。

(10)承办市政协主席、副主席和秘书长交办的其它工作。

二、机构设置情况

（一）政协大同市委员会办公室的机构设置包括室机关和室管事业单位。

（二）机构情况是：内设县处级机构8个：市政协办公室、研究室、提案委员会、经济和人口资源环境委员会、农业和农村委员会、社会法制委员会、教科卫体委员会、文化文史和学习委员会；内设科级机构11个：秘书科、人事联络科、信息科、综合科、行政接待科、提案科、经环科、农业和农村科、社会法制科、教科卫体科、文化文史和学习科；办公室下设1个事业单位：市政协文史资料编辑部(正科建制)。

（三）本部门的公开预算由2个基层预算单位的预算汇总组成，具体为：

1、政协大同市委员会办公室本级

2、大同市政协文史资料编辑部

第二部分 2020年度部门预算报表

见附表

财政拨款收支总体情况表
部门公开表一			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算	1,119.25	一、一般公共服务支出	1,016.74
二、政府性基金预算		二、外交支出
		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	48.91
		九、卫生健康支出
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	53.60
		二十、粮油物资储备管理支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、预备费
		二十三、其他支出
		二十四、转移性支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出
收入总计	1,119.25	支　　出　　　总　　　计	1,119.25

一般公共预算支出情况表
部门公开表二										单位：万元
项目		2019年预算数			2020年预算数			预算数增减%
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,143.88	838.37	305.51	1,119.25	795.36	323.89	-2.15%	-5.13%	6.02%
201	一般公共服务支出	1,030.82	725.31	305.51	1,016.74	692.85	323.89	-1.37%	-4.48%	6.02%
02	政协事务	1,030.82	725.31	305.51	991.74	692.85	298.89	-3.79%	-4.48%	-2.17%
01	行政运行（政协事务）	712.03	706.02	6.01	677.02	673.61	3.41	-4.92%	-4.59%	-43.26%
04	政协会议	100.00		100.00	71.00		71.00	-29.00%		-29.00%
05	委员视察	18.00		18.00	90.80		90.80	404.44%		404.44%
06	参政议政（政协事务）	10.00		10.00				-100.00%		-100.00%
50	事业运行（政协事务）	19.29	19.29		19.24	19.24		-0.26%	-0.26%
99	其他政协事务支出	171.50		171.50	158.68		158.68	-7.48%		-7.48%
208	社会保障和就业支出	58.01	58.01		48.91	48.91		-15.69%	-15.69%
05	行政事业单位养老支出	58.01	58.01		48.91	48.91		-15.69%	-15.69%
01	行政单位离退休	58.01	58.01		48.91	48.91		-15.69%	-15.69%
221	住房保障支出	55.05	55.05		53.60	53.60		-2.63%	-2.63%
02	住房改革支出	55.05	55.05		53.60	53.60		-2.63%	-2.63%
01	住房公积金	55.05	55.05		53.60	53.60		-2.63%	-2.63%

2020年政协大同市委员会办公室[部门]一般公共预算分经济科目支出情况表
部门公开表三			单位：万元
经济科目	预算数	基本支出	项目支出
经济科目	预算数	基本支出	项目支出
合计	1,119.25	795.36	323.89
工资福利支出	641.42	638.01	3.41
基本工资	272.80	272.80
津贴补贴	180.85	180.85
奖金	22.06	22.06
绩效工资	5.20	5.20
机关事业单位基本养老保险缴费	71.47	71.47
职工基本医疗保险缴费	29.04	29.04
其他社会保障缴费	5.92	2.51	3.41
住房公积金	53.60	53.60
其他工资福利支出	0.48	0.48
商品和服务支出	429.75	109.27	320.48
办公费	64.10	14.60	49.50
印刷费	9.00	2.00	7.00
手续费	0.50	0.50
邮电费	4.00		4.00
差旅费	114.30	2.00	112.30
会议费	96.50		96.50
培训费	38.00		38.00
劳务费	17.50	7.00	10.50
工会经费	2.82	2.82
福利费	15.64	15.64
公务用车运行维护费	7.00	7.00
其他交通费用	55.92	55.92
其他商品和服务支出	4.47	1.79	2.68
对个人和家庭的补助	48.08	48.08
离休费	23.96	23.96
退休费	23.16	23.16
奖励金	0.96	0.96

一般公共预算分政府经济科目支出情况表
部门公开表四			单位：万元
政府经济科目	预算数	基本支出	项目支出
合计	1,119.25	795.36	323.89
机关工资福利支出	621.78	618.37	3.41
工资奖金津补贴	466.24	466.24
社会保障缴费	103.13	99.72	3.41
住房公积金	51.97	51.97
其他工资福利支出	0.44	0.44
机关商品和服务支出	428.58	108.10	320.48
办公经费	265.11	92.31	172.80
会议费	96.50		96.50
培训费	38.00		38.00
委托业务费	17.50	7.00	10.50
公务用车运行维护费	7.00	7.00
其他商品和服务支出	4.47	1.79	2.68
对事业单位经常性补助	20.81	20.81
工资福利支出	19.64	19.64
商品和服务支出	1.17	1.17
对个人和家庭的补助	48.08	48.08
社会福利和救助	0.96	0.96
离退休费	47.12	47.12

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门公开表五						单位：万元
单位名称	合计	因公出国（境）	公务接待	公务用车费
				小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费
				小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费
**	1	2	3	4	5	6
合计	7.00			7.00	7.00
政协大同市委员会办公室[部门]	7.00			7.00	7.00
政协大同市委员会办公室	7.00			7.00	7.00

政府性基金预算支出情况表
部门公开表六				单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

部门收支总体情况表
部门公开表七			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算	1,119.25	一、一般公共服务支出	1,016.74
二、非同级财政拨款收入		二、外交支出
三、纳入预算管理的政府性基金收入		三、国防支出
四、纳入财政专户管理的事业收入		四、公共安全支出
五、事业收入（不含专户管理收入）		五、教育支出
六、上年结转结余（其他）		六、科学技术支出
七、用事业基金弥补收支差额		七、文化旅游体育与传媒支出
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	48.91
九、投资收益		九、卫生健康支出
十、捐赠收入		十、节能环保支出
十一、利息收入		十一、城乡社区支出
十二、租金收入		十二、农林水支出
十三、债务收入		十三、交通运输支出
十四、其他收入		十四、资源勘探信息等支出
十五、上级补助收入		十五、商业服务业等支出
十六、附属单位上缴收入		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	53.60
		二十、粮油物资储备管理支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、预备费
		二十三、其他支出
		二十四、转移性支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出
收入总计	1,119.25	支　　出　　　总　　　计	1,119.25

部门收入总体情况表
部门公开表八																			单位：万元
功能科目代码	功能科目名称	总计	一般公预算拨款收入	非同级财政拨款收入	事业收入			政府性基金	上年结转	用事业基金弥补收支差额	事业单位经营收入	投资收益	捐赠收入	利息收入	租金收入	债务收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入
					小计	专户资金	其它收入
					小计	专户资金	其它收入
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	合计	1,119.25	1,119.25
	行政	1,098.38	1,098.38
004001	政协大同市委员会办公室	1,098.38	1,098.38
	全额事业	20.87	20.87
004009	大同市政协文史资料编辑部	20.87	20.87

部门支出总体情况表
部门公开表九										单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	结余分配	年末结余结转	其他支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	结余分配	年末结余结转	其他支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	1,119.25	795.36	323.89
201	一般公共服务支出	1,016.74	692.85	323.89
02	政协事务	1,016.74	692.85	323.89
01	行政运行（政协事务）	677.02	673.61	3.41
04	政协会议	71.00		71.00
05	委员视察	90.80		90.80
50	事业运行（政协事务）	19.24	19.24
99	其他政协事务支出	158.68		158.68
208	社会保障和就业支出	48.91	48.91
05	行政事业单位养老支出	48.91	48.91
01	行政单位离退休	48.91	48.91
221	住房保障支出	53.60	53.60
02	住房改革支出	53.60	53.60
01	住房公积金	53.60	53.60

机关运行经费预算财政拨款情况统计表
部门公开表十	单位：万元
单位名称	总计
**	1
合计	108.10
政协大同市委员会办公室[部门]	108.10
政协大同市委员会办公室	108.10

政府采购预算表
部门公开表十一	单位：万元
科目名称	总计
合计	47.60
政协大同市委员会办公室[部门]	47.60
政协大同市委员会办公室	47.60
行政运行（政协事务）	4.10
政协会议	20.00
其他政协事务支出	23.50

项目支出绩效目标表
部门公开表十二								单位:元
部门编码	部门名称	单位编码	单位名称	项目名称	绩效目标	项目总额（元）	当年金额（元）	本级财政资金（元）	业务科
004						3,238,900.00	3,238,900.00	3,238,900.00
	政协大同市委员会办公室[部门]	004001	政协大同市委员会办公室	北纬文化论坛经费	以挖掘北魏文化元素，开发保护古城为目标。	250,000.00	250,000.00	250,000.00	行政科
	政协大同市委员会办公室[部门]	004001	政协大同市委员会办公室	残疾人就业保障金	保障残疾人就业	34,100.00	34,100.00	34,100.00	行政科
	政协大同市委员会办公室[部门]	004001	政协大同市委员会办公室	常委会活动经费	保障2020年常委会顺利召开，发挥代表职能作用、讨论决定全市重大事项	65,000.00	65,000.00	65,000.00	行政科
	政协大同市委员会办公室[部门]	004001	政协大同市委员会办公室	会议费	保障政协第十四届大同市委员会第四次会议顺利召开，发挥代表职能作用、讨论决定全市重大事项	710,000.00	710,000.00	710,000.00	行政科
	政协大同市委员会办公室[部门]	004001	政协大同市委员会办公室	离退休干部党支部活动经费	更好的开展离退休干部的党支部活动。	5,000.00	5,000.00	5,000.00	行政科
	政协大同市委员会办公室[部门]	004001	政协大同市委员会办公室	提案费	更好的向大众宣传政协工作职能及政协提案工作	100,000.00	100,000.00	100,000.00	行政科
	政协大同市委员会办公室[部门]	004001	政协大同市委员会办公室	网络运行维护费	保障政协网络正常运行，维护政协门户网站给公众了解政协、建言献策提供一个网络平台。	60,000.00	60,000.00	60,000.00	行政科
	政协大同市委员会办公室[部门]	004001	政协大同市委员会办公室	委员活动费	做好调研，为领导提出针对性的意见建议，为领导决策当好参谋助手，通过调研提高委员履职能力等。	50,000.00	50,000.00	50,000.00	行政科
	政协大同市委员会办公室[部门]	004001	政协大同市委员会办公室	委员视察费	做好调研，为领导提出针对性的意见建议，为领导决策当好参谋助手，通过调研活动提高委员履职能力等。	80,000.00	80,000.00	80,000.00	行政科
	政协大同市委员会办公室[部门]	004001	政协大同市委员会办公室	乡镇挂职干部乡镇补贴及交通费	该项目主要是市、县两级组织部门分级负责，从机关干部、事业单位工作人员中择优选派，市县两级选派干部有县区委组织部统筹安排，市直单位选派干部原则上分配到对口帮扶贫困县所属乡镇。目的为推进全市乡镇挂职干部管理工作制度化、规范化，充分调研挂职干部工作的主动性、积极性和创造性。	16,800.00	16,800.00	16,800.00	行政科
	政协大同市委员会办公室[部门]	004001	政协大同市委员会办公室	政协委员工作经费	做好调研，为领导提出针对性的意见建议，为领导决策当好参谋助手，通过调研活动提高委员履职能力等	828,000.00	828,000.00	828,000.00	行政科
	政协大同市委员会办公室[部门]	004001	政协大同市委员会办公室	政协委员机关干部履职能力培训费	提升履职能力，加强党的建设，巩固统一战线。	320,000.00	320,000.00	320,000.00	行政科
	政协大同市委员会办公室[部门]	004001	政协大同市委员会办公室	驻村帮扶工作人员经费	2020年驻村帮扶工作，计划在2019年取得成绩的基础上，着手强化驻村干部队伍履职能力、提升驻村干部队伍管理水平、强化驻村干部队伍责任担当。积极引导村民转变观念，调整产业结构，增加农民收入，全面推动农村经济、精神文明双发展。	140,000.00	140,000.00	140,000.00	行政科
	政协大同市委员会办公室[部门]	004001	政协大同市委员会办公室	专委会活动经费	围绕常委会工作要点计划目标，开展调研活动，发挥各个专委会职能作用。	160,000.00	160,000.00	160,000.00	行政科
	政协大同市委员会办公室[部门]	004001	政协大同市委员会办公室	专项事务工作经费	确保我单位各专项事务正常运行，维护工作环境，更好的发挥我单位履职效力。	170,000.00	170,000.00	170,000.00	行政科
	政协大同市委员会办公室[部门]	004001	政协大同市委员会办公室	资料费	印刷、购买上级重要政治和人大理论等书籍，保障机关人员学习相关理论知识。	250,000.00	250,000.00	250,000.00	行政科

部门整体支出绩效目标表

部门公开表十三

部门（单位）名称			政协大同市委员会办公室[部门]
	任务名称	主要任务	预算金额（万元）
	任务名称	主要任务	总额		财政拨款	其他资金
年度主要任务	合计		323.89		323.89	0.00
	会议费	会议和培训	71.00		71.00	0.00
	乡镇挂职干部乡镇补贴及交通费	乡镇挂职干部乡镇补贴及交通费	1.68		1.68	0.00
	政协委员机关干部履职能力培训经费	培训	32.00		32.00	0.00
	驻村帮扶工作人员经费	驻村帮扶工作人员补助	14.00		14.00	0.00
	专委会工作经费	专委会工作	16.00		16.00	0.00
	专项事务工作经费	日常办公费	17.00		17.00	0.00
	资料费	资料印刷	25.00		25.00	0.00
	政协委员工作经费	政协委员通讯车补等	82.80		82.80	0.00
	北魏文化论坛经费	北魏文化论坛	25.00		25.00	0.00
	残疾人就业保障	残疾人就业保障	3.41		3.41	0.00
	常委会活动经费	常委会活动	6.50		6.50	0.00
	离退休干部党支部活动经费	离退休干部党支部活动	0.50		0.50	0.00
	提案费	《提案追踪》拍摄制作	10.00		10.00	0.00
	网络运行维护费	网络维护	6.00		6.00	0.00
	委员活动经费	委员活动	5.00		5.00	0.00
	委员视察费	委员调研视察	8.00		8.00	0.00
年度总体目标	顺利完成各项工作
	一级指标		二级指标	推荐指标	指标值	指标参考权重
年度绩效指标	投入		工作目标设定	工作规划合理性	合理	4
			工作目标设定	工作目标明确性	明确	5
			预算配置	在职人员控制率	=100%	3
			预算配置	重点支出安排率	≥95%	4
	过程		预算执行	政府采购执行率	100%	4
				预算调整率	10%	3
				预算完成率	=100%	5
				支付进度	及时	4
				结转结余率	0	3
		预算管理	管理制度健全性		健全	5
			预决算信息公开性		公开	4
			基础信息完善性		完善	4
			资金使用合规性		合规	3
		资产管理	固定资产利用率		≥90%	4
			资产管理安全性		安全	3
			资产管理制度健全性		健全	5
	产出	职责履行	重点工作完成情况		100%	6
			质量达标情况		合格	8
			完成实绩情况		100%	8
	效果	履职效益	社会效益	良好		5
			社会公众或服务对象满意度	≥90%		5
			经济效益	良好		5

第三部分2020年度部门预算情况说明

一、2020年度部门预算收支情况

（一）预算收支情况

政协大同市委员会办公室2020年收支预算1119.25万元（一般公共预算1119.25万元），比2019年的1143.88万元减少24.63万元，同比减少2.15%。主要原因：一是在职人员养老保险公补比例下调；二是离休干部自然减员离休费减少；三是单位退休和调出人员工资基数较调入人员基数高，相应计提经费也高，造成基本支出预算减少。

（二）一般公共预算支出情况

1、2020年基本支出795.36万元，比2019年的838.37万元减少43.01万元，同比减少5.13%。减少的主要原因：一是在职人员养老保险公补比例下调；二是离休干部自然减员离休费减少；三是单位退休和调出人员工资基数较调入人员基数高，相应计提经费也高，造成基本支出预算减少。基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定，其中：人员经费686.09万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、离休费、奖励金、住房公积金、提租补贴、采暖补贴等。公用经费109.27万元，主要包括办公费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

2、2020年项目支出323.89万元，比2019年的305.51万元增加18.38万元，同比增加6.02%。增加的主要原因是根据工作需要新增政协委员工作经费82.80万元，同时根据2020年市级预算编制要求，对部分项目经费予以适当减少。项目支出主要用于政协会议费、委员视察费、参政议政委员活动费、驻村帮扶工作人员经费、乡镇挂职干部乡镇补贴及交通费、资料费、网络维护更新、专委会活动经费、北魏文化论坛工作经费、政协委员机关干部履职能力培训费等。

（三）政府性基金预算情况

政协大同市委员会办公室2020年没有政府性基金预算。

二、“三公”经费情况

2020年“三公”经费预算7万元，其中：公务用车运行维护费7万元。同2019年“三公”经费预算7万元相同。公务用车制度改革后，核定车辆编制数是2辆，实有小轿车2辆。公务用车购置费为0元，和上年相同。2019年预算未安排因公出国（境）费用和公务接待费。

三、机关运行经费情况

政协大同市委员会办公室2020年机关运行经费预算财政拨款108.10万元，比2019年的108.31万元减少0.21万元，同比减少0.19%，减少主要原因是单位人员工资变动造成计提经费减少。

四、政府采购情况

2020年政协大同市委员会办公室政府采购预算总额47.6万元，其中：政府采购货物预算7.5万元，政府采购服务预算40.10万元。2020年政府采购预算较2019年减少47.5万元，其中：政府采购货物预算较上年增加了3.5万元，主要是根据工作实际需要调增了预算；政府采购服务预算较上年减少51万元，主要是根据工作任务调减了印刷服务预算。

五、绩效管理情况

绩效目标管理情况：2020年政协大同市委员会办公室实施绩效目标管理的项目有16个，包括：北魏文化论坛经费、常委会活动经费、会议费、专委会活动经费、提案费、委员活动视察工作经费、驻村帮扶工作人员经费、政协委员机关干部履职能力培训费等，涉及一般公共预算当年拨款323.89万元。

按照2020年预算编制要求，结合自身工作实际，我们加大力度推进实施全面预算绩效管理，一方面根据实际，项目绩效目标主要用于保证机关日常工作的开展和重要任务的实施，同时对相应的绩效目标结合项目实际进行了细化设定，重点突出了保障合规性、时效性、完成度和满意度等方面的指标设定。另一方面，根据全面实施预算绩效管理的要求，加大绩效管理力度，通过投入、过程、产出、效果四个方面的三级指标层层推进对所有项目经费预算进行绩效指标设定、绩效跟踪和项目绩效的全面考核。

2020年政协大同市委员会办公室无预算300万元以上绩效目标管理项目。

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况

公务用车制度改革后，政协大同市委员会办公室核定保留的领导工作用车1辆，机要通信工作用车1辆，合计2辆。

2、房屋情况

政协大同市委员会办公室办公用房面积1228.84平方米。

3、其他国有资产占有使用情况

政协大同市委员会办公室均无单位价值50万元以上通用设备（台、套）和单位价值100万元以上专用设备（台、套）。

七、其他说明

政府购买服务指导性目录

政协大同市委员会办公室目前暂无政府购买服务项目，故没有制定本部门的政府购买服务指导性目录。

第四部分名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

财政预决算