2020年4月23日大同市第十五届人民代表大会第五次会议第三次全体会议批准了大同市2020年市本级预算。根据同财预【2020】7号《大同市财政局关于批复2020年市本级部门预算的通知》要求,各部门应当在本级政府财政部门批复后20日内在市政府门户网站上向社会公开本级部门预算,现将我局2020年度部门预算情况公开如下:

一、部门主要职责

(一)组织实施体育工作的法律、法规、方针和政策;起草体育工作的地方性法规、规章草案和规范性文件,并监督实施。

(二)研究拟订并组织实施全市体育发展战略,协调推动多元化服务体系建设,编制体育事业发展规划,推进全市体育公共服务和体育体制改革。

(三)负责全市体育安全、市场经营的监督管理工作。

(四)负责推行全民健身计划,指导开展群众性体育活动;组织实施国家体育锻炼标准,开展国民体质监测,指导公共体育设施的建设,负责公共体育设施的监督管理。

(五)统筹规划全市竞技体育发展和运动项目设置与重点布局;指导协调体育训练和竞赛,研究和指导优秀运动队伍的建设、青少年体育以及后备人才培养工作。

(六)协同有关部门规划、协调体育场馆(地)和设施的建设及布局;研究拟定体育产业发展规划、政策,适应市场归口管理并发展体育产业。

(七)组织和指导体育宣传和体育领域重大科技研究的攻关和成果推广,制定体育教育规划,发展体育教育;组织开展体育教育运动中的反兴奋剂工作。

(八)负责向国家和省选派优秀运动员参加国内外重大比赛;代表地方组团参加全国和全省体育比赛。

(九)指导并归口管理体育外事工作,开展国际体育交流,组织参加和举办国际体育竞赛。

(十)指导体育总会、各单项运动协会等社会团体的工作;负责全市性体育社团的资格审查;负责编纂体育文史工作。

(十一)完成市委市政府交办的其他任务。

(十二)职能转变要减少、下放具体的行政审批事项,加强事中事后监管和服务,加快社会体育和青少年体育事业的发展。

二、部门机构设置情况

(一)行政部门1个:大同市体育局

(二)全额事业单位9个:

大同市社会体育管理中心大同市武术网球项目训练中心

大同市体育运动学校大同市冬季运动项目训练中心

大同市体育市场管理中心大同市少年儿童体育运动学校

大同市体育场馆建设和发展管理中心

大同市体育训练中心大同市体育产业发展中心

三、部门预算收支情况说明

1、2020年本级部门预算收入总计6848.70万元,其中:一般公共预算收入5668.28万元,政府性基金预算收入1180.42万元。

2、2020年本级部门预算支出总计6848.70万元,其中:教育支出2621.71万元,文化体育与传媒支出2721.52万元,社会保障和就业支出128万元,城乡社区支出28.73万元,住房保障支出197.05万元,其他支出1151.69万元,其中:用于体育事业的彩票公益金支出1151.69万元。

3、2020年本级部门一般公共预算支出5668.28万元,其中:工资福利支出2374.31万元,商品和服务支出1571.19万元,对个人和家庭的补助支出1707.78万元,其他资本性支出15万元,其中:办公设备购置支出15万元。

4、2020年本级部门一般公共预算支出5668.28万元,比2019年本级部门一般公共预算支出8198.26万元减少2529.98万元,预算数减少30.86%。其中:2020年教育支出2621.71万元,比2019年预算支出3289.11万元减少667.4万元,预算数减少20.29%。2020年文化体育与传媒支出2721.52万元,比2019年预算支出4583.19万元减少1861.67万元,预算数减少40.62%。2020年社会保障和就业支出128万元,比2019年预算支出125.23万元增加2.77万元,预算数增长2.21%。2020年住房保障支出197.05万元,比2019年预算数200.73万元减少3.68万元,预算数减少1.83%。

2019年文化体育与传媒支出中的其他体育支出财政预算安排大同市体育中心运行经费2000万元,2020年该项目资金预算暂未安排,导致2020年一般公共预算支出减少。

5、2020年本级部门一般公共预算基本支出4233.94万元,比2019年一般公共预算基本支出4248.26万元减少14.32万元。其中:2020年教育支出2071.06万元,比2019年预算支出2124.01万元减少52.95万元,预算数减少2.49%。2020年文化体育与传媒支出1837.83万元,比2019年预算支出1799.97万元增加37.86万元,预算数增长2.10%。2020年社会保障和就业支出128万元,比2019年预算支出123.55万元增加4.45万元,预算数增长3.6%。2020年住房保障支出197.05万元,比2019年预算数200.73万元减少3.68万元,预算数减少1.83%。

6、2020年本级部门一般公共预算基本支出4233.94万元,其中:工资福利支出2374.31万元,商品和服务支出156.71万元,对个人和家庭的补助支出1702.92万元。其中:助学金支出1576.59万元、资本性支出15万元。一般公共预算项目支出1434.34万元,其中:商品和服务支出1414.48万元,对个人和家庭补助支出4.86万元。

7.2020年本级部门一般公共预算支出5668.28万元,其中:机关工资福利支出198.56万元,机关商品和服务支出835.63万元,对事业单位经常性补助支出2911.31万元,对事业单位资本性补助支出15万元,对个人和家庭补助支出1707.78万元。

8、2020年部门一般公共预算“三公”经费财政拨款支出合计20.1万元。其中:公务接待费预算支出1万元;公务用车购置和运行维护费预算支出19.10万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费19.10万元。与2019年“三公”经费财政拨款预算安排支出20.1万元相比无变化。

9、2020年机关运行经费预算财政拨款支出33.84万元,其中:办公经费13.34万元,公务用车运行费3.5万元,其他商品服务支出17万元。以保障各项工作顺利进行。

10、2020年政府采购预算财政拨款支出831.59万元。其中:局机关采购预算安排支出296.66万元,主要用于援建公共体育场地设施,捐赠体育健身器材等采购项目支出;局属事业单位采购预算安排支出534.93万元,主要用各项目训练中心购置训练比赛器材和场地设施维护采购,以及新体校运行采购等支出。

11、项目绩效情况中本级部门预算安排的运动项目管理经费110万元,主要用于各项目运动队外出集训的交通费和伙食费支出,参加全国及全省单项竞赛费用支出,机关正常开展工作所需办公经费支出。预算安排的群众体育经费123万元,其中:全民健身经费80万元,老体协老年人体育工作经费43万元。主要用于组织和开展全民健身活动,参加全省和全国群众体育活动及赛事,以及老年人体育活动支出。通过各种赛事和活动的举办有效提高了广大群众参与全民健身的热情和积极性,活跃了人民群众的体育生活,提高了全民健身意识,推动了群体项目发展,增强了全民体质,保障了部门日常训练工作的开展和单位行使管理职能的发挥,更好地促进了全市体育事业的发展。

12、2020年国有资产占有情况只反映了国有资产中公务用车使用情况，一般公务用车3辆，没有其他国有资产占用情况存在。

四、名词解释
(一)基本支出:指为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(三)“三公”经费:指市直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（五）运动项目管理经费是指各项目运动队外出参加集训的交通费、伙食费、食宿费、差旅费等支出以及保证单位正常业务运转的经费。
（六）全民健身经费是指组织和开展全民健身活动、群众体育活动及赛事所需的交通费、伙食费、食宿费、差旅费等支出。

附:2020年部门预算收支情况相关报表

2.2020年大同市体育局【部门】预算情况公开表.xls

表一:大同市体育局部门财政拨款收支总体情况表

表二:大同市体育局部门一般公共预算支出情况表

表三:大同市体育局部门一般公共预算分经济科目支出情况表

表四:大同市体育局部门一般公共预算分政府经济科目支出情况表

表五:大同市体育局部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

表六:大同市体育局部门政府性基金预算支出情况表

表七:大同市体育局部门收支总体情况表

表八:大同市体育局部门收入总体情况表

表九:大同市体育局部门支出总体情况表

表十:大同市体育局部门机关运行经费预算财政拨款情况统计表

表十一:大同市体育局部门政府采购预算表

表十二:项目支出绩效目标申报表

表十三:部门整体支出绩效目标表