中国共产党大同市直属机关工作委员会2020年部门预算情况说明
第一部分 概况
一、主要职能
中国共产党大同市直属机关工作委员会（以下简称“市直机关工委”），是市委的派出机构，主要负责制定市直机关党的建设规划，负责指导市直机关、企事业单位以及中央、省派驻大同机构党的工作，负责指导、组织市直机关各级党组织和广大党员干部的思想政治、组织发展、党风廉政建设和群体文化建设等工作。
二、内设机构
市直机关工委为正处级建制，内设机构为10个：市直机关纪检监察工作委员会、办公室、组织部、宣传部、督查室、统战部(对台办)、市直机关工会、市直机关团工委、市直机关妇女工作委员会、市直文明办。
第二部分 2020年度部门预算报表
表一：中共大同市直属机关工作委员会2020年财政拨款收支总体情况表
表二：中共大同市直属机关工作委员会2020年一般公共预算支出情况表
表三：中共大同市直属机关工作委员会2020年一般公共预算分经济科目支出情况表
表四：中共大同市直属机关工作委员会2020年一般公共预算分政府经济科目支出情况表
表五：中共大同市直属机关工作委员会2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表
表六：中共大同市直属机关工作委员会2020年政府性基金预算支出情况表
表七：中共大同市直属机关工作委员会2020年部门收支总体情况表
表八：中共大同市直属机关工作委员会2020年部门收入总体情况表
表九：中共大同市直属机关工作委员会2020年部门支出总体情况表
表十：中共大同市直属机关工作委员会2020年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
表十一：中共大同市直属机关工作委员会2020年政府采购预算表
表十二：部门整体支出绩效目标表
表十三：预算项目汇总表
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| 2020年中共大同市直属机关工作委员会[部门]财政拨款收支总体情况表 |
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| 部门公开表一 |
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单位：万元 |
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| 收 入 |
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支 出 |
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| 项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
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| 一、一般公共预算 |
360.09 |
一、一般公共服务支出 |
307.89 |
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| 二、政府性基金预算 |
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二、外交支出 |
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三、国防支出 |
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四、公共安全支出 |
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五、教育支出 |
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六、科学技术支出 |
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七、文化旅游体育与传媒支出 |
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八、社会保障和就业支出 |
32.53 |
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九、卫生健康支出 |
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十、节能环保支出 |
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十一、城乡社区支出 |
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十二、农林水支出 |
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十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、自然资源海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
19.67 |
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二十、粮油物资储备管理支出 |
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二十一、灾害防治及应急管理支出 |
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二十二、预备费 |
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二十三、其他支出 |
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二十四、转移性支出 |
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二十五、债务还本支出 |
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二十六、债务付息支出 |
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二十七、债务发行费用支出 |
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| 收 入 总 计 |
360.09 |
支 出 总 计 |
360.09 |
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| 中共大同市直属机关工作委员会[部门]2020年一般公共预算支出情况表 |
| 部门公开表二 |
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单位：万元 |
| 项 目 |
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2019年预算数 |
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2020年预算数 |
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预算数增减% |
| 科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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合计 |
376.86 |
326.90 |
49.96 |
360.09 |
303.98 |
56.11 |
-4.45% |
-7.01% |
12.31% |
| 201 |
一般公共服务支出 |
325.67 |
275.71 |
49.96 |
307.89 |
251.78 |
56.11 |
-5.46% |
-8.68% |
12.31% |
| 29 |
群众团体事务 |
10.50 |
|
10.50 |
|
|
|
-100.00% |
|
-100.00% |
| 02 |
一般行政管理事务（群众团体事务） |
10.50 |
|
10.50 |
|
|
|
-100.00% |
|
-100.00% |
| 31 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
315.17 |
275.71 |
39.46 |
307.74 |
251.78 |
55.96 |
-2.36% |
-8.68% |
41.81% |
| 01 |
行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务） |
276.55 |
275.71 |
0.84 |
251.78 |
251.78 |
|
-8.96% |
-8.68% |
-100.00% |
| 05 |
专项业务（党委办公厅（室）及相关机构事务） |
38.62 |
|
38.62 |
55.96 |
|
55.96 |
44.90% |
|
44.90% |
| 32 |
组织事务 |
|
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|
0.15 |
|
0.15 |
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|
| 99 |
其他组织事务支出 |
|
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|
0.15 |
|
0.15 |
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| 208 |
社会保障和就业支出 |
30.28 |
30.28 |
|
32.53 |
32.53 |
|
7.43% |
7.43% |
|
| 05 |
行政事业单位养老支出 |
30.28 |
30.28 |
|
32.53 |
32.53 |
|
7.43% |
7.43% |
|
| 01 |
行政单位离退休 |
30.28 |
30.28 |
|
32.53 |
32.53 |
|
7.43% |
7.43% |
|
| 221 |
住房保障支出 |
20.91 |
20.91 |
|
19.67 |
19.67 |
|
-5.93% |
-5.93% |
|
| 02 |
住房改革支出 |
20.91 |
20.91 |
|
19.67 |
19.67 |
|
-5.93% |
-5.93% |
|
| 01 |
住房公积金 |
20.91 |
20.91 |
|
19.67 |
19.67 |
|
-5.93% |
-5.93% |
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| 2020年中共大同市直属机关工作委员会[部门]一般公共预算分经济科目支出情况表 |
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| 部门公开表三 |
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单位：万元 |
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| 经济科目 |
预算数 |
基本支出 |
项目支出 |
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| 合计 |
360.09 |
303.98 |
56.11 |
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| 工资福利支出 |
236.14 |
234.12 |
2.02 |
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| 基本工资 |
99.85 |
99.85 |
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| 津贴补贴 |
68.34 |
68.34 |
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|
| 奖金 |
8.33 |
8.33 |
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|
| 机关事业单位基本养老保险缴费 |
26.22 |
26.22 |
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|
| 职工基本医疗保险缴费 |
10.66 |
10.66 |
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|
| 其他社会保障缴费 |
2.89 |
0.87 |
2.02 |
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| 住房公积金 |
19.67 |
19.67 |
|
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|
| 其他工资福利支出 |
0.18 |
0.18 |
|
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| 商品和服务支出 |
92.53 |
38.44 |
54.09 |
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|
| 办公费 |
7.00 |
3.00 |
4.00 |
|
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|
| 印刷费 |
2.80 |
0.50 |
2.30 |
|
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|
| 手续费 |
0.20 |
0.20 |
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|
| 邮电费 |
2.00 |
1.50 |
0.50 |
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|
| 物业管理费 |
0.20 |
0.20 |
|
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|
| 差旅费 |
6.00 |
2.50 |
3.50 |
|
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|
| 维修（护）费 |
1.00 |
0.50 |
0.50 |
|
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| 租赁费 |
5.00 |
|
5.00 |
|
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| 培训费 |
14.00 |
|
14.00 |
|
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| 劳务费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
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| 工会经费 |
1.03 |
1.03 |
|
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| 福利费 |
5.74 |
5.74 |
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|
| 公务用车运行维护费 |
3.50 |
3.50 |
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|
| 其他交通费用 |
18.54 |
18.54 |
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| 其他商品和服务支出 |
24.52 |
1.23 |
23.29 |
|
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| 对个人和家庭的补助 |
31.42 |
31.42 |
|
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| 离休费 |
13.42 |
13.42 |
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| 退休费 |
17.88 |
17.88 |
|
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| 奖励金 |
0.12 |
0.12 |
|
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| 中共大同市直属机关工作委员会[部门]2020年一般公共预算分政府经济科目支出情况表 |
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| 部门公开表四 |
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单位：万元 |
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| 政府经济科目 |
预算数 |
基本支出 |
项目支出 |
|
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|
| 合计 |
360.09 |
303.98 |
56.11 |
|
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|
| 机关工资福利支出 |
236.14 |
234.12 |
2.02 |
|
|
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|
|
| 工资奖金津补贴 |
176.52 |
176.52 |
|
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|
|
|
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|
| 社会保障缴费 |
39.77 |
37.75 |
2.02 |
|
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|
| 住房公积金 |
19.67 |
19.67 |
|
|
|
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|
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|
|
| 其他工资福利支出 |
0.18 |
0.18 |
|
|
|
|
|
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|
| 机关商品和服务支出 |
92.53 |
38.44 |
54.09 |
|
|
|
|
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|
| 办公经费 |
48.51 |
33.21 |
15.30 |
|
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|
|
| 培训费 |
14.00 |
|
14.00 |
|
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|
|
|
|
| 委托业务费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
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|
|
|
|
| 公务用车运行维护费 |
3.50 |
3.50 |
|
|
|
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|
|
|
| 维修（护）费 |
1.00 |
0.50 |
0.50 |
|
|
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|
|
|
| 其他商品和服务支出 |
24.52 |
1.23 |
23.29 |
|
|
|
|
|
|
|
| 对个人和家庭的补助 |
31.42 |
31.42 |
|
|
|
|
|
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|
| 社会福利和救助 |
0.12 |
0.12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 离退休费 |
31.30 |
31.30 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
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|
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|
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|
|
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|
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|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
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|
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|
|
|
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|
|
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|
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|
|
|
|
|
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|
|
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| 2020年中共大同市直属机关工作委员会[部门]一般公共预算“三公”经费支出情况表 |
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| 部门公开表五 |
|
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单位：万元 |
|
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| 单位名称 |
合计 |
因公出国（境） |
公务接待 |
公务用车费 |
|
|
|
|
|
|
| 小计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
|
|
| 合计 |
3.50 |
|
|
3.50 |
3.50 |
|
|
|
|
|
| 中共大同市直属机关工作委员会[部门] |
3.50 |
|
|
3.50 |
3.50 |
|
|
|
|
|
| 中共大同市直属机关工作委员会 |
3.50 |
|
|
3.50 |
3.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
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| 2020年中共大同市直属机关工作委员会[部门]政府性基金预算支出情况表 |
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| 部门公开表六 |
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单位：万元 |
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| 科目编码 |
科目名称 |
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基本支出 |
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| 2020年中共大同市直属机关工作委员会[部门]部门收支总体情况表 |
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| 部门公开表七 |
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单位：万元 |
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| 收 入 |
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支 出 |
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| 项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
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| 一、一般公共预算 |
360.09 |
一、一般公共服务支出 |
307.89 |
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| 二、非同级财政拨款收入 |
|
二、外交支出 |
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| 三、纳入预算管理的政府性基金收入 |
|
三、国防支出 |
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| 四、纳入财政专户管理的事业收入 |
|
四、公共安全支出 |
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| 五、事业收入（不含专户管理收入） |
|
五、教育支出 |
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| 六、上年结转结余（其他） |
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六、科学技术支出 |
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|
| 七、用事业基金弥补收支差额 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
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| 八、事业单位经营收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
32.53 |
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|
| 九、投资收益 |
|
九、卫生健康支出 |
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|
| 十、捐赠收入 |
|
十、节能环保支出 |
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|
| 十一、利息收入 |
|
十一、城乡社区支出 |
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|
| 十二、租金收入 |
|
十二、农林水支出 |
|
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|
| 十三、债务收入 |
|
十三、交通运输支出 |
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|
| 十四、其他收入 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
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|
|
| 十五、上级补助收入 |
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
| 十六、附属单位上缴收入 |
|
十六、金融支出 |
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|
十七、援助其他地区支出 |
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|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
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|
十九、住房保障支出 |
19.67 |
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|
二十、粮油物资储备管理支出 |
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二十一、灾害防治及应急管理支出 |
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二十二、预备费 |
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|
二十三、其他支出 |
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二十四、转移性支出 |
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二十五、债务还本支出 |
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二十六、债务付息支出 |
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|
二十七、债务发行费用支出 |
|
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| 收 入 总 计 |
360.09 |
支 出 总 计 |
360.09 |
|
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| 2020年中共大同市直属机关工作委员会[部门]部门收入总体情况表 |
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| 部门公开表八 |
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单位：万元 |
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| 功能科目代码 |
功能科目名称 |
总计 |
一般公预算拨款收入 |
非同级财政拨款收入 |
事业收入 |
政府性基金 |
上年结转 |
用事业基金弥补收支差额 |
事业单位经营收入 |
投资收益 |
捐赠收入 |
利息收入 |
租金收入 |
债务收入 |
其他收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
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| 小计 |
专户资金 |
其它收入 |
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| ** |
** |
1 |
2 |
3 |
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7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
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合计 |
360.09 |
360.09 |
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行政 |
360.09 |
360.09 |
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| 010001 |
中共大同市直属机关工作委员会 |
360.09 |
360.09 |
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| 2020年中共大同市直属机关工作委员会[部门]部门支出总体情况表 |
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| 部门公开表九 |
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|
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单位：万元 |
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| 科目编码 |
科目名称 |
总 计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对附属单位补助支出 |
结余分配 |
年末结余结转 |
其他支出 |
|
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| ** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
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| |
合计 |
360.09 |
303.98 |
56.11 |
|
|
|
|
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| 201 |
一般公共服务支出 |
307.89 |
251.78 |
56.11 |
|
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|
|
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| 31 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
307.74 |
251.78 |
55.96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01 |
行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务） |
251.78 |
251.78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 05 |
专项业务（党委办公厅（室）及相关机构事务） |
55.96 |
|
55.96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 32 |
组织事务 |
0.15 |
|
0.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 99 |
其他组织事务支出 |
0.15 |
|
0.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 208 |
社会保障和就业支出 |
32.53 |
32.53 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
| 05 |
行政事业单位养老支出 |
32.53 |
32.53 |
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
| 01 |
行政单位离退休 |
32.53 |
32.53 |
|
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|
| 221 |
住房保障支出 |
19.67 |
19.67 |
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
| 02 |
住房改革支出 |
19.67 |
19.67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01 |
住房公积金 |
19.67 |
19.67 |
|
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