中国共产党大同市直属机关工作委员会2020年部门预算情况说明

 

第一部分  概况

一、主要职能

中国共产党大同市直属机关工作委员会（以下简称“市直机关工委”），是市委的派出机构，主要负责制定市直机关党的建设规划，负责指导市直机关、企事业单位以及中央、省派驻大同机构党的工作，负责指导、组织市直机关各级党组织和广大党员干部的思想政治、组织发展、党风廉政建设和群体文化建设等工作。

二、内设机构

市直机关工委为正处级建制，内设机构为10个：市直机关纪检监察工作委员会、办公室、组织部、宣传部、督查室、统战部(对台办)、市直机关工会、市直机关团工委、市直机关妇女工作委员会、市直文明办。

第二部分  2020年度部门预算报表

表一：中共大同市直属机关工作委员会2020年财政拨款收支总体情况表

表二：中共大同市直属机关工作委员会2020年一般公共预算支出情况表

表三：中共大同市直属机关工作委员会2020年一般公共预算分经济科目支出情况表

表四：中共大同市直属机关工作委员会2020年一般公共预算分政府经济科目支出情况表

表五：中共大同市直属机关工作委员会2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

表六：中共大同市直属机关工作委员会2020年政府性基金预算支出情况表

表七：中共大同市直属机关工作委员会2020年部门收支总体情况表

表八：中共大同市直属机关工作委员会2020年部门收入总体情况表

表九：中共大同市直属机关工作委员会2020年部门支出总体情况表

表十：中共大同市直属机关工作委员会2020年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

表十一：中共大同市直属机关工作委员会2020年政府采购预算表

表十二：部门整体支出绩效目标表

表十三：预算项目汇总表

　　

　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　  

　　

 

第三部分  2020年度部门预算情况说明

一、2020年度预算收支情况

（一）2020年一般公共预算收入情况

市直机关工委2020年一般公共预算收入为360.09万元，与2019年收入376.86万元相比，减少16.77万元，下降4.45%。

（二）2020年一般公共预算支出情况

市直机关工委2020年一般公共预算支出为360.09万元，其中：基本支出303.98万元，同比下降7.01%；项目支出56.11万元，同比增长12.31%。

1、基本支出。市直机关工委2020年基本支出303.98万元，是根据现行的人员工资水平和公用经费标准安排的。同比下降的主要原因是2019年有4名干部退休，人员减少造成。其中：人员经费265.54万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、奖励金等；公用经费38.44万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公车运行维护费、其他交通费用等。

2、项目支出。市直机关工委2020年项目支出56.11万元，主要用于开展市直机关基层党组织支部书记培训、党员培训、七一表彰活动、党建活动等专项工作。同比增长的原因是机构改革后我委新成立了督查室和文明办，且党员培训任务加大，增加了工作经费。

（三）2020年政府性基金情况

市直机关工委无政府性基金。

二、2020年“三公经费”情况

市直机关工委2020年三公经费为3.5万元，为1辆保留汽车的运行费。2019年公务用车经费也为3.5万元，没有增减变化。无因公出国（境）费、公务接待费、公车购置费。

三、2020年机关运行经费情况

    市直机关工委2020年机关运行经费为38.44万元，同比下降7.35%，主要是由于人员减少，导致其他交通费用减少。

四、2020年政府采购情况

市直机关工委2020年政府采购费用为0.4万元，主要是用于购买办公用品。

五、2020年绩效管理情况

2020年市直机关工委实施绩效目标管理的项目共9个，包括党建工作经费、专项事务工作经费、培训费、七一表彰工作经费、驻村帮扶工作经费、新增项目经费、提前下达省财政补助党员教育经费、残疾人就业保障金、乡镇挂职干部补贴，共涉及一般公共预算当年拨款56.11万元。项目金额都较小，绩效目标为加强对党员干部的教育培训及管理，指导市直基层党组织的发展及党建工作的开展。

六、国有资产占用情况

1、车辆情况

公务用车制度改革后，市直机关工委经核定保留了机要通信用车1辆。

2、房屋情况

市直机关工委办公用房为统一分配，面积318.89平方(不含纪工委办公用房)。

七、其他说明

市直机关工委无政府购买服务，故未制定政府购买服务指导性目录。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。