大同广播电视台2020年度部门预算

第一部分  概况

一、职责

(一)     主要职责

1、 贯彻党和国家在新闻宣传、广播电视管理方面的方针政策；负责广播电视宣传工作；把握正确舆论导向，发挥舆论监督作用。

2、 组织协调广播电视系统的重大宣传报道活动；管理广播电视节目的传输工作；负责重点题材的广播剧、电视剧、专题片制作。

3、 负责组织实施全市的广播电视重大项目建设；参与制定全市信息网络的总体规划；管理全市广播电视科学技术和广播电视参数工作；指导和协调广播电视系统的科研开发和评定、申报科研成果并推广应用。

4、 负责广播电视的科学研究、技术开发应用、设备选型和配置以及广播电视网络建设和维护工作。

5、 加强全市广播电视队伍的思想政治建设、业务培训和职业道德教育，加强广播电视系统的人才队伍建设；研究和推广广播电视系统内部管理体制改革；指导所属单位的服务经营活动。

(二)     本部门职责

1、大同广播电视台是政府直属事业单位，集广播、电视、报纸、融媒体、网络、信号传输于一体，是大同市市级宣传媒体，是党、政府和人民的重要喉舌，是大同市重要的思想文化阵地，肩负着宣传党政方针、传播新闻、社会教育、文化娱乐、信息服务等多种职能，是大同公众获取信息的主要渠道，也是大同了解全国、全国了解大同的重要窗口。

2、全市的广播电视工作要以深入学习贯彻党的十九大十九届二中、三中、四中全会精神，开展好以学习习近平新时代中国特色社会主义思想为重点的“不忘初心、牢记使命”主题教育；承担起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，发挥好广播电视和新媒体的传播优势，在建设美丽大同，富裕大同，幸福大同的宏伟目标中发挥舆论引导作用。

3、大同广播电视台坚持立足大同、面向全国，突出主业，多媒体并进、多元化经营的发展战略定位，以强烈的现代媒体意识，突破传统模式，体现时代精神，以不懈的创新和追求，增强活力，壮大实力，提高核心竞争力，力争成为在全省最具实力及影响力的广电传媒。

二、机构设置情况

 

包括本级预算和所属单位在内的汇总预算：本级预算。

大同广播电视台实有事业编制在岗人员497名。正处长2名，副处级2名，正科级16名，副科级54名。内设机构40个，正科级建制，具体为：

管理层：办公室、党群办公室、总编室、编制人事科、财务科、总工办、纪检监察室、安全保卫科、离退休人员管理科等9个科室。业务层：电视节目综合部、新闻部、记者部、评论部、播音主持人部、

 

社教部、政法部、青少部、综艺部、民生节目部、摄录部、技术部、发射部；广播节目综合部、新闻部、新闻评论部、经济部、大同晨光部、社教部、技术部、发射部、交通广播专题部、音乐广播节目部、综艺广播编辑部、广电广告部、策划指导部、节目监审部、对外报道部、无线网络部、广播电视报编辑部、广播在线编辑部等31个部门。

第二部分2020年度部门预算报表

　　

　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　  

　　

 

 

第三部分2020年度部门预算情况说明

一、2020年度部门预算收支情况

（一）预算收入情况

2020年收入预算5635.53万元，比2019年减少1843.78万元;一般公共预算收入5343.53万元，比2019年减少2135.78万元。较比上年减少主要原因是专用设备购置减少。

（二）一般公共预算支出情况

1．2020年基本支出4014.15万元，比2019年减少228.38万元，基本支出系按现有人员工资标准和全额离退休人员补助，比上年减少的主要原因是在职人员工资标准增加。其中：人员经费4014.15万元，主要包括基本工资、津贴补贴、社保缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、离休费、遗属补助、职业年金缴费。

2．2020年项目支出1329.38万元，比2019年减少1907.40万元。比上年减少主要原因是专用设备购置减少。2020年项目支出包括：弥补财政不予负担的在职人员工资的10%及差额退休人员取暖费；生活补助、医疗保险费、住房公积金等；办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等；专用设备购置。

二、“三公”经费情况

2020年“三公”经费预算20.00万元，比2019年减少12.00万元。比上年减少的主要原因是减少了不必要的公车使用及维护。其中因公出国（境）费用0万元，和上年预算持平；公务接待费0万元，和上年预算持平，公务用车运行维护费20.00万元，比上年预算减少12.00万元；公务用车购置费0元，和上年相同。

三、政府性基金预算情况

大同广播电视台2020年政府性基金预算为292.00万元，其中：其他国有土地使用权出让收入安排的支出为288.00万元，用于体育事业的彩票公益金支出为4.00万元。

四、机关运行经费预算财政拨款情况

大同广播电视台属于差补单位没有机关运行经费。

五、政府采购预算情况

大同广播电视台2020年政府采购预算561万元。其中：网络测试服务、代维修服务、新媒体通讯宽带租赁288万元，广播维修维护及建设费用178万元，电视维修维护及建设费用45万元， 其他广播电视支出50万元。

六、绩效管理情况

2020年实施绩效目标管理的项目23个，广播电视节目制播设备高清数字化改造及购买服务，人员经费，广播电视维修维护及建设费用。涉及一般公共预算当年拨款1619.38万元。

    七、国有资产占有使用情况

1.车辆情况

大同广播电视台预算编制汽车15辆，包括公务用车制度改革后，核定保留的新闻采访，实物保障工作、机要通信、应急公务及离退休工作用车15辆。

2.房屋情况

大同广播电视台属事业单位办公用房面积合计5027平方米。

3.设备及办公家具情况

大同广播电视台通用设备1118个；专用设备1个；办公家具300个。用于广播电视制作、播出及日常办公。

第四部分 名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指大同广播电视台用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）政府采购是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。其实质是市场竞争机制与财政支出管理的有机结合，其主要特点就是对政府采购行为进行法制化的管理。政府采购主要以招标采购、有限竞争性采购和竞争性谈判为主。

 （六）财政预算绩效管理是以一级政府财政预算（包括收入和支出）为对象，以政府财政预算在一定时期内所达到的总体产出和结果为内容，以促进政府透明、责任、高效履职为目的所开展的绩效管理活动。