目  录

 

第一部分  概  况.................................................................................. 1

第二部分  2020年度部门预算报表(见附表）...................................... 3

第三部分  2020年度部门预算情况说明............................................... 3

一、2020年部门预算收支情况........................................................ 3

二、“三公”经费情况..................................................................... 5

三、机关运行经费安排情况............................................................. 5

四、政府采购安排情况..................................................................... 5

五、项目绩效管理情况..................................................................... 5

六、国有资本占用使用情况说明...................................................... 6

七、其他说明情况............................................................................ 6

第四部分 名词解释................................................................................ 7

 

 

 

中共大同市委党史研究室（大同市地方志研究室）2020年部门预算

 

第一部分  概  况

一、主要职责

1.研究习近平新时代中国特色社会主义思想。跟踪研究大同新时代坚持和发展中国特色社会主义的理论和实践进程。

2.研究马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。开展党的历史、党的领袖人物及老一辈革命家精神风范的研究宣传和普及教育。

3.推动党史方志研究守正创新，促进党史方志研究成果转化，宣传党史方志文化，讲好大同故事，传承红色基因。

4.研究中共大同历史，总结大同党组织的历史经验和优良传统，挖掘大同革命精神，发挥党史资政育人作用，为新时代党的建设和市委决策服务，为教育广大党员、干部、群众和青少年服务。

5.征集、整理、研究大同党史资料。编辑审核市委及主要领导同志的文献资料、回忆资料等。

6.开展重要党史事件和党史人物的纪念活动，协助市委及有关部门审核涉及大同党史重大题材的纪念活动、展览陈列、纸质出版物、影视网络作品、新建纪念场馆的立项和内容等。

7.编纂大同市志、市级综合年鉴、各类专志及其他市情书籍。指导市直有关部门编纂大同市志分志，指导各县区志书、综合年鉴和市情资料书籍编纂工作，发挥地方志存史、资政、教化功能，为我市经济社会发展提供文化支撑。

8.征集、保存大同市地方史志文献和资料，组织整理旧志，开展方志理论研究，开发利用地方史志资源。

9.指导全市党史研究和方志编研工作。

10.完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从部门预算单位构成看，中共大同市委党史研究室（大同市地方志研究室）无下属单位，部门预算仅包括本单位预算。

 

第二部分  2020年度部门预算报表(见附表）

 

 

 

 

第三部分  2020年度部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况

（一）部门预算收支情况

我单位2020年部门收支预算660.34万元，比2019年减少215.14万元，减少24.57%，减少的主要原因为一次性项目减少、结合市本级预算编制要求对原有项目经费进行压减以及人员减少等。

（二）一般公共预算支出情况

2020年一般公共预算支出预算660.34万元，比2019年减少215.14万元，减少24.57%。减少的主要原因为一次性项目减少、结合市本级预算编制要求对原有项目经费进行压减以及人员减少等。

1.2020年基本支出512.26万元，比2019年减少92.6万元，减少15.31%，减少的主要原因是人员减少以及将原地方志办公室纳入基本支出中的项目经费调整到项目支出预算中。其中：人员经费452.42万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、生活补助、奖励金、住房公积金、提租补贴、采暖补贴、其他交通费和离退休费；公用经费59.84万元，主要包括办公费、手续费、邮电费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

2.2020年项目支出148.08万元，比2019年减少122.54万元，减少45.28%，主要原因是《大同市志》项目经费未纳入2020年预算等。项目支出主要用于史志资料整理经费、驻村帮扶工作人员经费、残疾人就业保障金、《大同年鉴》《大同今古》《中共大同执政实录》等的印刷出版费。

（三）政府性基金预算情况

我单位2020年部门预算没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，和2019年预算相同，均为零。

二、“三公”经费情况

我单位2020年部门一般公共预算安排的“三公”经费预算为零，较2019年减少3.5万元，减少原因为机构合并后，原地方志办公室一般公务车辆已于2019年报废上缴，2020年公务用车运行维护费为零。公务用车购置费、因公出国（境）费用和公务接待费预算和2019年相同，均为零。

三、机关运行经费安排情况

我单位2020年机关运行经费财政拨款预算59.84万元,较2019年减少81万元，减少57.51%，减少的主要原因是将原地方志办公室纳入基本支出中的项目经费调整到项目支出预算中等。

四、政府采购安排情况

我单位政府采购预算总额78.28万元，其中，政府采购货物预算13.2万元，政府采购服务预算65.08万元。

五、项目绩效管理情况

绩效管理情况：2020年我单位实施绩效目标管理的项目8个，分别为党史资料整理经费、方志资料整理经费、驻村帮扶工作人员经费、残疾人就业保障金、《大同年鉴》《大同今古》《中共大同执政实录》等，涉及一般公共预算当年拨款148.08万元。

绩效目标情况：按照2020年预算编制要求，我们结合自身工作实际，加大力度推进实施全面预算绩效管理。一方面，根据实行绩效目标管理的项目主要用于保障单位运行和重要任务的实际，对其相应的绩效目标结合项目实际进行了细化设定，并重点突出了保障时效性和满意度等方面的指标设定。另一方面，根据全面实施预算绩效管理的要求，加大绩效管理力度，推进对所有项目经费预算进行绩效指标设定、绩效跟踪和项目绩效的全面考核考评。

六、国有资本占用使用情况说明

1.车辆情况

机构改革后，我单位公车已于2019年报废上缴。

2.房屋情况

我单位占用的办公用房为市直属机关事务管理局安排用房，总面积为476.07平方米（含办公室、会议室）。

3.其他国有资产占有使用情况。

单位没有价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。

七、其他说明情况

我单位目前暂无政府购买服务项目，故没有制定本部门的政府购买服务指导性目录。

 

第四部分 名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

5.政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。