第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）大同市住房公积金管理中心为市政府直属副处级建制事业单位，贯彻执行国家、省、市住房公积金管理的有关法律、法规、方针政策；拟定全市住房公积金管理发展规划；起草住房公积金地方性法规、政府规章草案和管理办法。

（二）负责编制住房公积金年度收支计划并组织执行；编制住房公积金年度预决算；负责与住房公积金管理委员会指定的银行签订住房公积金归集和委托贷款协议。

（三）负责对违反《住房公积金管理条例》规定、没有办理住房公积金登记、缴存或者没有为本单位职工办理住房公积金账户设立手续的行为进行处罚。

（四）指导、监督分中心、各管理部内部核算；负责对分中心、各管理部实行法人授权内部管理；负责住房公积金监督管理信息系统建设。

（五）负责住房公积金收益运作、管理；负责住房公积金的提取、个人住房委托贷款的发放审批；按照住房公积金管理委员会审议批准的比例购买国债，拟定住房公积金增值收益分配方案并提交上级有关部门审议批准后，组织实施。

（六）承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

大同市住房公积金管理中心设1个分中心：同煤集团分中心；10个科室：办公室、政策法规科、监督科、计划统计科、归集支取科、贷款管理科、计算机技术信息科、住房资金管理科、会计核算科、党总支办公室；11个县区管理部：大同市住房公积金管理中心平城区管理部、大同市住房公积金管理中心云冈区管理部、大同市住房公积金管理中心新荣区管理部、大同市住房公积金管理中心云州区管理部、大同市住房公积金管理中心阳高县管理部、大同市住房公积金管理中心左云县管理部、大同市住房公积金管理中心天镇县管理部、大同市住房公积金管理中心灵丘县管理部、大同市住房公积金管理中心浑源县管理部、大同市住房公积金管理中心广灵县管理部、大同市住房公积金管理中心开发区管理部。

从部门预算单位构成看，大同市住房公积金管理中心无下属单位，大同市住房公积金管理中心2020年部门预算仅包括本单位预算。

第二部分2020年度部门预算报表(见附表)

第三部分  2020年度部门预算情况说明

一、2020年度部门预算收支情况

（一）部门预算收支情况

大同市住房公积金管理中心2020年部门收支预算2386.39万元，比2019年部门收支预算增加277.2万元，增加13.14%，主要是接收同煤分中心及开发区管理部35名员工，人员经费增加等原因，故大同市住房公积金管理中心2020年部门预算收支增加。

（二）一般公共预算支出情况

1、2020年基本支出1017.39万元，比2019年增加362.72万元，增加55.41%，基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定，增加的主要原因是接收同煤分中心及开发区管理部35名员工，人员经费增加等。其中：人员经费915.89万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金；公用经费101.5万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

2、2020年项目支出1369万元，比2019年减少85.52万元，减少5.88%，项目支出减少原因是2020年根据工作任务安排，信息系统建设项目经费减少等。

（三）政府性基金预算情况

大同市住房公积金管理中心2020年部门预算没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，和2019年预算相同，均为零，所以“2020年大同市住房公积金管理中心[部门]政府性基金预算支出情况表”(部门公开表六)为空表。

二、“三公”经费情况

大同市住房公积金管理中心2020年部门一般公共预算安排的“三公”经费预算为3.5万元，其中：公务用车费预算3.5万元，因公出国（境）费用和公务接待费预算均为零。公务用车运行维护费预算和2019年相同，为3.5万元；公务用车购置费预算、因公出国（境）费用、公务接待费预算和2019年相同，均为零。

三、机关运行经费情况

大同市住房公积金管理中心2020年部门机关运行经费财政拨款预算91.38万元，比2019年预算增加7.43万元，增加8.85%，增加原因是在职人员增加，使得机关运行经费增加等。

四、政府采购情况

2020年大同市住房公积金管理中心政府采购预算总额0.3万元，其中：政府采购服务预算0.3万元。

五、绩效管理情况

绩效目标管理情况：2020年大同市住房公积金管理中心实施绩效目标管理的项目27个，分别为：公积金业务系统升级改造、办公大楼租金、办公大楼水电费、政府购买服务人员费用等，资金总额为1369万元。

按照2020年预算编制要求，我们结合自身工作实际，加大力度推进实施全面预算绩效管理，一方面，根据实行绩效目标管理的项目主要用于保障中心工作和重要任务的实际，对其相应的绩效目标结合项目实际进行了细化设定，并重点突出了保障时效性和满意度等方面的指标设定。另一方面，根据全面实施预算绩效管理的要求，加大绩效管理力度，推进对所有项目经费预算进行绩效指标设定、绩效跟踪和项目绩效的全面考核考评。

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况

公务用车制度改革后，核定保留机要通信车辆1辆。

2、房屋情况

大同市住房公积金管理中心单位办公用房面积 2186.12 平方米。（已移交公共事务管理局）

3、其他国有资产占有使用情况

单位价值50万元以上通用设备合计991.2万元。

第四部分  名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

附表：