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索引号: 信息分类: 财政预决算
发布机构: 发布日期: 2020-05-28 14:51
标题: 山西广播电视大学大同分校2020年度部门预算 文号:
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山西广播电视大学大同分校2020年度部门预算

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第一部分  概况.................................................................................. 2

一、本部门职责.......................................................................... 2

二、机构设置情况...................................................................... 2

第二部分  2020年度部门预算报表(见附表)............................... 2

第三部分 2020年度部门预算情况说明............................................ 2

一、2020年度部门预算收支情况............................................. 2

二、三公经费情况................................................................... 4

三、机关运行经费情况.............................................................. 4

四、政府采购情况...................................................................... 4

五、绩效管理情况...................................................................... 5

六、国有资产占有使用情况...................................................... 5

七、其他说明.............................................................................. 6

第四部分 名词解释............................................................................ 6

 


山西广播电视大学大同分校2020年度部门预算

第一部分  概况

 

一、本部门职责

通过广播电视为社会成员提供现代远程学历教育服务,成人大专、普通大专、电大自考类、开放教育类,岗位培训等学历教育及非学历教育和实习基地(同编发〔201151号)。

二、机构设置情况

山西广播电视大学大同分校是财政拨款的全额事业单位,内设办公室、教务处、总务处、教研室、招生与宣传拓展部、现代远程教育技术处、直属教学部、继续教学部、教学督导室、党委办公室十个科室。

从部门预算单位构成看,山西广播电视大学大同分校无下属单位,山西广播电视大学大同分校部门预算仅包括本单位预算。

第二部分  2020年度部门预算报表(见附表)

2020年山西广播电视大学大同分校[部门]财政拨款收支总体情况表
部门公开表一 单位:万元
                                                      
            预算数             预算数
一、一般公共预算 629.71 一、一般公共服务支出  
二、政府性基金预算   二、外交支出  
    三、国防支出  
    四、公共安全支出  
    五、教育支出 547.65
    六、科学技术支出  
    七、文化旅游体育与传媒支出  
    八、社会保障和就业支出 45.78
    九、卫生健康支出  
    十、节能环保支出  
    十一、城乡社区支出  
    十二、农林水支出  
    十三、交通运输支出  
    十四、资源勘探信息等支出  
    十五、商业服务业等支出  
    十六、金融支出  
    十七、援助其他地区支出  
    十八、自然资源海洋气象等支出  
    十九、住房保障支出 36.28
    二十、粮油物资储备管理支出  
    二十一、灾害防治及应急管理支出  
    二十二、预备费  
    二十三、其他支出  
    二十四、转移性支出  
    二十五、债务还本支出  
    二十六、债务付息支出  
    二十七、债务发行费用支出  
            629.71 支   出   总   计 629.71
山西广播电视大学大同分校[部门]2020年一般公共预算支出情况表
部门公开表二 单位:万元
            2019年预算数     2020年预算数     预算数增减%
科目编码  科目名称 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出
  合计 561.43 532.22 29.21 629.71 548.34 81.37 12.16% 3.03% 178.57%
205 教育支出 483.02 453.81 29.21 547.65 466.28 81.37 13.38% 2.75% 178.57%
  05   广播电视教育 483.02 453.81 29.21 547.65 466.28 81.37 13.38% 2.75% 178.57%
    01     广播电视学校 483.02 453.81 29.21 547.65 466.28 81.37 13.38% 2.75% 178.57%
208 社会保障和就业支出 44.24 44.24   45.78 45.78   3.48% 3.48%  
  05   行政事业单位养老支出 44.24 44.24   45.78 45.78   3.48% 3.48%  
    02     事业单位离退休 44.24 44.24   45.78 45.78   3.48% 3.48%  
221 住房保障支出 34.17 34.17   36.28 36.28   6.18% 6.18%  
  02   住房改革支出 34.17 34.17   36.28 36.28   6.18% 6.18%  
    01     住房公积金 34.17 34.17   36.28 36.28   6.18% 6.18%  
2020年山西广播电视大学大同分校[部门]一般公共预算分经济科目支出情况表
部门公开表三 单位:万元
经济科目 预算数  基本支出 项目支出
合计 629.71 548.34 81.37
工资福利支出 435.37 435.37  
  基本工资 188.15 188.15  
  津贴补贴 28.53 28.53  
  绩效工资 108.39 108.39  
  机关事业单位基本养老保险缴费 48.37 48.37  
  职工基本医疗保险缴费 19.65 19.65  
  其他社会保障缴费 5.46 5.46  
  住房公积金 36.28 36.28  
  其他工资福利支出 0.54 0.54  
商品和服务支出 150.20 68.83 81.37
  办公费 20.00 20.00  
  印刷费 3.00 3.00  
  手续费 0.50 0.50  
  水费 0.80 0.80  
  电费 7.00 7.00  
  邮电费 1.00 1.00  
  物业管理费      
  差旅费 26.30 15.80 10.50
  维修(护)费 2.00 2.00  
  培训费 71.37 0.50 70.87
  劳务费 1.00 1.00  
  工会经费 1.94 1.94  
  福利费 10.58 10.58  
  其他交通费用 0.50 0.50  
  其他商品和服务支出 4.21 4.21  
对个人和家庭的补助 44.14 44.14  
  离休费 11.72 11.72  
  退休费 32.00 32.00  
  奖励金 0.42 0.42  
资本性支出      
  办公设备购置      
山西广播电视大学大同分校[部门]2020年一般公共预算分政府经济科目支出情况表
部门公开表四 单位:万元
政府经济科目 预算数 基本支出 项目支出
合计 629.71 548.34 81.37
对事业单位经常性补助 585.57 504.20 81.37
  工资福利支出 435.37 435.37  
  商品和服务支出 150.20 68.83 81.37
对个人和家庭的补助 44.14 44.14  
  社会福利和救助 0.42 0.42  
  离退休费 43.72 43.72  
2020年山西广播电视大学大同分校[部门]一般公共预算“三公”经费支出情况表
部门公开表五 单位:万元
单位名称 合计 因公出国(境) 公务接待 公务用车费    
小计 公务用车运行维护费 公务用车购置费
** 1 2 3 4 5 6
             
2020年山西广播电视大学大同分校[部门]政府性基金预算支出情况表
部门公开表六 单位:万元
科目编码  科目名称 合计 基本支出 项目支出
         
2020年山西广播电视大学大同分校[部门]部门收支总体情况表
部门公开表七 单位:万元
                                                      
            预算数             预算数
一、一般公共预算 629.71 一、一般公共服务支出  
二、非同级财政拨款收入   二、外交支出  
三、纳入预算管理的政府性基金收入   三、国防支出  
四、纳入财政专户管理的事业收入 96.00 四、公共安全支出  
五、事业收入(不含专户管理收入)   五、教育支出 643.65
六、上年结转结余(其他)   六、科学技术支出  
七、用事业基金弥补收支差额   七、文化旅游体育与传媒支出  
八、事业单位经营收入   八、社会保障和就业支出 45.78
九、投资收益   九、卫生健康支出  
十、捐赠收入   十、节能环保支出  
十一、利息收入   十一、城乡社区支出  
十二、租金收入   十二、农林水支出  
十三、债务收入   十三、交通运输支出  
十四、其他收入   十四、资源勘探信息等支出  
十五、上级补助收入   十五、商业服务业等支出  
十六、附属单位上缴收入   十六、金融支出  
    十七、援助其他地区支出  
    十八、自然资源海洋气象等支出  
    十九、住房保障支出 36.28
    二十、粮油物资储备管理支出  
    二十一、灾害防治及应急管理支出  
    二十二、预备费  
    二十三、其他支出  
    二十四、转移性支出  
    二十五、债务还本支出  
    二十六、债务付息支出  
    二十七、债务发行费用支出  
            725.71 支   出   总   计 725.71
2020年山西广播电视大学大同分校[部门]部门收入总体情况表                                    
部门公开表八                                     单位:万元
功能科目代码 功能科目名称 总计 一般公预算拨款收入 非同级财政拨款收入 事业收入 政府性基金 上年结转 用事业基金弥补收支差额 事业单位经营收入 投资收益 捐赠收入 利息收入 租金收入 债务收入 其他收入 上级补助收入 附属单位上缴收入
小计 专户资金 其它收入
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
  合计 725.71 629.71   96.00 96.00                          
  全额事业 725.71 629.71   96.00 96.00                          
052001   山西省广播电视大学大同分校 725.71 629.71   96.00 96.00                          
2020年山西广播电视大学大同分校[部门]部门支出总体情况表
部门公开表九       单位:万元
科目编码 科目名称    基本支出 项目支出 上缴上级支出 事业单位经营支出 对附属单位补助支出 结余分配 年末结余结转 其他支出
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9
  合计 725.71 548.34 177.37            
205 教育支出 643.65 466.28 177.37            
  05   广播电视教育 643.65 466.28 177.37            
    01     广播电视学校 643.65 466.28 177.37            
208 社会保障和就业支出 45.78 45.78              
  05   行政事业单位养老支出 45.78 45.78              
    02     事业单位离退休 45.78 45.78              
221 住房保障支出 36.28 36.28              
  02   住房改革支出 36.28 36.28              
    01     住房公积金 36.28 36.28              
2020年山西广播电视大学大同分校[部门]机关运行经费预算财政拨款情况统计表
部门公开表十 单位:万元
单位名称 总计
** 1
   
2020年山西广播电视大学大同分校[部门]政府采购预算表
部门公开表十一 单位:万元
科目名称 总计
合计 73.00
山西广播电视大学大同分校[部门] 73.00
  山西省广播电视大学大同分校 73.00
    广播电视学校 73.00