索引号：		信息分类：	财政预决算
发布机构：		发布日期：	2020-05-25 15:50
标题：	中共大同市纪律检查委员会 2020年度部门预算	文号：
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中共大同市纪律检查委员会 2020年度部门预算

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中共大同市纪律检查委员会2020年度部门预算

目录

第一部分概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2020年度部门预算报表

第三部分 2020年度部门预算情况说明

一、2020年度部门预算数据变动情况及原因

二、“三公”经费增减变动原因说明

三、机关运行经费增减变动原因说明

四、政府采购情况

五、绩效管理情况

六、国有资产占有使用情况

第四部分名词解释

第一部分概况

一、本部门职责

中共大同市纪律检查委员会是党内监督的专责机关，大同市监察委员会是行使国家监察职能的专责机关。市纪委、市监委合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，是党统一领导下的反腐败工作机构，主要职责是：

（一）负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委和市委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助市委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定。对市委工作部门、市委批准设立的党组（党委），县级党委、纪委等党的组织和市委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询。检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分。进行问责或者提出责任追究的建议。受理党员的控告和申诉。保障党员的权利。

（三）在省委巡视工作领导小组和市委领导下组织开展巡察工作。配合市委巡察工作领导小组指导县（区）委，市直有关部门党组（党委）巡察工作。

（四）负责全市监察工作。贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、省委、省纪委监委和市委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对市委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

（五）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对市委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。对违法的公职人员依法作出政务处分决定。对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责。对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉。向监察对象所在单位提出监察建议。

（六）负责组织协调全市的全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

（七）负责综合分析全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究。

（八）负责组织协调全市反腐败国际追逃追赃和防逃工作，督促有关单位做好相关工作。

（九）根据干部管理权限，负责全市纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导。会同有关方面做好市纪委监委派驻机构、县级纪检监察机关、市管企业纪检监察机构领导班子建设有关工作。组织和指导全市纪检监察系统干部教育培训工作等。

（十）完成省纪委监委和市委交办的其他任务。

二、机构设置情况

从部门预算构成看，中共大同市纪律检查委员会预算主要包括委机关本级预算、委直属事业单位预算。

纳入中共大同市纪律检查委员会预算的单位包括：中共大同市纪律检查委员会本级、大同市纪检监察网络与信息管理中心、大同市党纪教育基地、大同市纪检监察干部教育管理中心。

第二部分 2020年度大同市纪律检查委员会部门预算报表

2020年中共大同市纪律检查委员会[部门]财政拨款收支总体情况表
部门公开表一			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算	6,976.42	一、一般公共服务支出	6,595.31
二、政府性基金预算	923.29	二、外交支出
		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	39.85
		九、卫生健康支出
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出	923.29
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	341.26
		二十、粮油物资储备管理支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、预备费
		二十三、其他支出
		二十四、转移性支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出
收入总计	7,899.71	支　　出　　　总　　　计	7,899.71

中共大同市纪律检查委员会[部门]2020年一般公共预算支出情况表
中共大同市纪律检查委员会[部门]2020年一般公共预算支出情况表
部门公开表二										单位：万元
项目		2019年预算数			2020年预算数			预算数增减%
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
	合计	6,002.30	4,028.24	1,974.06	6,976.42	4,759.99	2,216.43	16.23%	18.17%	12.28%
201	一般公共服务支出	5,687.68	3,713.62	1,974.06	6,595.31	4,378.88	2,216.43	15.96%	17.91%	12.28%
11	纪检监察事务	5,687.68	3,713.62	1,974.06	6,595.31	4,378.88	2,216.43	15.96%	17.91%	12.28%
01	行政运行（纪检监察事务）	3,445.48	3,441.28	4.20	4,130.54	4,130.54		19.88%	20.03%	-100.00%
50	事业运行（纪检监察事务）	390.96	272.34	118.62	329.20	248.34	80.86	-15.80%	-8.81%	-31.83%
99	其他纪检监察事务支出	1,851.24		1,851.24	2,135.57		2,135.57	15.36%		15.36%
208	社会保障和就业支出	34.78	34.78		39.85	39.85		14.58%	14.58%
05	行政事业单位养老支出	34.78	34.78		39.85	39.85		14.58%	14.58%
01	行政单位离退休	33.10	33.10		38.17	38.17		15.32%	15.32%
02	事业单位离退休	1.68	1.68		1.68	1.68
221	住房保障支出	279.84	279.84		341.26	341.26		21.95%	21.95%
02	住房改革支出	279.84	279.84		341.26	341.26		21.95%	21.95%
01	住房公积金	279.84	279.84		341.26	341.26		21.95%	21.95%

2020年中共大同市纪律检查委员会[部门]一般公共预算分经济科目支出情况表
部门公开表三			单位：万元
经济科目	预算数	基本支出	项目支出
经济科目	预算数	基本支出	项目支出
合计	6,976.42	4,759.99	2,216.43
工资福利支出	4,084.19	4,071.65	12.54
基本工资	1,629.46	1,629.46
津贴补贴	1,244.34	1,244.34
奖金	127.58	127.58
绩效工资	69.15	69.15
机关事业单位基本养老保险缴费	455.02	455.02
职工基本医疗保险缴费	184.86	184.86
其他社会保障缴费	29.33	16.79	12.54
住房公积金	341.26	341.26
其他工资福利支出	3.19	3.19
商品和服务支出	2,639.73	643.62	1,996.11
办公费	211.15	48.70	162.45
印刷费	62.10	0.50	61.60
手续费	0.15	0.15
水费	30.00		30.00
电费	50.00		50.00
邮电费	15.00	10.00	5.00
物业管理费	19.00	19.00
差旅费	244.05	48.75	195.30
维修（护）费	153.03	1.00	152.03
租赁费	9.84		9.84
会议费	15.00		15.00
培训费	132.61		132.61
劳务费	105.35		105.35
委托业务费	4.00		4.00
工会经费	16.88	16.88
福利费	96.15	96.15
公务用车运行维护费	70.70	70.70
其他交通费用	304.95	304.95
其他商品和服务支出	1,099.77	26.84	1,072.93
对个人和家庭的补助	44.72	44.72
退休费	37.51	37.51
生活补助	2.59	2.59
奖励金	4.62	4.62
资本性支出	207.78		207.78
办公设备购置	207.78		207.78

中共大同市纪律检查委员会[部门]2020年一般公共预算分政府经济科目支出情况表
部门公开表四			单位：万元
政府经济科目	预算数	基本支出	项目支出
合计	6,976.42	4,759.99	2,216.43
机关工资福利支出	3,842.70	3,831.76	10.94
工资奖金津补贴	2,884.28	2,884.28
社会保障缴费	626.17	615.23	10.94
住房公积金	329.29	329.29
其他工资福利支出	2.96	2.96
机关商品和服务支出	1,158.89	629.22	529.67
办公经费	921.07	535.87	385.20
会议费	15.00		15.00
培训费	55.00		55.00
委托业务费	3.00		3.00
公务用车运行维护费	69.10	69.10
维修（护）费	2.00	1.00	1.00
其他商品和服务支出	93.72	23.25	70.47
机关资本性支出（一）	197.00		197.00
设备购置	197.00		197.00
对事业单位经常性补助	1,722.33	254.29	1,468.04
工资福利支出	241.49	239.89	1.60
商品和服务支出	1,480.84	14.40	1,466.44
对事业单位资本性补助	10.78		10.78
资本性支出（一）	10.78		10.78
对个人和家庭的补助	44.72	44.72
社会福利和救助	7.21	7.21
离退休费	37.51	37.51

2020年中共大同市纪律检查委员会[部门]一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门公开表五						单位：万元
单位名称	合计	因公出国（境）	公务接待	公务用车费
				小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费
				小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费
**	1	2	3	4	5	6
合计	70.70			70.70	70.70
中共大同市纪律检查委员会[部门]	70.70			70.70	70.70
中共大同市纪律检查委员会	66.50			66.50	66.50
大同市党纪教育基地	2.60			2.60	2.60
大同市纪检监察干部教育管理中心	1.60			1.60	1.60

2020年中共大同市纪律检查委员会[部门]政府性基金预算支出情况表
部门公开表六				单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	923.29		923.29
212	城乡社区支出	923.29		923.29
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	923.29		923.29
99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	923.29		923.29

2020年中共大同市纪律检查委员会[部门]部门收支总体情况表
部门公开表七			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算	6,976.42	一、一般公共服务支出	6,595.31
二、非同级财政拨款收入		二、外交支出
三、纳入预算管理的政府性基金收入	923.29	三、国防支出
四、纳入财政专户管理的事业收入		四、公共安全支出
五、事业收入（不含专户管理收入）		五、教育支出
六、上年结转结余（其他）		六、科学技术支出
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	39.85
九、投资收益		九、卫生健康支出
十、捐赠收入		十、节能环保支出
十一、利息收入		十一、城乡社区支出	923.29
十二、租金收入		十二、农林水支出
十三、债务收入		十三、交通运输支出

十四、其他收入		十四、资源勘探信息等支出
十五、上级补助收入		十五、商业服务业等支出
十六、附属单位上缴收入		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	341.26
		二十、粮油物资储备管理支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、预备费
		二十三、其他支出
		二十四、转移性支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出
收入总计	7,899.71	支　　出　　　总　　　计	7,899.71

2020年中共大同市纪律检查委员会[部门]部门收入总体情况表
部门公开表八																			单位：万元
功能科目代码	功能科目名称	总计	一般公预算拨款收入	非同级财政拨款收入	事业收入			政府性基金	上年结转	用事业基金弥补收支差额	事业单位经营收入	投资收益	捐赠收入	利息收入	租金收入	债务收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入
					小计	专户资金	其它收入
					小计	专户资金	其它收入
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	合计	7,899.71	6,976.42					923.29
	行政	5,210.82	5,210.82
005001	中共大同市纪律检查委员会	5,210.82	5,210.82
	全额事业	2,688.89	1,765.60					923.29
005003	大同市纪检监察网络与信息管理中心	163.24	163.24
005004	大同市党纪教育基地	2,380.60	1,457.31					923.29
005005	大同市纪检监察干部教育管理中心	145.05	145.05

2020年中共大同市纪律检查委员会[部门]部门支出总体情况表
部门公开表九									单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	结余分配	年末结余结转	其他支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	结余分配	年末结余结转	其他支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	7,899.71	4,759.99	3,139.72
201	一般公共服务支出	6,595.31	4,378.88	2,216.43
11	纪检监察事务	6,595.31	4,378.88	2,216.43
01	行政运行（纪检监察事务）	4,130.54	4,130.54
50	事业运行（纪检监察事务）	329.20	248.34	80.86
99	其他纪检监察事务支出	2,135.57		2,135.57
208	社会保障和就业支出	39.85	39.85
05	行政事业单位养老支出	39.85	39.85
01	行政单位离退休	38.17	38.17
02	事业单位离退休	1.68	1.68
212	城乡社区支出	923.29		923.29
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	923.29		923.29
99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	923.29		923.29
221	住房保障支出	341.26	341.26
02	住房改革支出	341.26	341.26
01	住房公积金	341.26	341.26

2020年中共大同市纪律检查委员会[部门]机关运行经费预算财政拨款情况统计表
部门公开表十	单位：万元
单位名称	总计
**	1
合计	623.67
中共大同市纪律检查委员会[部门]	623.67
中共大同市纪律检查委员会	623.67

2020年中共大同市纪律检查委员会[部门]政府采购预算表
部门公开表十一	单位：万元
科目名称	总计
合计	351.39
中共大同市纪律检查委员会[部门]	351.39
中共大同市纪律检查委员会	259.33
行政运行（纪检监察事务）	11.40
其他纪检监察事务支出	247.93
大同市纪检监察网络与信息管理中心	14.00
其他纪检监察事务支出	14.00
大同市党纪教育基地	76.76
事业运行（纪检监察事务）	2.10
其他纪检监察事务支出	74.66
大同市纪检监察干部教育管理中心	1.30
事业运行（纪检监察事务）	1.30

中共大同市纪律检查委员会[部门]2020年项目支出绩效目标表
部门公开表十二
部门编码	部门名称	单位编码	单位名称	项目名称	绩效目标	项目总额（元）	当年金额（元）	本级财政资金（元）
005
	中共大同市纪律检查委员会[部门]	005001	中共大同市纪律检查委员会	《廉政视点》栏目制作费	保障本年全市有关党风廉政教育宣传，正常开展。	100,000.00	100,000.00	100,000.00
	中共大同市纪律检查委员会[部门]	005001	中共大同市纪律检查委员会	残疾人就业保障金	通过该项目的实施，支持残疾人的就业情况，使残疾人参与社会生活，更好的保障残疾人权益。	102,900.00	102,900.00	102,900.00
	中共大同市纪律检查委员会[部门]	005001	中共大同市纪律检查委员会	党风廉政建设经费	保障本年全市党风廉政建设工作开展中的日常办公、业务活动方面的经常性开支。	205,700.00	205,700.00	205,700.00
	中共大同市纪律检查委员会[部门]	005001	中共大同市纪律检查委员会	离退休干部党支部工作经费	保障该党支部的日常工作，加强离退休干部党组织建设工作，增强离退休干部党组织的创造力、凝聚力和战斗力，引导广大离退休干部党员为党和人民的事业增添正能量。	5,000.00	5,000.00	5,000.00
	中共大同市纪律检查委员会[部门]	005001	中共大同市纪律检查委员会	乡镇挂职干部补贴及交通费	推进乡镇挂职干部管理工作制度化、规范化，充分调动挂职干部工作的主动性、积极性和创造性。	42,000.00	42,000.00	42,000.00
	中共大同市纪律检查委员会[部门]	005001	中共大同市纪律检查委员会	信访接待大厅业务费	保障本年全市纪检监察信访工作开展中的日常办公、业务活动方面的经常性开支。	100,000.00	100,000.00	100,000.00
	中共大同市纪律检查委员会[部门]	005001	中共大同市纪律检查委员会	巡察工作经费	年底前根据市委和巡察领导组的统一要求，依照本单位实际情况完成本项目支出。	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00
	中共大同市纪律检查委员会[部门]	005001	中共大同市纪律检查委员会	援疆人员生活补贴及装备费（李常春201910-202009）	落实中共大同市委办公厅等部门单位关于对口支援新疆干部的有关待遇要求。	39,000.00	39,000.00	39,000.00
	中共大同市纪律检查委员会[部门]	005001	中共大同市纪律检查委员会	驻村帮扶工作人员经费	在上年取得成绩的基础上，着手强化驻村干部队伍履职能力、提升驻村干部队伍管理水平、强化驻村干部队伍责任担当。积极引导村民转变观念，调整产业结构，增加农民收入，全面推动农村经济、精神文明双发展。	140,000.00	140,000.00	140,000.00
	中共大同市纪律检查委员会[部门]	005003	大同市纪检监察网络与信息管理中心	残疾人就业保障金	按制度要求及时缴纳。	6,000.00	6,000.00	6,000.00
	中共大同市纪律检查委员会[部门]	005003	大同市纪检监察网络与信息管理中心	警示教育片制作经费	年底前根据市纪委监委的统一要求，依照本单位实际情况完成支出。	241,500.00	241,500.00	241,500.00
	中共大同市纪律检查委员会[部门]	005003	大同市纪检监察网络与信息管理中心	网络系统运行及维护	年底前根据市纪委监委的统一要求，依照本单位实际情况完成支出。	457,800.00	457,800.00	457,800.00
	中共大同市纪律检查委员会[部门]	005003	大同市纪检监察网络与信息管理中心	专项事务工作经费	年底前根据市纪委监委的统一要求，依照本单位实际情况完成专项事务的支出。	34,500.00	34,500.00	34,500.00
	中共大同市纪律检查委员会[部门]	005004	大同市党纪教育基地	残疾人就业保障金	通过该项目的实施，支持残疾人的就业情况，使残疾人参与社会生活，更好的保障残疾人权益。	10,000.00	10,000.00	10,000.00
	中共大同市纪律检查委员会[部门]	005004	大同市党纪教育基地	基地场馆宣传展厅维护费	年底前根据市纪委监委的统一要求，完成相关宣传布展及更换展板等费用的支出。	900,000.00	900,000.00	900,000.00
	中共大同市纪律检查委员会[部门]	005004	大同市党纪教育基地	基地新建和改造部分基础设施项目	按照合同完成尾款支付。	30,000.00	30,000.00	30,000.00
	中共大同市纪律检查委员会[部门]	005004	大同市党纪教育基地	宽带专网经费	年底前根据市纪委监委的统一要求，依照本单位实际情况，完成相关宽带专网费用的支出。	126,000.00	126,000.00	126,000.00
	中共大同市纪律检查委员会[部门]	005004	大同市党纪教育基地	绿植租赁费	年底前根据市纪委监委的统一要求，依照本单位实际情况，完成绿植租赁费用的支出。	98,400.00	98,400.00	98,400.00
	中共大同市纪律检查委员会[部门]	005004	大同市党纪教育基地	弱电系统维保费	年底前根据市纪委监委的统一要求，依照本单位实际情况，完成相关费用的支出。	164,500.00	164,500.00	164,500.00
	中共大同市纪律检查委员会[部门]	005004	大同市党纪教育基地	弱电系统运维	按照合同完成尾款支付。年底前根据市纪委监委的统一要求，按照本单位实际情况，完成相关费用的支出。	33,000.00	33,000.00	33,000.00
	中共大同市纪律检查委员会[部门]	005004	大同市党纪教育基地	水电费	年底前根据市纪委监委的统一要求，依照本单位实际情况，完成水电费用的支出。	800,000.00	800,000.00	800,000.00
	中共大同市纪律检查委员会[部门]	005004	大同市党纪教育基地	天然气使用费	年底前根据市纪委监委的统一要求，依照本单位实际情况，完成天然气使用费用的支出。	2,142,000.00	2,142,000.00	2,142,000.00
	中共大同市纪律检查委员会[部门]	005004	大同市党纪教育基地	外墙清洗费	年底前根据市纪委监委的统一要求，依照本单位实际情况，完成相关基地维修费用的支出。	90,000.00	90,000.00	90,000.00
	中共大同市纪律检查委员会[部门]	005004	大同市党纪教育基地	消防设施设备运维费	年底前根据市纪委监委的统一要求，依照本单位实际情况，完成相关费用的支付。	229,800.00	229,800.00	229,800.00
	中共大同市纪律检查委员会[部门]	005004	大同市党纪教育基地	消防系统运维	按照合同完成尾款支付。年底前根据市纪委监委的统一要求，依照本单位实际情况，完成相关费用的支付。	92,000.00	92,000.00	92,000.00
	中共大同市纪律检查委员会[部门]	005004	大同市党纪教育基地	有线电视费	年底前根据市纪委监委的统一要求，依照本单位实际情况，完成有线电视收视费用的支出。	53,600.00	53,600.00	53,600.00
	中共大同市纪律检查委员会[部门]	005004	大同市党纪教育基地	专项事务工作经费	年底前根据市纪委监委的统一要求，依照本单位实际情况，完成专项事务工作经费的支出。	100,000.00	100,000.00	100,000.00
	中共大同市纪律检查委员会[部门]	005005	大同市纪检监察干部教育管理中心	残疾人就业保障金	通过该项目的实施，支持残疾人的就业情况，使残疾人参与社会生活，更好的保障残疾人权益。	6,500.00	6,500.00	6,500.00
	中共大同市纪律检查委员会[部门]	005005	大同市纪检监察干部教育管理中心	培训费	达到全员参训，培训目标任务覆盖至乡镇一级。	774,100.00	774,100.00	774,100.00

中共大同市纪律检查委员会[部门]2020年部门整体支出绩效目标表
部门公开表十三（2020年）
部门（单位）名称			中共大同市纪律检查委员会[部门]
年度主要任务	任务名称	主要任务	预算金额（万元）
			总额	财政拨款	其他资金
	合计		7899.71	7899.71	0.00
	2020年中共大同市纪律检查委员会部门支出预算	大同市纪委机关及委属3家事业单位2020年支出预算	7899.71	7899.71	0.00
年度总体目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，深入贯彻习近平总书记在十九届中央纪委四次全会上的重要讲话和全会精神，贯彻省纪委十一届六次全会部署，把“严”的主基调长期坚持下去，一以贯之、坚定不移全面从严治党，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，为大同决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚，加快建设省域副中心城市提供坚强保障。
	一级指标		二级指标	推荐指标	指标值	指标参考权重
年度绩效指标	投入		工作目标设定	工作目标明确性	明确	7
				工作规划合理性	合理	7
			预算配置	重点支出安排率	100%	14
	过程		预算执行	预算资金到位率	100%	7
				预算资金到位及时性	及时	7
			预算管理	资金使用合规性	合规	7
				财务管理制度健全性	健全	7
			资产管理	资产管理制度健全性	健全	7
				资产管理安全性	安全	7
	产出		职责履行	工作计划完成保障率	100%	7
				工作处理及时性	及时	7
	效果		履职效益	确保党中央政令畅通，党内政治生态明显好转，全面从严治党取得重大成果	效果显著	8
				全市人民群众满意度	≥90%	8

第三部分 2020年度大同市纪律检查委员会部门预算情况说明

一、2020年度部门预算数据变动情况及原因

2020年部门预算收入7899.71万元，较2019年度增加1897.41万元，增长31.61%。其中：一般公共预算收入6976.42万元，较2019年增加974.12万元，增长16.23%；政府性基金收入923.29万元，较2019年增加923.29万元。

2020年部门预算支出7899.71万元，较2019年增加1897.41万元，增长31.61%。其中：一般公共服务支出6595.31万元，较2019年增加907.63万元、增长15.96%，社会保障和就业支出39.85万元，较2019年增加5.07万元、增长14.58%，住房保障支出341.26万元，较2019年增加61.42万元、增长21.95%，主要是纪检监察派驻检察院、法院等纪检组、市委巡察办经费收回纪委机关统一核算，人员工资、公用经费、办案经费等支出增加。城乡社区支出923.29万元，较2019年增加923.29万元，主要是委直属事业单位新增项目。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2020年“三公”经费预算70.7万元，全部为公务用车运行维护费，较2019年减少1.5万元，下降2.08%，主要是党纪教育基地减少1.5万元。公务用车购置费0元，同上年；因公出国（境）费用0元，同上年；公务接待费用0元，同上年。

三、机关运行经费增减变动原因说明

中共大同市纪律检查委员会2020年机关运行经费财政拨款预算623.67万元，较上年增加87.41万元，增长16.30%，增加主要是由于纪检监察派驻检察院、法院等纪检组、市委巡察办经费收回机关统一核算。

四、政府采购情况

2020年中共大同市纪律检查委员会各单位政府采购预算总额351.39万元。其中：中共大同市纪律检查委员会机关259.33万元、大同市纪检监察网络与信息管理中心14万元、大同市党纪教育基地76.76万元、大同市纪检监察干部教育管理中心1.3万元。涉及政府购买服务的按有关规定执行。

五、绩效管理情况

2020年中共大同市纪律检查委员会项目支出按规定实行绩效目标管理，具体情况详见2020年度部门预算相关报表。

六、国有资产占有使用情况

（一）车辆情况

中共大同市纪律检查委员会机关和市委巡察办编制共计19辆，实有19辆，其中：机要通信用车1辆、执法执纪用车18辆。事业单位实有车辆2辆。

（二）房屋情况

中共大同市纪律检查委员会机关、市委巡察办、委直属事业单位办公用房面积合计2216.12平方米。

（三）其他国有资产占有使用情况。

无。

第四部分名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（四）机关运行经费：指行政单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

财政预决算

中共大同市纪律检查委员会 2020年度部门预算

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