| 索引号： | 信息分类： | 财政预决算 | |
| 发布机构： | 发布日期： | 2020-05-28 19:04 | |
| 标题： | 大同市档案馆2020年度部门预算公开 | 文号： | |
| 时效： |
大同市档案馆2020年度部门预算公开
大同市档案馆2020年度部门预算公开
一、大同市档案馆概况
（一）主要职能
1、贯彻执行档案工作法律法规、方针政策和市委、市政府决策部署。
2、负责接收、征集、整理本级党政机关、企事业单位、群团组织等单位对国家和社会有保存价值的档案资料。收集征集散失在市内外的有关重要档案资料、文件和史料。
3、集中统一管理属市档案馆保管范围的档案资料，保守党和国家机密，维护档案完整，确保档案资料的实体和信息安全。
4、按有关规定采用先进技术整理、保管、保护档案资料，为社会利用档案资料提供服务。
5、采取各种形式开发、挖掘档案资源，开展馆藏档案的编研出版工作，制作各类档案专题展览，提供档案文化产品。
6、组织开展数字档案馆建设，提升档案信息化水平。
7、开展档案宣传工作和社会教育工作，组织开展档案业务协作、学术研究和交流活动。
8、承办市委、市政府交办的其他任务。
（二） 内设机构
大同市档案馆内设办公室、党群办公室、人力资源科、收集征集科、档案保管科、利用服务科（现行文件查阅中心）、编研开发科、宣传教育科、电子信息科、安全保卫科10个科室。
（三）部门预算单位构成
大同市档案馆预算单位主要为本级预算单位。
二、大同市的档案馆2020年部门预算表
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2020年大同市档案馆[部门]财政拨款收支总体情况表 |
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部门公开表一 |
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单位：万元 |
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收 入 |
|
支 出 |
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项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
|
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|
一、一般公共预算 |
602.14 |
一、一般公共服务支出 |
552.68 |
|
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|
二、政府性基金预算 |
|
二、外交支出 |
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|
三、国防支出 |
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四、公共安全支出 |
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五、教育支出 |
|
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六、科学技术支出 |
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|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
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|
|
八、社会保障和就业支出 |
22.59 |
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|
|
|
九、卫生健康支出 |
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|
十、节能环保支出 |
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十一、城乡社区支出 |
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十二、农林水支出 |
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十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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|
十七、援助其他地区支出 |
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|
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|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
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|
|
十九、住房保障支出 |
26.87 |
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|
二十、粮油物资储备管理支出 |
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二十一、灾害防治及应急管理支出 |
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二十二、预备费 |
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二十三、其他支出 |
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二十四、转移性支出 |
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二十五、债务还本支出 |
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二十六、债务付息支出 |
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|
|
二十七、债务发行费用支出 |
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收 入 总 计 |
602.14 |
支 出 总 计 |
602.14 |
|
|||||||||||
|
|
大同市档案馆[部门]2020年一般公共预算支出情况表 |
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|
部门公开表二 |
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|
单位：万元 |
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项 目 |
|
2019年预算数 |
|
|
2020年预算数 |
|
|
预算数增减% |
||||||
|
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
|
|
合计 |
859.13 |
404.29 |
454.84 |
602.14 |
394.30 |
207.84 |
-29.91% |
-2.47% |
-54.30% |
||||
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
809.76 |
354.92 |
454.84 |
552.68 |
344.84 |
207.84 |
-31.75% |
-2.84% |
-54.30% |
||||
|
|
26 |
档案事务 |
809.76 |
354.92 |
454.84 |
552.68 |
344.84 |
207.84 |
-31.75% |
-2.84% |
-54.30% |
||||
|
|
01 |
行政运行（档案事务） |
369.76 |
354.92 |
14.84 |
|
|
|
-100.00% |
-100.00% |
-100.00% |
||||
|
|
04 |
档案馆 |
440.00 |
|
440.00 |
552.68 |
344.84 |
207.84 |
25.61% |
|
-52.76% |
||||
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
22.41 |
22.41 |
|
22.59 |
22.59 |
|
0.80% |
0.80% |
|
||||
|
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
22.41 |
22.41 |
|
22.59 |
22.59 |
|
0.80% |
0.80% |
|
||||
|
|
01 |
行政单位离退休 |
22.41 |
22.41 |
|
22.59 |
22.59 |
|
0.80% |
0.80% |
|
||||
|
|
221 |
住房保障支出 |
26.96 |
26.96 |
|
26.87 |
26.87 |
|
-0.33% |
-0.33% |
|
||||
|
|
02 |
住房改革支出 |
26.96 |
26.96 |
|
26.87 |
26.87 |
|
-0.33% |
-0.33% |
|
||||
|
|
01 |
住房公积金 |
26.96 |
26.96 |
|
26.87 |
26.87 |
|
-0.33% |
-0.33% |
|
||||
|
2020年大同市档案馆[部门]一般公共预算分经济科目支出情况表 |
||||
|
部门公开表三 |
|
|
单位：万元 |
|
|
经济科目 |
预算数 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
602.14 |
394.30 |
207.84 |
|
|
工资福利支出 |
324.74 |
321.24 |
3.50 |
|
|
基本工资 |
131.17 |
131.17 |
|
|
|
津贴补贴 |
100.00 |
100.00 |
|
|
|
奖金 |
10.94 |
10.94 |
|
|
|
机关事业单位基本养老保险缴费 |
35.82 |
35.82 |
|
|
|
职工基本医疗保险缴费 |
14.56 |
14.56 |
|
|
|
其他社会保障缴费 |
4.62 |
1.12 |
3.50 |
|
|
住房公积金 |
26.87 |
26.87 |
|
|
|
其他工资福利支出 |
0.76 |
0.76 |
|
|
|
商品和服务支出 |
250.12 |
50.28 |
199.84 |
|
|
办公费 |
9.20 |
3.20 |
6.00 |
|
|
印刷费 |
4.00 |
|
4.00 |
|
|
咨询费 |
9.40 |
|
9.40 |
|
|
水费 |
0.20 |
|
0.20 |
|
|
电费 |
6.00 |
|
6.00 |
|
|
邮电费 |
0.50 |
|
0.50 |
|
|
物业管理费 |
6.00 |
|
6.00 |
|
|
差旅费 |
15.00 |
1.00 |
14.00 |
|
|
维修（护）费 |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
劳务费 |
2.60 |
2.10 |
0.50 |
|
|
委托业务费 |
131.50 |
|
131.50 |
|
|
工会经费 |
1.36 |
1.36 |
|
|
|
福利费 |
7.83 |
7.83 |
|
|
|
公务用车运行维护费 |
3.50 |
3.50 |
|
|
|
其他交通费用 |
27.63 |
27.63 |
|
|
|
其他商品和服务支出 |
23.40 |
3.66 |
19.74 |
|
|
对个人和家庭的补助 |
22.78 |
22.78 |
|
|
|
退休费 |
21.33 |
21.33 |
|
|
|
生活补助 |
1.03 |
1.03 |
|
|
|
奖励金 |
0.42 |
0.42 |
|
|
|
资本性支出 |
4.50 |
|
4.50 |
|
|
办公设备购置 |
4.50 |
|
4.50 |
|
|
大同市档案馆[部门]2020年一般公共预算分政府经济科目 支出情况表 |
|||
|
部门公开表四 |
|
|
单位：万元 |
|
政府经济科目 |
预算数 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
602.14 |
394.30 |
207.84 |
|
机关工资福利支出 |
324.74 |
321.24 |
3.50 |
|
工资奖金津补贴 |
242.11 |
242.11 |
|
|
社会保障缴费 |
55.00 |
51.50 |
3.50 |
|
住房公积金 |
26.87 |
26.87 |
|
|
其他工资福利支出 |
0.76 |
0.76 |
|
|
机关商品和服务支出 |
250.12 |
50.28 |
199.84 |
|
办公经费 |
79.82 |
43.12 |
36.70 |
|
委托业务费 |
141.40 |
|
141.40 |
|
公务用车运行维护费 |
3.50 |
3.50 |
|
|
维修（护）费 |
2.00 |
|
2.00 |
|
其他商品和服务支出 |
23.40 |
3.66 |
19.74 |
|
机关资本性支出（一） |
4.50 |
|
4.50 |
|
设备购置 |
4.50 |
|
4.50 |
|
对个人和家庭的补助 |
22.78 |
22.78 |
|
|
社会福利和救助 |
1.45 |
1.45 |
|
|
离退休费 |
21.33 |
21.33 |
|
|
2020年大同市档案馆[部门]一般公共预算“三公”经费支出情况表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表五 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
单位名称 |
合计 |
因公出国（境） |
公务接待 |
公务用车费 |
|
|
|
|
小计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置费 |
|||||
|
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
3.50 |
|
|
3.50 |
3.50 |
|
|
|
大同市档案馆[部门] |
3.50 |
|
|
3.50 |
3.50 |
|
|
|
大同市档案馆 |
3.50 |
|
|
3.50 |
3.50 |
|
|
|
2020年大同市档案馆[部门]政府性基金预算支出情况表 |
||||
|
部门公开表六 |
单位：万元 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
|
|
|
2020年大同市档案馆[部门]部门收支总体情况表 |
|||
|
部门公开表七 |
|
|
单位：万元 |
|
收 入 |
|
支 出 |
|
|
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算 |
602.14 |
一、一般公共服务支出 |
552.68 |
|
二、非同级财政拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、纳入预算管理的政府性基金收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、纳入财政专户管理的事业收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、事业收入（不含专户管理收入） |
|
五、教育支出 |
|
|
六、上年结转结余（其他） |
|
六、科学技术支出 |
|
|
七、用事业基金弥补收支差额 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
八、事业单位经营收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
22.59 |
|
九、投资收益 |
|
九、卫生健康支出 |
|
|
十、捐赠收入 |
|
十、节能环保支出 |
|
|
十一、利息收入 |
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
十二、租金收入 |
|
十二、农林水支出 |
|
|
十三、债务收入 |
|
十三、交通运输支出 |
|
|
十四、其他收入 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
十五、上级补助收入 |
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
十六、附属单位上缴收入 |
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
26.87 |
|
|
|
二十、粮油物资储备管理支出 |
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十二、预备费 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
二十四、转移性支出 |
|
|
|
|
二十五、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十六、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十七、债务发行费用支出 |
|
|
收 入 总 计 |
602.14 |
支 出 总 计 |
602.14 |
|
2020年大同市档案馆[部门]部门收入总体情况表 |
||||||||||||||||||||
|
部门公开表八 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
功能科目代码 |
功能科目名称 |
总计 |
一般公预算拨款收入 |
非同级财政拨款收入 |
事业收入 |
政府性基金 |
上年结转 |
用事业基金弥补收支差额 |
事业单位经营收入 |
投资收益 |
捐赠收入 |
利息收入 |
租金收入 |
债务收入 |
其他收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
|||
|
小计 |
专户资金 |
其它收入 |
||||||||||||||||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
|
|
|
合计 |
602.14 |
602.14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
参照公务员管理的事业单位 |
602.14 |
602.14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
062001 |
大同市档案馆 |
602.14 |
602.14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2020年大同市档案馆[部门]部门支出总体情况表 |
|||||||||||
|
部门公开表九 |
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
总 计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对附属单位补助支出 |
结余分配 |
年末结余结转 |
其他支出 |
|
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
|
合计 |
602.14 |
394.30 |
207.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
552.68 |
344.84 |
207.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
26 |
档案事务 |
552.68 |
344.84 |
207.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
04 |
档案馆 |
552.68 |
344.84 |
207.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
22.59 |
22.59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
22.59 |
22.59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
行政单位离退休 |
22.59 |
22.59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
26.87 |
26.87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
住房改革支出 |
26.87 |
26.87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
住房公积金 |
26.87 |
26.87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2020年大同市档案馆[部门]机关运行经费预算财政拨款情况统计表 |
|
|
部门公开表十 |
单位：万元 |
|
单位名称 |
总计 |
|
** |
1 |
|
合计 |
50.28 |
|
大同市档案馆[部门] |
50.28 |
|
大同市档案馆 |
50.28 |
|
2020年大同市档案馆[部门]政府采购预算表 |
|
|
部门公开表十一 |
单位：万元 |
|
科目名称 |
总计 |
|
合计 |
177.80 |
|
大同市档案馆[部门] |
177.80 |
|
大同市档案馆 |
177.80 |
|
档案馆 |
177.80 |
|
项目绩效目标表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:元 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门编码 |
部门名称 |
单位编码 |
单位名称 |
项目名称 |
绩效目标 |
项目总额（元） |
当年金额（元） |
本级财政资金（元） |
业务科 |
|
062 |
|
|
|
|
|
2078,400.00 |
2078,400.00 |
2078,400.00 |
|
|
|
大同市档案馆[部门] |
062001 |
大同市档案馆 |
残疾人就业保障金 |
通过该项目的实施，支持残疾人的就业情况，使残疾人参与社会生活，更好的保障残疾人权益。 |
35,000.00 |
35,000.00 |
35,000.00 |
行政科 |
|
|
大同市档案馆[部门] |
062001 |
大同市档案馆 |
档案馆建设专项经费 |
认真履行档案保管利用职能，持续推进基础业务工作，不断提高服务能力建设，推动档案事业实现更高质量、更高效益的发展。在服务市委、市政府决策、服务全市经济社会发展、服务群众生产生活等方面，作出应有的贡献。
|
300,000.00 |
300,000.00 |
300,000.00 |
行政科 |
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大同市档案馆[部门] |
062001 |
大同市档案馆 |
档案馆目标管理业务费 |
保障档案馆日常工作的开展，提升档案工作科学化、规范化、专业化水平，围绕中心、服务大局，最大限度满足利用者需求，让档案切实为民生所用，使老百姓通过查阅利用档案，有效地解决生产、生活、养老等方面的问题，充分发挥档案资政、育人、留史凭证作用。 |
1,00,000.00 |
100,000.00 |
100,000.00 |
行政科 |
|
|
大同市档案馆[部门] |
062001 |
大同市档案馆 |
档案开发利用经费 |
推进传统载体档案数字化，以数字化档案代替原件提供利用，对已实现数字化的档案进行安全管理。同时对档案进行编研，进一步开发利用，提升服务水平和能力，为实现资源共享提供物质保障，实现为党管党、为国守史、为民服务的历史使命，提高档案利用开发效果。 |
1,500,000.00 |
1,500,000.00 |
1,500,000.00 |
行政科 |
|
|
大同市档案馆[部门] |
062001 |
大同市档案馆 |
档案系列初中级专业职务评审费 |
保障档案系列初中级职称评审工作的顺利开展，充分发挥职称评审的职能，确保评审工作公平公正。 |
30,000.00 |
30,000.00 |
30,000.00 |
行政科 |
|
|
大同市档案馆[部门] |
062001 |
大同市档案馆 |
乡镇挂职干部补贴及交通费 |
贯彻落实省委和市委加强“三基建设”有关要求，进一步推进全市乡镇挂职干部管理工作制度化、规范化，充分调研挂职干部工作的主动性、积极性和创造性。 |
8,400.00 |
8,400.00 |
8,400.00 |
行政科 |
|
|
大同市档案馆[部门] |
062001 |
大同市档案馆 |
驻村帮扶工作人员经费 |
2020年驻村帮扶工作，计划在2019年取得成绩的基础上，着手强化驻村干部队伍履职能力、提升驻村干部队伍管理水平、强化驻村干部队伍责任担当。积极引导村民转变观念，调整产业结构，增加农民收入，全面推动农村经济、精神文明双发展。 |
105,000.00 |
105,000.00 |
105,000.00 |
行政科 |
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部门（单位）整体支出绩效目标表 |
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（2020 年） |
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部门（单位）名称 |
大同市档案馆[部门] |
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任务名称 |
主要内容 |
预算金额（万元） |
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总额 |
财政拨款 |
其他资金 |
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年度主要任务 |
合计 |
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207.84 |
207.84 |
0.00 |
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档案馆建设专项经费 |
认真履行档案保管利用职能，持续推进基础业务工作，不断提高服务能力建设，推动档案事业实现更高质量、更高效益的发展。在服务市委、市政府决策、服务全市经济社会发展、服务群众生产生活等方面，作出应有的贡献。 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
|
|
档案馆目标管理业务费 |
保障档案馆日常工作的开展，提升档案工作科学化、规范化、专业化水平，围绕中心、服务大局，最大限度满足利用者需求，让档案切实为民生所用，使老百姓通过查阅利用档案，有效地解决生产、生活、养老等方面的问题，充分发挥档案资政、育人、留史凭证作用。 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
|
|
档案开发利用经费 |
推进传统载体档案数字化，以数字化档案代替原件提供利用，对已实现数字化的档案进行安全管理。同时对档案进行编研，进一步开发利用，提升服务水平和能力，为实现资源共享提供物质保障，实现为党管党、为国守史、为民服务的历史使命，提高档案利用开发效果。 |
150.00 |
150.00 |
0.00 |
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|
驻村帮扶工作人员经费 |
2020年驻村帮扶工作，计划在2019年取得成绩的基础上，着手强化驻村干部队伍履职能力、提升驻村干部队伍管理水平、强化驻村干部队伍责任担当。积极引导村民转变观念，调整产业结构，增加农民收入，全面推动农村经济、精神文明双发展。 |
10.50 |
10.50 |
0.00 |
|
|
档案系列初中级专业职务评审费 |
保障档案系列初中级职称评审工作的顺利开展，充分发挥职称评审的职能，确保评审工作公平公正。 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
|
|
残疾人就业保障金 |
通过该项目的实施，支持残疾人的就业情况，使残疾人参与社会生活，更好的保障残疾人权益。 |
3.50 |
3.50 |
0.00 |
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乡镇挂职干部补贴及交通费 |
贯彻落实省委和市委加强“三基建设”有关要求，进一步推进全市乡镇挂职干部管理工作制度化、规范化，充分调研挂职干部工作的主动性、积极性和创造性。 |
0.84 |
0.84 |
0.00 |
|
|
年度总体目标 |
档案作为党和国家各项工作和人民群众各方面情况的真实记录，是促进各项事业科学发展、维护党和国家及人民群众根本利益的重要依据。市档案馆紧紧围绕全市工作大局，以服务民生为主线，建立健全覆盖人民群众的档案资源体系、方便人民群众的档案利用体系、确保档案安全保密的档案安全体系，完善档案工作体制机制，推动档案事业科学发展。 |
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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年度绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
质量达标情况 |
100% |
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完成实绩情况 |
100% |
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重点工作完成情况 |
=100% |
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质量指标 |
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|
时效指标 |
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成本指标 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
经济效益 |
=100% |
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生态效益 |
=100% |
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社会公众或服务对象满意度 |
=90% |
||||
|
社会效益 |
=100% |
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社会效益指标 |
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生态效益指标 |
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可持续影响指标 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
相关人员 |
=90% |
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其他满意度指标 |
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三、大同市档案馆预算收支情况说明
(一)收入预算情况
大同市档案馆2020年收入预算602.14万元，比2019年
减少256.99万元，减少29.91%，主要是项目预算减少。
（二）一般公共预算支出情况
大同市档案馆 2020 年一般公共预算支出预算602.14万元，比2019年减少256.99 万元。主要是项目预算减少。
1、2020年基本支出394.3 万元，比2019年减少9.99万元 ，减少2.47%，基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定，减少的主要原因是在职人员退休。其中：人员经费344.02万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、提租补贴、采暖补贴；公用经费50.28万元，主要包括办公费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
2、2020年项目支出一般公共预算支出207.84万元，比2019年减少247万元，减少54.3%。项目支出主要包括档案馆基本运行、档案开发利用保护、宣传等费用、驻村帮扶工作人员经费等，减少原因主要是经费金额调整。
3、“三公”经费情况
2020年三公经费预算3.5万元，与2019年相比没有变化，主要为公务用车运行维护费3.5万元，其中无因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置费，与上年相同都为零，公车保有量为1辆。
（三）政府性基金预算情况
大同市档案馆2020年没有政府性基金预算。
（四）机关运行经费
大同市档案馆2020年机关运行经费为50.28万元，比2019年减少0.14万元，主要用于办公、印刷、水电、邮电、物业、差旅、维修（护）、租赁、劳务、工会福利、公务用车运行维护费等。
（五）政府采购情况
大同市档案馆2020年政府采购预算总额177.8万元,其中:政府采购货物预算 20.2万元，政府采购服务预算 157.6 万元。
（六）其他说明
1、政府购买服务指导性目录
大同市档案馆目前暂无政府购买服务项目，故没有制定本单位的政府购买服务指导性目录。
2、国有资产占有使用情况
大同市档案馆预算编制汽车1辆；办公楼建筑面积约2000平方米。
3、绩效管理情况
2020年大同市档案馆实施绩效目标管理的项目：档案馆建设经费、档案馆目标管理费、档案开发利用经费等。
绩效目标情况：按照2020年预算编制要求，结合我馆工作实际，继续加大力度推进预算绩效管理，一是根据实行绩效目标管理的项目主要用于保障档案馆运行及完成重要任务，对其相应的绩效目标进行细化，设立总目标和分解目标，对时效、满意度、社会效益等进行评价。二是完善内部控制制度,通过科学细化绩效目标,熟悉绩效管理的程序和流程,加大绩效管理力度，严把支出关口。
四、名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支。
