| 索引号： | 信息分类： | 财政预决算 | |
| 发布机构： | 发布日期： | 2020-05-28 19:15 | |
| 标题： | 大同市关心下一代工作委员会2020年部门预算 | 文号： | |
| 时效： |
大同市关心下一代工作委员会2020年部门预算
大同市关心下一代工作委员会2020年部门预算
一、概况
一、本单位职责
大同市关心下一代工作委员会是以老同志为主体，有关党政部门、群众团体负责同志参加的群众性工作组织，是党委和政府组织教育青少年的助手和参谋。主要职责是对35岁以下青少年和未成年人进行思想道德教育，为社会主义事业培养合格建设者和可靠接班人。
二、部门预算单位构成
从部门预算构成看，大同市关心下一代工作委员会预算仅包括本级部门预算。
第二部分2020年度部门预算表
| 大同市关心下一代工作委员会办公室[部门]2020年一般公共预算分政府经济科目支出情况表 | ||||||||||
| 部门公开表四 | 单位：万元 | |||||||||
| 政府经济科目 | 预算数 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
| 合计 | 39.78 | 20.61 | 19.17 | |||||||
| 机关工资福利支出 | 18.02 | 18.02 | ||||||||
| 工资奖金津补贴 | 13.57 | 13.57 | ||||||||
| 社会保障缴费 | 2.90 | 2.90 | ||||||||
| 住房公积金 | 1.51 | 1.51 | ||||||||
| 其他工资福利支出 | 0.04 | 0.04 | ||||||||
| 机关商品和服务支出 | 2.53 | 2.53 | ||||||||
| 办公经费 | 2.53 | 2.53 | ||||||||
| 对事业单位经常性补助 | 19.17 | 19.17 | ||||||||
| 工资福利支出 | 0.17 | 0.17 | ||||||||
| 商品和服务支出 | 19.00 | 19.00 | ||||||||
| 对个人和家庭的补助 | 0.06 | 0.06 | ||||||||
| 社会福利和救助 | 0.06 | 0.06 | ||||||||
| 2020年大同市关心下一代工作委员会办公室[部门]一般公共预算“三公”经费支出情况表 | ||||||||||
| 部门公开表五 | 单位：万元 | |||||||||
| 单位名称 | 合计 | 因公出国（境） | 公务接待 | 公务用车费 | ||||||
| 小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | ||||||||
| ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 2020年大同市关心下一代工作委员会办公室[部门]部门收入总体情况表 | ||||||||||||||||||||||||||
| 部门公开 | 单位：万元 | |||||||||||||||||||||||||
| 功能科目代码 | 功能科目名称 | 总计 | 一般公预算拨款收入 | 非同级财政拨款收入 | 事业收入 | 政府性基金 | 上年结转 | 用事业基金弥补收支差额 | 事业单位经营收入 | 投资收益 | 捐赠收入 | 利息收入 | 租金收入 | 债务收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | |||||||||
| 小计 | 专户资金 | 其它收入 | ||||||||||||||||||||||||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||
| 合计 | 39.78 | 39.78 | ||||||||||||||||||||||||
| 参照公务员管理的事业单位 | 39.78 | 39.78 | ||||||||||||||||||||||||
| 011001 | 大同市关心下一代工作委员会办公室 | 39.78 | 39.78 | |||||||||||||||||||||||
| 2020年大同市关心下一代工作委员会办公室[部门]部门支出总体情况表 | |||||||||||||
| 部门公开表九 | 单位：万元 | ||||||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 结余分配 | 年末结余结转 | 其他支出 | |||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 合计 | 39.78 | 20.61 | 19.17 | ||||||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 38.27 | 19.10 | 19.17 | |||||||||
| 03 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 38.27 | 19.10 | 19.17 | |||||||||
| 50 | 事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 38.27 | 19.10 | 19.17 | |||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 1.51 | 1.51 | ||||||||||
| 02 | 住房改革支出 | 1.51 | 1.51 | ||||||||||
| 01 | 住房公积金 | 1.51 | 1.51 | ||||||||||
| 2020年大同市关心下一代工作委员会办公室[部门]机关运行经费预算财政拨款情况统计表 | ||||||||||
| 部门公开表十 | 单位：万元 | |||||||||
| 单位名称 | 总计 | |||||||||
| ** | 1 | |||||||||
| 合计 | 2.53 | |||||||||
| 大同市关心下一代工作委员会办公室[部门] | 2.53 | |||||||||
| 大同市关心下一代工作委员会办公室 | 2.53 | |||||||||
| 2020年大同市关心下一代工作委员会办公室[部门]政府采购预算表 | ||||||
| 部门公开表十一 | 单位：万元 | |||||
| 科目名称 | 总计 | |||||
| 项目绩效目标表 | |||||||||
| 单位:元 | |||||||||
| 部门编码 | 部门名称 | 单位编码 | 单位名称 | 项目名称 | 绩效目标 | 项目总额（元） | 当年金额（元） | 本级财政资金（元） | 业务科 |
| 011 | 191,700.00 | 191,700.00 | 191,700.00 | ||||||
| 大同市关心下一代工作委员会办公室[部门] | 011001 | 大同市关心下一代工作委员会办公室 | 残疾人就业保障金 | 工作保障率100%，工作开展情况，及时完成。 | 1,700.00 | 1,700.00 | 1,700.00 | 行政科 | |
| 大同市关心下一代工作委员会办公室[部门] | 011001 | 大同市关心下一代工作委员会办公室 | 事业运行费 | 通过召开会议回顾总结工作，研究部署今年任务，推动全市关心下一代工作更好发展。通过召开家风、孝道、普法教育备课会，引导全市各级关工委和广大“五老”充分挖掘家风、孝道、普法教育 的教学资源，从小培养青少年对家人、家乡的情感，学会知恩、感恩、报恩，教育引导青少年明确法律底线和行为边界，增强自我保护的意识。 | 190,000.00 | 190,000.00 | 190,000.00 | 行政科 | |
| 部门（单位）整体支出绩效目标表 | ||||||||||
| 2020年 | ||||||||||
| 部门（单位）名称 | 大同市关心下一代工作委员会办公室[部门] | |||||||||
| 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | ||||||||
| 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | ||||||||
| 年度主要任务 | 合计 | 19 | 19 | 0.00 | ||||||
| 事业运行费19万元 | 开始时间 2020 年 1 月 1 完成时间 2020年 12 月 31 日. 1、传承红色基因争做时代新人活动2、中华魂读书活动演讲3、英模事迹汇编书及十九大精神开会出书4、开展为青少年救助活动及返聘人员劳务费等 | 19 | 19 | |||||||
| 年度总体目标 | 通过召开会议回顾总结工作，研究部署今年任务，推动全市关心下一代工作更好发展。通过召开家风、孝道、普法教育备课会，引导全市各级关工委和广大“五老”充分挖掘家风、孝道、普法教育 的教学资源，从小培养青少年对家人、家乡的情感，学会知恩、感恩、报恩，教育引导青少年明确法律底线和行为边界，增强自我保护的意识。 | |||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||||||
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 完成实绩情况 | 按计划完成 | ||||||
| 重点工作完成情况 | 完成 | |||||||||
| 质量达标情况 | 达标 | |||||||||
| 质量指标 | 各项活动经 | =100% | ||||||||
| 时效指标 | 工作周期 | 全年 | ||||||||
| 成本指标 | 运行项目完 | =100% | ||||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进相关工作顺利开展 | 促进 | |||||||
| 更好地履行部门职能 | 履行 | |||||||||
| 社会效益指标 | 培养青少年学会知恩、感恩、报恩 | 培养 | ||||||||
| 生态效益指标 | 推动全市工作更好发展 | 推动 | ||||||||
| 可持续影响指标 | 建立一项长效的工作机制 | 建立 | ||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 青少年各项活动满意 | 100% | |||||||
| 其他满意度指标 | 全市“社区”“五老”工作满意 | 90%以上 | ||||||||
| 部门（单位）整体支出绩效目标表 | ||||||||||
| 2020年 | ||||||||||
| 部门（单位）名称 | 大同市关心下一代工作委员会办公室[部门] | |||||||||
| 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | ||||||||
| 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | ||||||||
| 年度主要任务 | 合计 | 0.17 | 0.17 | 0.00 | ||||||
| 残疾人就业保障金0.17万元 | 开始时间 2020 年 1 月 1 完成时间 2020年 12 月 31 日 1、传承红色基因争做时代新人活动2、中华魂读书活动演讲3、英模事迹汇编书及十九大精神开会出书4、开展为青少年救助活动及返聘人员劳务费等 | 0.17 | 0.17 | |||||||
| 年度总体目标 | 2020年度及时、合理、圆满完成残疾人就业保障金的合理支出 | |||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||||||
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 完成实绩情况 | 按计划完成 | ||||||
| 重点工作完成情况 | 完成 | |||||||||
| 质量达标情况 | 达标 | |||||||||
| 质量指标 | 经费覆盖率 | =100% | ||||||||
| 时效指标 | 工作周期 | 全年 | ||||||||
| 成本指标 | 运行项目完 | =100% | ||||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进相关工作顺利开展 | 促进 | |||||||
| 更好地履行部门职能 | 履行 | |||||||||
| 社会效益指标 | 推动残疾人事业发展 | 推动 | ||||||||
| 生态效益指标 | 项目管理制 | 健全 | ||||||||
| 可持续影响指标 | 建立一项长效的工作机制 | 建立 | ||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人满意度 | 100% | |||||||
| 其他满意度指标 | 项目完成及时性 | 100% | ||||||||
第三部分2020年度部门情况说明
一、2020年度部门预算收支情况
（一）预算收支情况
大同市关心下一代工作委员会办公室2020年部门收支预算39.78万元，比2019年减少0.49万元，减少2.5%。
（二）一般公共预算支出情况
大同市关心下一代工作委员会办公室2020年一般公共预算支出预算38.27万元，比2019年减少0.49万元，减少2.5%
一般公共预算2020年财政拨款结构情况
1、2020年基本支出38.61万元，比2019年增加减少0.49万元，减少2.5%。其中：人员经费36.08万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金；公用经费2.53万元，主要包括办公费、差旅费、会议费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
2、2020年项目支出19.17万元，与2019年比较无变化。项目支出主要用于缴纳2020年残疾人保障金0.17万元，以及活动经费19.00万元。
二、“三公”经费情况
大同市关心下一代工作委员会办公室2020年没有“三公”经费预算，所以“2020年大同市关心下一代工作委员会办公室[部门]一般公共预算“三公”经费支出情况表”(部门公开表五)为空表。
三、政府性基金预算情况
大同市关心下一代工作委员会办公室2020年没有政府性基金预算，所以“2020年大同市关心下一代工作委员会办公室[部门]政府性基金预算支出情况表”(部门公开表六)为空表。
四、机关运行经费情况
大同市关心下一代工作委员会办公室2020年机关运行经费财政拨款预算2.53万元。
五、政府采购情况
大同市关心下一代工作委员会办公室2020年没有政府采购预算，所以“2020年大同市关心下一代工作委员会办公室[部门]政府采购预算表”(部门公开表十一)为空表。
六、国有资产占用情况说明：房屋3间150平米。
七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明：无重点项目
第四部分 名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
