索引号: | 信息分类: | 财政预决算 | |
发布机构: | 发布日期: | 2020-05-28 19:11 | |
标题: | 中共大同市委政策研究室2020年部门预算 | 文号: | |
时效: |
中共大同市委政策研究室2020年部门预算
中共大同市委政策研究室2020年部门预算
第一部分中共大同市委政策研究室概况
一、主要职能
1、办公室(编制人事科)
统筹协调全室(办)工作,负责机关机要、文书、文电及档案工作;承办室(办)主任办公会议和机关各类会议的会务工作,抓好会议议定事项的落实;负责机关各项日常工作和保障工作;承担机关党务、机构编制、人事、工会和离退休人员管理工作;完成室(办)领导交办的其他事项。
2、综合一科
牵头起草市委重要文稿、报告;完成市委和领导(小)组交办的其他文稿工作和紧急任务;负责编辑本室内刊;完成室(办)领导交办的其他事项。
3、综合二科
负责全室(办)调查研究有关工作;承担调研课题的谋划、安排及成果汇总工作;负责起草室(办)有关方面工作报告;负责开展智库建设及管理;完成室(办)领导交办的其他事项。
4、经济一科
负责对全市经济发展的重大问题开展调查研究,针对遇到的突出问题或事项提出发展思路;负责全市经济运行形势的分析研判,提出切实可行的应对措施;负责提出全市经济发展规划、计划、重大宏观经济政策;完成室(办)领导交办的其他事项。
5、经济二科
承担转型综改试验区建设工作方案、工作计划的制定;负责经济和生态领域重大改革的谋划、协调、落实;研究制定产业转型、“两型”社会建设的体制改革、机制创新、政策措施;组织对转型综改试验区建设工作进行指导、检查、考核、经验推广;负责与省综改办、本市综改试验县的日常联络沟通工作;建立综改信息交流反馈体系,搜集整理相关信息;完成室(办)领导交办的其他事项。
6、改革一科
负责起草全面深化改革的年度工作要点;负责起草有关全面深化改革的重要文稿;负责全面深化改革有关会议的组织协调工作;负责对市委全面深化改革重要安排部署进行统筹协调;负责与省委改革办的日常联络沟通工作;完成室(办)领导交办的其他事项。
7、改革二科
负责谋划全市文化、社会等领域有关改革事项;推动文化、社会等领域重大改革事项的落实;负责市委有关文化、社会等方面重要文稿的起草;加强全面深化改革工作的宣传;完成室(办)领导交办的其他事项。
8、改革三科
负责对全市政治、党建和纪检监察等工作中的重大问题开展调查研究;推动政治、党建和纪检监察方面重大改革事项的落实;负责市委有关政治、党建和纪检监察方面重要文稿的起草;完成室(办)领导交办的其他事项。
9、督查一科、二科
根据市委全面深化改革领导小组安排部署,负责对重大改革事项及所联系县区、部门改革推进落实情况开展督查,并就实施过程中遇到的突出问题提出对策建议;完成室(办)领导交办的其他事项。督查一科负责牵头组织安排督查有关工作。
市委政策研究室编制30人,现有25人,退休14人。
二、部门预算单位构成
中共大同市委政策研究室
第二部分2020年度部门预算报表
2020年中共大同市委政策研究室[部门]财政拨款收支总体情况表 |
|||
部门公开表一 |
单位:万元 |
||
收 入 |
|
支 出 |
|
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
一、一般公共预算 |
310.29 |
一、一般公共服务支出 |
284.37 |
二、政府性基金预算 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
9.51 |
|
|
九、卫生健康支出 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
16.41 |
|
|
二十、粮油物资储备管理支出 |
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
二十二、预备费 |
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
二十四、转移性支出 |
|
|
|
二十五、债务还本支出 |
|
|
|
二十六、债务付息支出 |
|
|
|
二十七、债务发行费用支出 |
|
收 入 总 计 |
310.29 |
支 出 总 计 |
310.29 |
中共大同市委政策研究室[部门]2020年一般公共预算支出情况表 |
|||||||||||
部门公开表二 |
单位:万元 |
||||||||||
项 目 |
|
2019年预算数 |
|
|
2020年预算数 |
|
|
预算数增减% |
|||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
395.36 |
317.10 |
78.26 |
310.29 |
243.03 |
67.26 |
-21.52% |
-23.36% |
-14.06% |
|
201 |
一般公共服务支出 |
366.60 |
288.34 |
78.26 |
284.37 |
218.29 |
66.08 |
-22.43% |
-24.29% |
-15.56% |
|
31 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
366.60 |
288.34 |
78.26 |
284.37 |
218.29 |
66.08 |
-22.43% |
-24.29% |
-15.56% |
|
01 |
行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务) |
301.70 |
288.34 |
13.36 |
218.29 |
218.29 |
|
-27.65% |
-24.29% |
-100.00% |
|
02 |
一般行政管理事务(党委办公厅(室)及相关机构事务) |
|
|
|
12.18 |
|
12.18 |
|
|
|
|
99 |
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 |
64.90 |
|
64.90 |
53.90 |
|
53.90 |
-16.95% |
|
-16.95% |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
7.12 |
7.12 |
|
9.51 |
8.33 |
1.18 |
33.57% |
16.99% |
|
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
7.12 |
7.12 |
|
8.33 |
8.33 |
|
16.99% |
16.99% |
|
|
01 |
行政单位离退休 |
7.12 |
7.12 |
|
8.33 |
8.33 |
|
16.99% |
16.99% |
|
|
11 |
残疾人事业 |
|
|
|
1.18 |
|
1.18 |
|
|
|
|
99 |
其他残疾人事业支出 |
|
|
|
1.18 |
|
1.18 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
21.64 |
21.64 |
|
16.41 |
16.41 |
|
-24.17% |
-24.17% |
|
|
02 |
住房改革支出 |
21.64 |
21.64 |
|
16.41 |
16.41 |
|
-24.17% |
-24.17% |
|
|
01 |
住房公积金 |
21.64 |
21.64 |
|
16.41 |
16.41 |
|
-24.17% |
-24.17% |
|
2020年中共大同市委政策研究室[部门]一般公共预算分经济科目支出情况表 |
||||
部门公开表三 |
单位:万元 |
|||
经济科目 |
预算数 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
310.29 |
243.03 |
67.26 |
|
工资福利支出 |
197.97 |
196.79 |
1.18 |
|
基本工资 |
76.49 |
76.49 |
|
|
津贴补贴 |
65.37 |
65.37 |
|
|
奖金 |
6.81 |
6.81 |
|
|
机关事业单位基本养老保险缴费 |
21.88 |
21.88 |
|
|
职工基本医疗保险缴费 |
8.89 |
8.89 |
|
|
其他社会保障缴费 |
1.90 |
0.72 |
1.18 |
|
住房公积金 |
16.41 |
16.41 |
|
|
其他工资福利支出 |
0.22 |
0.22 |
|
|
商品和服务支出 |
99.03 |
35.95 |
63.08 |
|
办公费 |
19.50 |
2.00 |
17.50 |
|
印刷费 |
5.00 |
|
5.00 |
|
邮电费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
差旅费 |
12.68 |
3.00 |
9.68 |
|
会议费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
培训费 |
4.00 |
|
4.00 |
|
委托业务费 |
7.00 |
|
7.00 |
|
工会经费 |
0.80 |
0.80 |
|
|
福利费 |
4.79 |
4.79 |
|
|
公务用车运行维护费 |
3.50 |
3.50 |
|
|
其他交通费用 |
17.19 |
17.19 |
|
|
其他商品和服务支出 |
22.57 |
4.67 |
17.90 |
|
对个人和家庭的补助 |
10.29 |
10.29 |
|
|
退休费 |
7.86 |
7.86 |
|
|
生活补助 |
2.01 |
2.01 |
|
|
奖励金 |
0.42 |
0.42 |
|
|
资本性支出 |
3.00 |
|
3.00 |
|
办公设备购置 |
3.00 |
|
3.00 |
中共大同市委政策研究室[部门]2020年一般公共预算分政府经济科目支出情况表 |
|||
部门公开表四 |
单位:万元 |
||
政府经济科目 |
预算数 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
310.29 |
243.03 |
67.26 |
机关工资福利支出 |
197.97 |
196.79 |
1.18 |
工资奖金津补贴 |
148.67 |
148.67 |
|
社会保障缴费 |
32.67 |
31.49 |
1.18 |
住房公积金 |
16.41 |
16.41 |
|
其他工资福利支出 |
0.22 |
0.22 |
|
机关商品和服务支出 |
99.03 |
35.95 |
63.08 |
办公经费 |
60.96 |
27.78 |
33.18 |
会议费 |
1.00 |
|
1.00 |
培训费 |
4.00 |
|
4.00 |
委托业务费 |
7.00 |
|
7.00 |
公务用车运行维护费 |
3.50 |
3.50 |
|
其他商品和服务支出 |
22.57 |
4.67 |
17.90 |
机关资本性支出(一) |
3.00 |
|
3.00 |
设备购置 |
3.00 |
|
3.00 |
对个人和家庭的补助 |
10.29 |
10.29 |
|
社会福利和救助 |
2.43 |
2.43 |
|
离退休费 |
7.86 |
7.86 |
|
2020年中共大同市委政策研究室[部门]一般公共预算“三公”经费支出情况表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表五 |
单位:万元 |
||||||
单位名称 |
合计 |
因公出国(境) |
公务接待 |
公务用车费 |
|
|
|
小计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置费 |
|||||
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
3.50 |
|
|
3.50 |
3.50 |
|
|
中共大同市委政策研究室[部门] |
3.50 |
|
|
3.50 |
3.50 |
|
|
中共大同市委政策研究室 |
3.50 |
|
|
3.50 |
3.50 |
|
2020年中共大同市委政策研究室[部门]部门收入总体情况表 |
||||||||||||||||||||
部门公开表八 |
单位:万元 |
|||||||||||||||||||
功能科目代码 |
功能科目名称 |
总计 |
一般公预算拨款收入 |
非同级财政拨款收入 |
事业收入 |
政府性基金 |
上年结转 |
用事业基金弥补收支差额 |
事业单位经营收入 |
投资收益 |
捐赠收入 |
利息收入 |
租金收入 |
债务收入 |
其他收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
|||
小计 |
专户资金 |
其它收入 |
||||||||||||||||||
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
|
|
合计 |
310.29 |
310.29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
行政 |
310.29 |
310.29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
014001 |
中共大同市委政策研究室 |
310.29 |
310.29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2020年中共大同市委政策研究室[部门]部门收支总体情况表 |
|||
部门公开表七 |
单位:万元 |
||
收 入 |
|
支 出 |
|
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
一、一般公共预算 |
310.29 |
一、一般公共服务支出 |
284.37 |
二、非同级财政拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
三、纳入预算管理的政府性基金收入 |
|
三、国防支出 |
|
四、纳入财政专户管理的事业收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
五、事业收入(不含专户管理收入) |
|
五、教育支出 |
|
六、上年结转结余(其他) |
|
六、科学技术支出 |
|
七、用事业基金弥补收支差额 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
八、事业单位经营收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
9.51 |
九、投资收益 |
|
九、卫生健康支出 |
|
十、捐赠收入 |
|
十、节能环保支出 |
|
十一、利息收入 |
|
十一、城乡社区支出 |
|
十二、租金收入 |
|
十二、农林水支出 |
|
十三、债务收入 |
|
十三、交通运输支出 |
|
十四、其他收入 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
十五、上级补助收入 |
|
十五、商业服务业等支出 |
|
十六、附属单位上缴收入 |
|
十六、金融支出 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
16.41 |
|
|
二十、粮油物资储备管理支出 |
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
二十二、预备费 |
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
二十四、转移性支出 |
|
|
|
二十五、债务还本支出 |
|
|
|
二十六、债务付息支出 |
|
|
|
二十七、债务发行费用支出 |
|
收 入 总 计 |
310.29 |
支 出 总 计 |
310.29 |
2020年中共大同市委政策研究室[部门]部门支出总体情况表 |
|||||||||||
部门公开表九 |
单位:万元 |
||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
总 计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对附属单位补助支出 |
结余分配 |
年末结余结转 |
其他支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
合计 |
310.29 |
243.03 |
67.26 |
|
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
284.37 |
218.29 |
66.08 |
|
|
|
|
|
|
|
31 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
284.37 |
218.29 |
66.08 |
|
|
|
|
|
|
|
01 |
行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务) |
218.29 |
218.29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
一般行政管理事务(党委办公厅(室)及相关机构事务) |
12.18 |
|
12.18 |
|
|
|
|
|
|
|
99 |
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 |
53.90 |
|
53.90 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
9.51 |
8.33 |
1.18 |
|
|
|
|
|
|
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
8.33 |
8.33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
行政单位离退休 |
8.33 |
8.33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
残疾人事业 |
1.18 |
|
1.18 |
|
|
|
|
|
|
|
99 |
其他残疾人事业支出 |
1.18 |
|
1.18 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
16.41 |
16.41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
住房改革支出 |
16.41 |
16.41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
住房公积金 |
16.41 |
16.41 |
|
|
|
|
|
|
|
第三部分2018年度部门情况说明
2020年中共大同市委政策研究室[部门]机关运行经费预算财政拨款情况统计表 |
|
部门公开表十 |
单位:万元 |
单位名称 |
总计 |
** |
1 |
合计 |
35.95 |
中共大同市委政策研究室[部门] |
35.95 |
中共大同市委政策研究室 |
35.95 |
2020年中共大同市委政策研究室[部门]政府采购预算表 |
|
部门公开表十一 |
单位:万元 |
科目名称 |
总计 |
合计 |
54.20 |
中共大同市委政策研究室[部门] |
54.20 |
中共大同市委政策研究室 |
54.20 |
行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务) |
9.20 |
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 |
45.00 |
预算汇总 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
单位:元 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
部门编码 |
部门名称 |
单位编码 |
单位名称 |
项目名称 |
绩效目标 |
项目总额(元) |
当年金额(元) |
本级财政资(元) |
业务科 |
||||||||||||||||||||
014 |
|
|
|
|
|
782,600.00 |
672,600.00 |
672,600.00 |
|
||||||||||||||||||||
|
中共大同市委政策研究室[部门] |
014001 |
中共大同市委政策研究室 |
残疾人就业保障金 |
通过该项目的实施,支持残疾人的就业情况,使残疾人参与社会生活,更好的保障残疾人权益。 |
11,800.00 |
11,800.00 |
11,800.00 |
行政科 |
||||||||||||||||||||
|
中共大同市委政策研究室[部门] |
014001 |
中共大同市委政策研究室 |
调研培训经费 |
建立政策研究、全面深化改革和转型综改试验区建设的信息交流反馈体系,加强市委智库建设,为市委改革发展决策提供依据。 |
100,000.00 |
100,000.00 |
100,000.00 |
行政科 |
||||||||||||||||||||
|
中共大同市委政策研究室[部门] |
014001 |
中共大同市委政策研究室 |
全面深化改革调研经费 |
对全市全面深化改革的重大问题进行政策研究,协调督促有关部门和县区全面落实委员会决定事项、工作部署和要求 |
200,000.00 |
150,000.00 |
150,000.00 |
行政科 |
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中共大同市委政策研究室[部门] |
014001 |
中共大同市委政策研究室 |
全面深化改革管理平台经费 |
落实中央、省委改革决策部署和省委“三个三”抓改革工作的基本要求,及时掌握全市改革工作推进情况,实现改革管理的数字化、网络化和信息化,提高无覆盖各的能力和水平 |
89,000.00 |
89,000.00 |
89,000.00 |
行政科 |
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中共大同市委政策研究室[部门] |
014001 |
中共大同市委政策研究室 |
图书资料费 |
加强与周边地市县区的学习交流,了解最新动态,分享最新理论知识;提高单位干部职工基本能力素质。 |
100,000.00 |
70,000.00 |
70,000.00 |
行政科 |
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中共大同市委政策研究室[部门] |
014001 |
中共大同市委政策研究室 |
乡镇挂职干部补贴 |
该项目主要是市、县两级组织部门分级负责,从机关干部、事业单位工作人员中择优选派,市县两级选派干部有县区委组织部统筹安排,市直单位选派干部原则上分配到对口帮扶贫困县所属乡镇。目的为推进全市乡镇挂职干部管理工作制度化、规范化,充分调研挂职干部工作的主动性、积极性和创造性。 |
16,800.00 |
16,800.00 |
16,800.00 |
行政科 |
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中共大同市委政策研究室[部门] |
014001 |
中共大同市委政策研究室 |
驻村帮扶工作队经费 |
2019年驻村帮扶工作,计划在2018年取得成绩的基础上,着手强化驻村干部队伍履职能力、提升驻村干部队伍管理水平、强化驻村干部队伍责任担当。积极引导村民转变观念,调整产业结构,增加农民收入,全面推动农村经济、精神文明双发展。 |
105,000.00 |
105,000.00 |
105,000.00 |
行政科 |
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中共大同市委政策研究室[部门] |
014001 |
中共大同市委政策研究室 |
专项事物工作经费 |
围绕市委中心工作对全市五位一体建设、党的建设、全面深化改革、转型综改试验区建设等方面的重大问题进行调查研究、分析评价,提出意见和建议,为市委决策提供依据 |
60,000.00 |
60,000.00 |
60,000.00 |
行政科 |
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中共大同市委政策研究室[部门] |
014001 |
中共大同市委政策研究室 |
综改工作经费 |
组织开展全市经济转型综合配套改革重大事项的政策研究,协调督促有关方面落实委员会决定事项、工作部署和要求 |
100,000.00 |
70,000.00 |
70,000.00 |
行政科 |
第三部分2020年度部门情况说明
一、2020年度部门预算收支情况
(一)预算收入情况
大同市委政研室2020年一般公共预算收入310.29万元,比2019年减少85.07万元,增长率-21.52%。
(二)一般公共预算支出情况
1.2020年基本支出243.03万元,比2019年减少74.07万元,基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定,减少的主要原因是工资、养老保险缴费等减少和人员减少。其中:人员经费207.08万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、离休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、采暖补贴;公用经费35.95万元,主要包括办公费、手续费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
2.2020年项目支出67.26万元,比2019年减少11万元。2020年由于全市经费紧张,压缩资金
二、“三公”经费情况
2020年“三公”经费预算3.5万元,与2019年预算持平。其中公务用车运行维护费3.5万元,与上年持平。持平的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支。
三、机关运行经费安排情况说明
2020年机关运行经费预算35.95万元,主要包括办公费、手续费、邮电费、差旅费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
四、政府采购安排情况说明
2020年政府采购预算54.2万元,主要用于办公家具及办公设备的增加与更新。
五、重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明
政研室无重点项目预算绩效目标等预算绩效。
六、政府性基金预算支出情况
政研室无政府性基金预算支出。
七、国有资产占用情况
政研室无国有资产。
八、其他说明
大同市委政研室预算编制汽车1辆,属机要通信车辆。
第四部分 名词解释
(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(三)“三公”经费:指市直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。