| 索引号： | 信息分类： | 财政预决算 | |
| 发布机构： | 发布日期： | 2020-05-28 19:06 | |
| 标题： | 大同市人民政府发展研究中心（政府决策咨询委员中心）2020年部门预算公开情况 | 文号： | |
| 时效： |
大同市人民政府发展研究中心（政府决策咨询委员中心）2020年部门预算公开情况
大同市人民政府发展研究中心（政府决策咨询委员中心）2020年部门预算公开情况
第一部分 大同市人民政府发展研究中心（政府决策咨询委员会办公室）概况
（一）单位性质
大同市人民政府发展研究中心（大同市政府决策咨询委员会办公室）为市政府直属正处级建制事业单位（参公）。
（二）内设机构
大同市人民政府发展研究中心（大同市人民政府决策咨询
委员会办公室）设6个内设机构。
1、办公室
负责组织协调中心各科室工作；负责建立完善各项规章制度；承担会议组织、文电处理、秘书事务、机要保密、财务、机构编制、人事劳资、党务、接待和后勤服务等工作；起草大型综合性调研报告、讲话和重要文件等；组织科研课题的项目申请、成果申报；组织学术研讨；组织我市及省内外涉及经济、社会发展的学术交流活动动；负责对省及各市研究课题的协调工作。
2、宏观经济研究室
综合研究全市中长期经济发展战略和政策；负责收集、分析、研究全市工业经济、财政、税收、金融、贸易等发展趋势，为市委、市政府指导经济发展决策提供咨询意见和建议；研究经济开发、资源利用与环境保护的协调发展问题。
3、区域经济研究室
负责收集、分析、研究全市县区经济社会发展动态，进行县域经济发展战略规划研究和指导；为市委、市政府领导统筹城乡发展，推进县区农业产业化、乡镇企业城镇化及民营经济发展提供咨询和建议。
4、城市经济研究室
研究全市经济社会全面、协调、可持续发展问题，对全市经济社会发展中有关城市建设与管理、城市人口、资源、环境、劳动就业及社会保障等重大问题提出建议。
5、《革命能源新风潮》编辑部
负责做好内部资料性出版物《革命能源新风潮》的编、印、发送及交流工作。
6、信息资料科
负责做好国内外经济信息资料的收集，并对单位内部资料进行管理，为市委、市政府提供经济发展方面的信息资料，并为本单位经济研究提供资料；承办中心网站建设，负责收集、整理、发布信息等工作。
（三）人员编制
大同市人民政府发展研究中心（大同市人民政府决策咨询委员会办公室）核定财政拨款事业编制18名，其中：主任1名，副主任3名；正科级领导职数6名，副科级领导职数2名。
（四）主要职能
1、围绕我市经济、社会发展和改革开放中的重大问题开展跟踪研究和超前研究，参与制定全市中长期发展规划、区域发展政策；受市委、市人民政府委托，组织有关专家对全市经济、社会发展的重大问题进行咨询；按照市委、市人民政府的要求，通过新闻媒体向社会公众发布宏观经济形势判断以及产业政策等；参与及组织对有关部门和地方的发展规划、重要项目进行研究和论证。
2、根据市人民政府的部署，组织对全市经济、社会发展和改革开放的政策及方案进行研究和论证，跟踪调査相关政策及方案的执行情况，反馈情况，总结经验，研究问题，提出建议。
3、研究全市国民经济的发展动态，分析宏观经济形势，预测发展前景和趋势，对经济政策的综合运用提出意见和建议。
4、研究产业经济发展和产业政策，对全市产业结构、投资结构、企业组织结构、所有制结构的调整方向和发展政策提供咨询意见和建议。
5、研究全市经济社会全面、协调、可持续发展问题，对全市经济社会发展中的有关人口、资源、环境、劳动就业及社会保障等重大问题提供咨询意见和建议。
6、收集整理国内外有关我市经济、社会发展等方面的重要信息。
7、承办《能源革命新风潮》杂志的编辑刊发等工作。
8、承办市委、市人民政府交办的其他事项。
|
2020年大同市人民政府发展研究中心[部门]财政拨款收支总体情况表 |
|
|
|
|
|
||||
|
部门公开表一 |
|
|
单位：万元 |
|
|
|
|
|
|
|
收 入 |
|
支 出 |
|
|
|
|
|
||
|
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
|
|
|
|
|
|
|
一、一般公共预算 |
243.70 |
一、一般公共服务支出 |
222.05 |
|
|
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
8.72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
12.93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二十二、预备费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二十四、转移性支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二十五、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二十六、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二十七、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
243.70 |
支 出 总 计 |
243.70 |
|
|
|
|
|
|
|
大同市人民政府发展研究中心[部门] 2020年一般公共预算支出情况表 |
||||||||||
|
部门公开表二 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
项 目 |
|
2019年预算数 |
|
|
2020年预算数 |
|
|
预算数增减% |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
257.87 |
198.41 |
59.46 |
243.70 |
185.08 |
58.62 |
-5.50% |
-6.72% |
-1.41% |
|
201 |
一般公共服务支出 |
236.81 |
177.35 |
59.46 |
222.05 |
163.43 |
58.62 |
-6.23% |
-7.85% |
-1.41% |
|
03 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
58.62 |
|
58.62 |
58.62 |
|
58.62 |
|
|
|
|
01 |
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
1.12 |
|
1.12 |
|
|
|
-100.00% |
|
-100.00% |
|
50 |
事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
47.00 |
|
47.00 |
48.12 |
|
48.12 |
2.38% |
|
2.38% |
|
99 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
10.50 |
|
10.50 |
10.50 |
|
10.50 |
|
|
|
|
04 |
发展与改革事务 |
178.19 |
177.35 |
0.84 |
163.43 |
163.43 |
|
-8.28% |
-7.85% |
-100.00% |
|
01 |
行政运行（发展与改革事务） |
178.19 |
177.35 |
0.84 |
163.43 |
163.43 |
|
-8.28% |
-7.85% |
-100.00% |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
7.37 |
7.37 |
|
8.72 |
8.72 |
|
18.32% |
18.32% |
|
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
7.37 |
7.37 |
|
8.72 |
8.72 |
|
18.32% |
18.32% |
|
|
01 |
行政单位离退休 |
7.37 |
7.37 |
|
8.72 |
8.72 |
|
18.32% |
18.32% |
|
|
221 |
住房保障支出 |
13.69 |
13.69 |
|
12.93 |
12.93 |
|
-5.55% |
-5.55% |
|
|
02 |
住房改革支出 |
13.69 |
13.69 |
|
12.93 |
12.93 |
|
-5.55% |
-5.55% |
|
|
01 |
住房公积金 |
13.69 |
13.69 |
|
12.93 |
12.93 |
|
-5.55% |
-5.55% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
2020年大同市人民政府发展研究中心[部门]一般公共预算分经济科目支出情况表 |
|
|||||||||||||||
|
部门公开表三 |
|
|
单位：万元 |
|
||||||||||||
|
经济科目 |
预算数 |
基本支出 |
项目支出 |
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
合计 |
243.70 |
185.08 |
58.62 |
|
||||||||||||
|
工资福利支出 |
155.43 |
154.31 |
1.12 |
|
||||||||||||
|
基本工资 |
63.90 |
63.90 |
|
|
||||||||||||
|
津贴补贴 |
47.22 |
47.22 |
|
|
||||||||||||
|
奖金 |
5.33 |
5.33 |
|
|
||||||||||||
|
机关事业单位基本养老保险缴费 |
17.24 |
17.24 |
|
|
||||||||||||
|
职工基本医疗保险缴费 |
7.00 |
7.00 |
|
|
||||||||||||
|
其他社会保障缴费 |
1.66 |
0.54 |
1.12 |
|
||||||||||||
|
住房公积金 |
12.93 |
12.93 |
|
|
||||||||||||
|
其他工资福利支出 |
0.15 |
0.15 |
|
|
||||||||||||
|
商品和服务支出 |
77.80 |
22.30 |
55.50 |
|
||||||||||||
|
办公费 |
7.10 |
2.10 |
5.00 |
|
||||||||||||
|
印刷费 |
14.00 |
|
14.00 |
|
||||||||||||
|
差旅费 |
16.00 |
|
16.00 |
|
||||||||||||
|
培训费 |
6.00 |
|
6.00 |
|
||||||||||||
|
劳务费 |
6.40 |
2.40 |
4.00 |
|
||||||||||||
|
工会经费 |
0.67 |
0.67 |
|
|
||||||||||||
|
福利费 |
3.77 |
3.77 |
|
|
||||||||||||
|
其他交通费用 |
12.87 |
12.87 |
|
|
||||||||||||
|
其他商品和服务支出 |
10.99 |
0.49 |
10.50 |
|
||||||||||||
|
对个人和家庭的补助 |
8.47 |
8.47 |
|
|
||||||||||||
|
退休费 |
8.23 |
8.23 |
|
|
||||||||||||
|
奖励金 |
0.24 |
0.24 |
|
|
||||||||||||
|
资本性支出 |
2.00 |
|
2.00 |
|
||||||||||||
|
办公设备购置 |
2.00 |
|
2.00 |
|
||||||||||||
|
大同市人民政府发展研究中心[部门]2020年一般公共预算分政府经济科目支出情况表 |
|
|||||||||||||||
|
部门公开表四 |
|
|
单位：万元 |
|
||||||||||||
|
政府经济科目 |
预算数 |
基本支出 |
项目支出 |
|
||||||||||||
|
合计 |
243.70 |
185.08 |
58.62 |
|
||||||||||||
|
机关工资福利支出 |
155.43 |
154.31 |
1.12 |
|
||||||||||||
|
工资奖金津补贴 |
116.45 |
116.45 |
|
|
||||||||||||
|
社会保障缴费 |
25.90 |
24.78 |
1.12 |
|
||||||||||||
|
住房公积金 |
12.93 |
12.93 |
|
|
||||||||||||
|
其他工资福利支出 |
0.15 |
0.15 |
|
|
||||||||||||
|
机关商品和服务支出 |
77.80 |
22.30 |
55.50 |
|
||||||||||||
|
办公经费 |
54.41 |
19.41 |
35.00 |
|
||||||||||||
|
培训费 |
6.00 |
|
6.00 |
|
||||||||||||
|
委托业务费 |
6.40 |
2.40 |
4.00 |
|
||||||||||||
|
其他商品和服务支出 |
10.99 |
0.49 |
10.50 |
|
||||||||||||
|
机关资本性支出（一） |
2.00 |
|
2.00 |
|
||||||||||||
|
设备购置 |
2.00 |
|
2.00 |
|
||||||||||||
|
对个人和家庭的补助 |
8.47 |
8.47 |
|
|
||||||||||||
|
社会福利和救助 |
0.24 |
0.24 |
|
|
||||||||||||
|
离退休费 |
8.23 |
8.23 |
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
2020年大同市人民政府发展研究中心[部门]一般公共预算“三公”经费支出情况表 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
部门公开表五 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||||||||
|
|
单位名称 |
合计 |
因公出国（境） |
公务接待 |
公务用车费 |
|
|
|||||||||
|
|
小计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置费 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
|
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
2020年大同市人民政府发展研究中心[部门]政府性基金预算支出情况表 |
|
|
||||
|
部门公开表六 |
|
|
单位：万元 |
|
|
|
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2020年大同市人民政府发展研究中心[部门]部门收入总体情况表
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2020年大同市人民政府发展研究中心[部门]部门支出总体情况表 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门公开九 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总 计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对附属单位补助支出 |
结余分配 |
年末结余结转 |
其他支出 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
合计 |
243.70 |
185.08 |
58.62 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
222.05 |
163.43 |
58.62 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
03 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
58.62 |
|
58.62 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
50 |
事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
48.12 |
|
48.12 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
99 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
10.50 |
|
10.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
04 |
发展与改革事务 |
163.43 |
163.43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
01 |
行政运行（发展与改革事务） |
163.43 |
163.43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
8.72 |
8.72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
8.72 |
8.72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
01 |
行政单位离退休 |
8.72 |
8.72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
12.93 |
12.93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
02 |
住房改革支出 |
12.93 |
12.93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
01 |
住房公积金 |
12.93 |
12.93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2020年大同市人民政府发展研究中心[部门]机关运行经费预算财政拨款情况统计表 |
|
|
|
部门公开表十 |
单位：万元 |
|
|
单位名称 |
总计 |
|
|
** |
1 |
|
|
合计 |
22.30 |
|
|
大同市人民政府发展研究中心[部门] |
22.30 |
|
|
大同市人民政府发展研究中心（大同市政府决策咨询中心） |
22.30 |
|
|
2020年大同市人民政府发展研究中心[部门]政府采购预算表 |
|
|
|
|
部门公开表十一 |
单位：万元 |
|
|
|
科目名称 |
总计 |
|
|
|
合计 |
13.00 |
|
|
|
大同市人民政府发展研究中心[部门] |
13.00 |
|
|
|
大同市人民政府发展研究中心（大同市政府决策咨询中心） |
13.00 |
|
|
|
事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
13.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门（单位）整体支出绩效目标表 |
|||||
|
（2020 年） |
|||||
|
部门（单位）名称 |
大同市人民政府发展研究中心[部门] |
||||
|
|
任务名称 |
主要内容 |
预算金额（万元） |
||
|
|
总额 |
财政拨款 |
其他资金 |
||
|
年度主要任务 |
合计 |
|
58.62 |
58.62 |
0.00 |
|
研究经费 |
经费主要用于市委、市政府工作报告中课题的考察、调研等。 |
17.00 |
17.00 |
0.00 |
|
|
《革命能源新风潮》及课题研究 |
为加大能源革命宣传力度，在课题调研方面突出能源革命和转型发展的作用，申请《能源革命新风潮》及课题研究费用，用于《能源革命新风潮》出版发行及全市经济社会发展调研课题的实施 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
|
|
决策中心经费 |
完成市委、市政府交办的课题调研，加大能源革命宣传力度，突出能源革命和转型发展 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
|
|
驻村下乡补助 |
为下乡工作人员提供补助 |
10.50 |
10.50 |
0.00 |
|
|
残疾人保障金 |
保障残疾人相关权益 |
1.12 |
1.12 |
0.00 |
|
|
年度总体目标 |
高质量完成市委、市政府交办的课题调研及市委、市政府交办的其他工作。 |
||||
|
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
年度绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
重点工作完成情况 |
按计划完成 |
|
|
质量达标情况 |
达标 |
||||
|
完成实绩情况 |
按实际情况完成 |
||||
|
质量指标 |
|
|
|||
|
时效指标 |
|
|
|||
|
成本指标 |
|
|
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
经济效益 |
无 |
||
|
社会效益 |
保障相关工作顺利开展 |
||||
|
社会公众或服务对象满意度 |
≥90% |
||||
|
生态效益 |
无 |
||||
|
社会效益指标 |
|
|
|||
|
生态效益指标 |
|
|
|||
|
可持续影响指标 |
|
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
|
|
||
|
其他满意度指标 |
|
|
|||
|
预算汇总 |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:元 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门编码 |
部门名称 |
单位编码 |
单位名称 |
项目名称 |
绩效目标 |
项目总额（元） |
当年金额（元） |
本级财政资金（元） |
业务科 |
|
|
042 |
|
|
|
|
|
586,200.00 |
586,200.00 |
586,200.00 |
|
|
|
|
大同市人民政府发展研究中心[部门] |
042001 |
大同市人民政府发展研究中心（大同市政府决策咨询中心） |
《能源革命新风潮》及课题研究 |
完成〈〈能源革命新风潮〉〉一年6期的编排发行工作 ，高质量完成 调研课题报告 |
200,000.00 |
200,000.00 |
200,000.00 |
行政科 |
|
|
|
大同市人民政府发展研究中心[部门] |
042001 |
大同市人民政府发展研究中心（大同市政府决策咨询中心） |
残疾人保障金 |
完成《能源革命新风潮》一年6期的编排发行工作，高质量完成调研课题报告 |
11,200.00 |
11,200.00 |
11,200.00 |
行政科 |
|
|
|
大同市人民政府发展研究中心[部门] |
042001 |
大同市人民政府发展研究中心（大同市政府决策咨询中心） |
决策咨询中心经费 |
高质量完成市委、市政府交办的课题调研及市委、市政府交办的其他工作 |
100,000.00 |
100,000.00 |
200,000.00 |
行政科 |
|
|
|
大同市人民政府发展研究中心[部门] |
042001 |
大同市人民政府发展研究中心（大同市政府决策咨询中心） |
研究经费 |
市委、市政府工作报告中课题的考察、调研等，高质量完成调研报告 |
170,000.00 |
170,000.00 |
170,000.00 |
行政科 |
|
|
|
大同市人民政府发展研究中心[部门] |
042001 |
大同市人民政府发展研究中心（大同市政府决策咨询中心） |
驻村下乡补助 |
完成《能源革命新风潮》一年6期的编排发行工作，高质量完成调研课题报告 |
105,000.00 |
105,000.00 |
105,000.00 |
行政科 |
|
第三部分 2020年度部门情况说明
一、2020 年度部门预算收支情况
（一）预算收支情况
市政府发展研究中心2020年收支预算243.7万元，比2019年257.87减少14.17万元，减少5.5%。主要是2020年人员退休，工资及社保缴费、福利费、取暖费减少。
（二）一般公共预算支出情况
市政府发展研究中心2020年一般公共预算支出预算222.05万元，比2019年236.81减少14.76万元，减少6.23%。主要是2020年部门预算中新增人员增资，调整工资增资及增加项目一般公共预算支出。
1.2020年基本支出185.08万元，比2019年198.41减少13.33万元。基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定，减少的主要原因是人员退休，工资及社保缴费、福利费、取暖费减少。其中：人员经费155.43万元，主要包括基本工资63.9万元，津贴补贴47.2万元，奖金5.33万元。机关事业单位基本养老保险缴费17.24万元，职工基本医疗保险缴费7万元，其他社会保障缴费0.54万元，住房公积金12.93万元，其他工资福利支出0.15万元，退休费8.23万元，奖励金0.24万元；公用经费22.3万元，其中办公费2.1万元，劳务费2.4万元，工会经费0.67万元，福利费3.77万元，其他交通费用12.87万元，其他商品和服务支出0.49万元。
2.2020年项目支出58.62万元，与2019支出没有变化，主要用于围绕课题开展调研、考察产生的办公费用、政府工作报告进展情况的相关调研、综合交通枢纽建设的调研、构建开放型经济带的调研及市委、市政府交办的其他工作、《能源革命新风潮》及课题研究等产生的办公费用、印刷、培训费、办公设备购置、委托业务费、劳务费、残疾人保障金、驻村扶贫工作人员经费、挂职下乡干部补贴等项目支出。项目支出增加的主要原因是《能源革命新风潮》编印及课题研究、挂职干部下乡补助项目支出预算等。
（三）政府性基金预算情况
发展研究中心2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
二、“三公”经费情况
实现车改后，发展研究中心车辆已全部上缴，2020年一般公共预算没有安排“三公”经费，公务招待费0元，因公务出国（出境）0元，车辆运行费0元，车辆购置费0元。
三、机关运行经费情况
发展研究中心2020年机关运行经费预算财政拨款22.3万元，比2019年23.37万元减少1.07万元，减少4.6%，主要是人员减少，机关运行经费财政拨款预算相应减少。
四、政府采购情况
2020年政府发展研究中心政府采购预算2万元。
五、绩效管理情况
2020年发展研究中心绩效目标管理为0。
六、国有资产占由使用情况
车辆情况：发展研究中心公务用车制度改革后，全部车辆已上缴。
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
