大同市残疾人联合会2020年部门预算
第一部分 单位概况
一、主要职责
根据市委《关于印发<市人大、政协、法院、检察院及市级群众团体机关机构改革实施意见>的通知》(同发[2001]30号)精神,确定大同市残疾人联合会的主要职责为:
(1)听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人权益,为残疾人服务。
(2)团结教育残疾人遵守法律,履行应尽的义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立。
(3)弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
(4)开展残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等充分地参与社会生活。
(5)协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划,对有关业务领域进行指导和管理,协调有关部门为残疾人提供法律援助。
(6)协助管理县(区)、乡(镇)、街道办事处和驻同大中型企业残联领导班子。
(7)承担市政府残疾人工作协调委员会的日常工作,承担市残联评议委员会的日常工作,做好综合、组织、协调和服务。
(8)指导和按规定管理各类残疾人社团组织。
(9)开展残疾人事业的国际、国内之间的交流和合作。
(10)承办市委、市政府交办的其他事项。
二、部门构成
内设五个科室:办公室,康复科,组织联络就业科,宣文科,维权科。
两个事业单位:大同市特殊儿童康复教育中心、大同市残疾人服务中心。
三、部门预算单位构成
部门预算由大同市残联及两个直属事业单位构成。
第二部分 部门预算表
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2020年大同市残疾人联合会[部门]财政拨款收支总体情况表 |
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部门公开表一 |
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单位:万元 |
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收
入 |
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支
出 |
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项
目 |
预算数 |
项
目 |
预算数 |
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一、一般公共预算 |
1,581.69 |
一、一般公共服务支出 |
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二、政府性基金预算 |
250.46 |
二、外交支出 |
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三、国防支出 |
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四、公共安全支出 |
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五、教育支出 |
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六、科学技术支出 |
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七、文化旅游体育与传媒支出 |
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八、社会保障和就业支出 |
1,561.79 |
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九、卫生健康支出 |
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十、节能环保支出 |
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十一、城乡社区支出 |
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十二、农林水支出 |
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十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、自然资源海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
19.90 |
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二十、粮油物资储备管理支出 |
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二十一、灾害防治及应急管理支出 |
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二十二、预备费 |
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二十三、其他支出 |
250.46 |
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二十四、转移性支出 |
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二十五、债务还本支出 |
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二十六、债务付息支出 |
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二十七、债务发行费用支出 |
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收 入 总 计 |
1,832.15 |
支
出 总 计 |
1,832.15 |
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大同市残疾人联合会[部门]2020年一般公共预算支出情况表 |
部门公开表二 |
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单位:万元 |
项
目 |
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2019年预算数 |
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2020年预算数 |
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预算数增减% |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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合计 |
1,740.56 |
287.14 |
1,453.42 |
1,581.69 |
289.91 |
1,291.78 |
-9.13% |
0.96% |
-11.12% |
208 |
社会保障和就业支出 |
1,721.26 |
267.84 |
1,453.42 |
1,561.79 |
270.01 |
1,291.78 |
-9.26% |
0.81% |
-11.12% |
05 |
行政事业单位养老支出 |
20.32 |
20.32 |
|
21.50 |
21.50 |
|
5.81% |
5.81% |
|
01 |
行政单位离退休 |
19.29 |
19.29 |
|
20.46 |
20.46 |
|
6.07% |
6.07% |
|
02 |
事业单位离退休 |
1.03 |
1.03 |
|
1.04 |
1.04 |
|
0.97% |
0.97% |
|
11 |
残疾人事业 |
1,700.94 |
247.52 |
1,453.42 |
1,540.29 |
248.51 |
1,291.78 |
-9.44% |
0.40% |
-11.12% |
01 |
行政运行
(残疾人事业) |
158.15 |
158.15 |
|
161.37 |
161.37 |
|
2.04% |
2.04% |
|
02 |
一般行政管理事务
(残疾人事业) |
24.34 |
|
24.34 |
10.50 |
|
10.50 |
-56.86% |
|
-56.86% |
04 |
残疾人康复 |
137.00 |
|
137.00 |
127.84 |
|
127.84 |
-6.69% |
|
-6.69% |
05 |
残疾人就业和扶贫 |
|
|
|
10.00 |
|
10.00 |
|
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06 |
残疾人体育 |
5.00 |
|
5.00 |
5.00 |
|
5.00 |
|
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99 |
其他残疾人事业支出 |
1,376.45 |
89.37 |
1,287.08 |
1,225.58 |
87.14 |
1,138.44 |
-10.96% |
-2.50% |
-11.55% |
221 |
住房保障支出 |
19.30 |
19.30 |
|
19.90 |
19.90 |
|
3.11% |
3.11% |
|
02 |
住房改革支出 |
19.30 |
19.30 |
|
19.90 |
19.90 |
|
3.11% |
3.11% |
|
01 |
住房公积金 |
19.30 |
19.30 |
|
19.90 |
19.90 |
|
3.11% |
3.11% |
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2020年大同市残疾人联合会[部门]一般公共预算分经济科目支出情况表 |
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部门公开表三 |
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单位:万元 |
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经济科目 |
预算数 |
基本支出 |
项目支出 |
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合计 |
1,581.69 |
289.91 |
1,291.78 |
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工资福利支出 |
319.58 |
237.98 |
81.60 |
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|
基本工资 |
121.87 |
89.66 |
32.21 |
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|
津贴补贴 |
70.85 |
63.66 |
7.19 |
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|
奖金 |
5.22 |
5.22 |
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|
绩效工资 |
39.19 |
19.91 |
19.28 |
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|
|
|
机关事业单位基本养老保险缴费 |
34.77 |
26.54 |
8.23 |
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|
|
职业年金缴费 |
4.12 |
|
4.12 |
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|
职工基本医疗保险缴费 |
14.14 |
10.79 |
3.35 |
|
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|
|
其他社会保障缴费 |
2.61 |
1.86 |
0.75 |
|
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|
住房公积金 |
26.22 |
19.90 |
6.32 |
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|
其他工资福利支出 |
0.59 |
0.44 |
0.15 |
|
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|
商品和服务支出 |
1,238.62 |
28.89 |
1,209.73 |
|
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|
办公费 |
17.60 |
8.60 |
9.00 |
|
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|
|
印刷费 |
3.00 |
|
3.00 |
|
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|
水费 |
1.40 |
0.10 |
1.30 |
|
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|
电费 |
4.19 |
0.40 |
3.79 |
|
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|
邮电费 |
1.90 |
0.40 |
1.50 |
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|
取暖费 |
0.86 |
|
0.86 |
|
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|
物业管理费 |
2.97 |
|
2.97 |
|
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|
差旅费 |
1.20 |
0.10 |
1.10 |
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|
维修(护)费 |
0.30 |
0.30 |
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|
培训费 |
410.00 |
|
410.00 |
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|
专用材料费 |
81.00 |
|
81.00 |
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|
劳务费 |
165.44 |
|
165.44 |
|
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|
委托业务费 |
7.00 |
|
7.00 |
|
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|
工会经费 |
1.25 |
0.94 |
0.31 |
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|
福利费 |
7.18 |
5.34 |
1.84 |
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|
公务用车运行维护费 |
1.60 |
|
1.60 |
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|
其他交通费用 |
11.85 |
11.85 |
|
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|
其他商品和服务支出 |
519.88 |
0.86 |
519.02 |
|
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|
|
对个人和家庭的补助 |
23.49 |
23.04 |
0.45 |
|
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|
离休费 |
10.57 |
10.57 |
|
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|
|
退休费 |
10.62 |
10.17 |
0.45 |
|
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|
生活补助 |
2.06 |
2.06 |
|
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|
奖励金 |
0.24 |
0.24 |
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大同市残疾人联合会[部门]2020年一般公共预算分政府经济科目支出情况表 |
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部门公开表四 |
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单位:万元 |
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政府经济科目 |
预算数 |
基本支出 |
项目支出 |
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合计 |
1,581.69 |
289.91 |
1,291.78 |
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|
机关工资福利支出 |
156.43 |
156.43 |
|
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|
工资奖金津补贴 |
112.33 |
112.33 |
|
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|
社会保障缴费 |
23.98 |
23.98 |
|
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|
住房公积金 |
19.90 |
19.90 |
|
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|
其他工资福利支出 |
0.22 |
0.22 |
|
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|
机关商品和服务支出 |
243.79 |
24.45 |
219.34 |
|
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|
|
办公经费 |
34.75 |
23.75 |
11.00 |
|
|
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|
|
专用材料购置费 |
51.00 |
|
51.00 |
|
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|
|
|
|
委托业务费 |
7.00 |
|
7.00 |
|
|
|
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|
其他商品和服务支出 |
151.04 |
0.70 |
150.34 |
|
|
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|
|
对事业单位经常性补助 |
1,157.98 |
85.99 |
1,071.99 |
|
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|
工资福利支出 |
163.15 |
81.55 |
81.60 |
|
|
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|
商品和服务支出 |
994.83 |
4.44 |
990.39 |
|
|
|
|
|
|
|
对个人和家庭的补助 |
23.49 |
23.04 |
0.45 |
|
|
|
|
|
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|
社会福利和救助 |
2.30 |
2.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
离退休费 |
21.19 |
20.74 |
0.45 |
|
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|
2020年大同市残疾人联合会[部门]一般公共预算“三公”经费支出情况表 |
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部门公开表五 |
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单位:万元 |
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单位名称 |
合计 |
因公出国(境) |
公务接待 |
公务用车费 |
|
|
|
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|
小计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
|
|
合计 |
1.60 |
|
|
1.60 |
1.60 |
|
|
|
|
|
大同市残疾人联合会[部门] |
1.60 |
|
|
1.60 |
1.60 |
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大同市残疾人服务中心 |
1.60 |
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1.60 |
1.60 |
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2020年大同市残疾人联合会[部门]政府性基金预算支出情况表 |
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部门公开表六 |
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单位:万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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合计 |
250.46 |
|
250.46 |
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229 |
其他支出 |
250.46 |
|
250.46 |
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60 |
彩票公益金安排的支出 |
250.46 |
|
250.46 |
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02 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
168.00 |
|
168.00 |
|
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03 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
73.50 |
|
73.50 |
|
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06 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
8.96 |
|
8.96 |
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2020年大同市残疾人联合会[部门]部门收支总体情况表 |
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部门公开表七 |
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单位:万元 |
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收
入 |
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支
出 |
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项
目 |
预算数 |
项
目 |
预算数 |
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一、一般公共预算 |
1,581.69 |
一、一般公共服务支出 |
|
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|
二、非同级财政拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
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|
三、纳入预算管理的政府性基金收入 |
250.46 |
三、国防支出 |
|
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四、纳入财政专户管理的事业收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
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五、事业收入(不含专户管理收入) |
|
五、教育支出 |
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|
六、上年结转结余(其他) |
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
七、用事业基金弥补收支差额 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
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|
八、事业单位经营收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
1,561.79 |
|
|
|
九、投资收益 |
|
九、卫生健康支出 |
|
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|
十、捐赠收入 |
|
十、节能环保支出 |
|
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|
十一、利息收入 |
|
十一、城乡社区支出 |
|
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|
|
十二、租金收入 |
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
十三、债务收入 |
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
十四、其他收入 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
十五、上级补助收入 |
|
十五、商业服务业等支出 |
|
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|
|
十六、附属单位上缴收入 |
|
十六、金融支出 |
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|
十七、援助其他地区支出 |
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|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
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|
十九、住房保障支出 |
19.90 |
|
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|
二十、粮油物资储备管理支出 |
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|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
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|
二十二、预备费 |
|
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|
二十三、其他支出 |
250.46 |
|
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|
二十四、转移性支出 |
|
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|
二十五、债务还本支出 |
|
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|
二十六、债务付息支出 |
|
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|
|
二十七、债务发行费用支出 |
|
|
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|
收 入 总 计 |
1,832.15 |
支
出 总 计 |
1,832.15 |
|
|
|
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2020年大同市残疾人联合会[部门]部门收入总体情况表 |
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部门公开表八 |
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单位:万元 |
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功能科目代码 |
功能科目名称 |
总计 |
一般公预算拨款收入 |
非同级财政拨款收入 |
事业收入 |
政府性基金 |
上年结转 |
用事业基金弥补收支差额 |
事业单位经营收入 |
投资收益 |
捐赠收入 |
利息收入 |
租金收入 |
债务收入 |
其他收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
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小计 |
专户资金 |
其它收入 |
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|
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
|
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|
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|
|
合计 |
1,832.15 |
1,581.69 |
|
|
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250.46 |
|
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|
参照公务员管理的事业单位 |
479.92 |
413.66 |
|
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66.26 |
|
|
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122001 |
大同市残疾人联合会 |
479.92 |
413.66 |
|
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|
66.26 |
|
|
|
|
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|
|
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|
|
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|
全额事业 |
413.79 |
297.59 |
|
|
|
|
116.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
122005 |
大同市特殊儿童康复教育中心 |
413.79 |
297.59 |
|
|
|
|
116.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
自收自支事业 |
938.44 |
870.44 |
|
|
|
|
68.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
122002 |
大同市残疾人服务中心 |
938.44 |
870.44 |
|
|
|
|
68.00 |
|
|
|
|
|
|
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2020年大同市残疾人联合会[部门]部门支出总体情况表 |
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部门公开表九 |
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单位:万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
总 计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对附属单位补助支出 |
结余分配 |
年末结余结转 |
其他支出 |
|
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|
|
|
|
** |
** |
1 |
2
|
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
|
|
合计 |
1,832.15 |
289.91 |
1,542.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,561.79 |
270.01 |
1,291.78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
21.50 |
21.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
行政单位离退休 |
20.46 |
20.46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
事业单位离退休 |
1.04 |
1.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
残疾人事业 |
1,540.29 |
248.51 |
1,291.78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
行政运行(残疾人事业) |
161.37 |
161.37 |
|