| 索引号： | 信息分类： | 财政预决算 | |
| 发布机构： | 发布日期： | 2020-05-28 18:46 | |
| 标题： | 大同市人民代表大会常务委员会办公室2020年部门预算公开 | 文号： | |
| 时效： |
大同市人民代表大会常务委员会办公室2020年部门预算公开
大同市人民代表大会常务委员会办公室2020年部门预算公开
第一部分 概况
一、大同市人大常委会主要职能及机构设置情况：
1、承办市人民代表大会会议、市人大常委会会议、主任会议、秘书长会议以及以市人大常委会名义召开的其他会议的会务、资料等工作；
2、负责市人大常委会的文件、报告、领导讲话的起草工作；
3、负责承办文书档案和资料信息工作；
4、负责市人大常委会机关的人事、行政、财务、房产、医保和后勤保障、安全保卫、内务接待、外事活动等管理工作；
5、负责市人大常委会机关离退休人员的管理工作；
6、负责承办市人大常委会管理范围内的来信来访工作；
7、负责承办市人大常委会会议、主任会议决定的事项以及领导批示的督办和落实工作；
8、处理常务委员会会议期间常务委员会组成人员提出的建议、批评和意见；
9、负责承办市人大常委会机关的报刊、杂志的订阅和常委会公报的编辑发行工作；
10、负责市人大常委会领导交办的其他工作。
11、机构设置情况：法制委、监察和司法委、财经委、办公室、教科文卫工委、农工委、建设环保工委、人事代表工委、民宗侨外工委、社会建设委、研究室、机关党委、信访办公室。
二、部门预算单位构成
从部门预算构成看，大同市人大常委会办公室预算包括：大同市人大常委会办公室、大同市人大信息中心、大同市地方立法研究中心（大同市信息中心、大同市地方立法研究中心不独立核算）。
第二部分 2020年度部门预算报表
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大同市人大常委会办公室[部门]2020年一般公共预算支出情况表 |
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部门公开表二 |
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|
|
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|
|
单位：万元 |
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|
项 目 |
|
2019年预算数 |
2020年预算数 |
预算数增减% |
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|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
合计 |
2,166.48 |
1,394.49 |
771.99 |
1,855.27 |
1,239.85 |
615.42 |
-14.36% |
-11.09% |
-20.28% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,999.01 |
1,227.02 |
771.99 |
1,691.65 |
1,076.23 |
615.42 |
-15.38% |
-12.29% |
-20.28% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
01 |
人大事务 |
1,999.01 |
1,227.02 |
771.99 |
1,691.65 |
1,076.23 |
615.42 |
-15.38% |
-12.29% |
-20.28% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
01 |
行政运行（人大事务） |
1,486.64 |
1,204.12 |
282.52 |
1,190.44 |
1,037.24 |
153.20 |
-19.92% |
-13.86% |
-45.77% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
02 |
一般行政管理事务（人大事务） |
0.50 |
|
0.50 |
0.50 |
|
0.50 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
04 |
人大会议 |
200.00 |
|
200.00 |
155.00 |
|
155.00 |
-22.50% |
|
-22.50% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
05 |
人大立法 |
35.00 |
|
35.00 |
37.00 |
|
37.00 |
5.71% |
|
5.71% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
08 |
代表工作 |
85.00 |
|
85.00 |
195.04 |
|
195.04 |
129.46% |
|
129.46% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
09 |
人大信访工作 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
-100.00% |
|
-100.00% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
50 |
事业运行（人大事务） |
22.90 |
22.90 |
|
38.99 |
38.99 |
|
70.26% |
70.26% |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
99 |
其他人大事务支出 |
163.97 |
|
163.97 |
74.68 |
|
74.68 |
-54.46% |
|
-54.46% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
74.23 |
74.23 |
|
80.08 |
80.08 |
|
7.88% |
7.88% |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
74.23 |
74.23 |
|
80.08 |
80.08 |
|
7.88% |
7.88% |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
01 |
行政单位离退休 |
74.23 |
74.23 |
|
80.08 |
80.08 |
|
7.88% |
7.88% |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
93.24 |
93.24 |
|
83.54 |
83.54 |
|
-10.40% |
-10.40% |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
02 |
住房改革支出 |
93.24 |
93.24 |
|
83.54 |
83.54 |
|
-10.40% |
-10.40% |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
01 |
住房公积金 |
93.24 |
93.24 |
|
83.54 |
83.54 |
|
-10.40% |
-10.40% |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2020年大同市人大常委会办公室[部门]一般公共预算分经济科目支出情况表 |
||||
|
部门公开表三 |
|
|
单位：万元 |
|
|
经济科目 |
预算数 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
1,855.27 |
1,239.85 |
615.42 |
|
|
工资福利支出 |
1,003.62 |
994.94 |
8.68 |
|
|
基本工资 |
424.05 |
424.05 |
|
|
|
津贴补贴 |
279.75 |
279.75 |
|
|
|
奖金 |
34.14 |
34.14 |
|
|
|
绩效工资 |
11.90 |
11.90 |
|
|
|
机关事业单位基本养老保险缴费 |
111.39 |
111.39 |
|
|
|
职工基本医疗保险缴费 |
45.26 |
45.26 |
|
|
|
其他社会保障缴费 |
12.67 |
3.99 |
8.68 |
|
|
住房公积金 |
83.54 |
83.54 |
|
|
|
其他工资福利支出 |
0.92 |
0.92 |
|
|
|
商品和服务支出 |
747.02 |
165.28 |
581.74 |
|
|
办公费 |
53.50 |
43.50 |
10.00 |
|
|
印刷费 |
60.00 |
|
60.00 |
|
|
咨询费 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
邮电费 |
0.68 |
|
0.68 |
|
|
差旅费 |
48.00 |
|
48.00 |
|
|
维修（护）费 |
65.00 |
|
65.00 |
|
|
会议费 |
145.00 |
|
145.00 |
|
|
培训费 |
70.00 |
|
70.00 |
|
|
工会经费 |
4.38 |
4.38 |
|
|
|
福利费 |
24.36 |
24.36 |
|
|
|
公务用车运行维护费 |
7.00 |
7.00 |
|
|
|
其他交通费用 |
83.52 |
83.52 |
|
|
|
其他商品和服务支出 |
175.58 |
2.52 |
173.06 |
|
|
对个人和家庭的补助 |
79.63 |
79.63 |
|
|
|
离休费 |
45.54 |
45.54 |
|
|
|
退休费 |
32.02 |
32.02 |
|
|
|
生活补助 |
1.17 |
1.17 |
|
|
|
奖励金 |
0.90 |
0.90 |
|
|
|
资本性支出 |
25.00 |
|
25.00 |
|
|
信息网络及软件购置更新 |
25.00 |
|
25.00 |
|
|
大同市人大常委会办公室[部门]2020年一般公共预算分政府经济科目支出情况表 |
||||
|
部门公开表四 |
|
|
单位：万元 |
|
|
政府经济科目 |
预算数 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
1,855.27 |
1,239.85 |
615.42 |
|
|
机关工资福利支出 |
964.06 |
955.38 |
8.68 |
|
|
工资奖金津补贴 |
720.23 |
720.23 |
|
|
|
社会保障缴费 |
162.74 |
154.06 |
8.68 |
|
|
住房公积金 |
80.29 |
80.29 |
|
|
|
其他工资福利支出 |
0.80 |
0.80 |
|
|
|
机关商品和服务支出 |
744.40 |
162.66 |
581.74 |
|
|
办公经费 |
271.82 |
153.14 |
118.68 |
|
|
会议费 |
145.00 |
|
145.00 |
|
|
培训费 |
70.00 |
|
70.00 |
|
|
委托业务费 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
公务用车运行维护费 |
7.00 |
7.00 |
|
|
|
维修（护）费 |
65.00 |
|
65.00 |
|
|
其他商品和服务支出 |
175.58 |
2.52 |
173.06 |
|
|
机关资本性支出（一） |
25.00 |
|
25.00 |
|
|
设备购置 |
25.00 |
|
25.00 |
|
|
对事业单位经常性补助 |
42.18 |
42.18 |
|
|
|
工资福利支出 |
39.56 |
39.56 |
|
|
|
商品和服务支出 |
2.62 |
2.62 |
|
|
|
对个人和家庭的补助 |
79.63 |
79.63 |
|
|
|
社会福利和救助 |
2.07 |
2.07 |
|
|
|
离退休费 |
77.56 |
77.56 |
|
|
|
2020年大同市人大常委会办公室[部门]一般公共预算“三公”经费支出情况表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表五 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
单位名称 |
合计 |
因公出国（境） |
公务接待 |
公务用车费 |
|
|
|
|
小计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置费 |
|||||
|
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
7.00 |
|
|
7.00 |
7.00 |
|
|
|
大同市人大常委会办公室[部门] |
7.00 |
|
|
7.00 |
7.00 |
|
|
|
大同市人大常委会办公室 |
7.00 |
|
|
7.00 |
7.00 |
|
|
|
2020年大同市人大常委会办公室[部门]政府性基金预算支出情况表 |
||||
|
部门公开表六 |
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
|
|
空表说明：我单位没有政府性基金预算。
|
2020年大同市人大常委会办公室[部门]部门收支总体情况表 |
|||
|
部门公开表七 |
|
|
单位：万元 |
|
收 入 |
|
支 出 |
|
|
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算 |
1,855.27 |
一、一般公共服务支出 |
1,691.65 |
|
二、非同级财政拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、纳入预算管理的政府性基金收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、纳入财政专户管理的事业收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、事业收入（不含专户管理收入） |
|
五、教育支出 |
|
|
六、上年结转结余（其他） |
|
六、科学技术支出 |
|
|
七、用事业基金弥补收支差额 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
八、事业单位经营收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
80.08 |
|
九、投资收益 |
|
九、卫生健康支出 |
|
|
十、捐赠收入 |
|
十、节能环保支出 |
|
|
十一、利息收入 |
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
十二、租金收入 |
|
十二、农林水支出 |
|
|
十三、债务收入 |
|
十三、交通运输支出 |
|
|
十四、其他收入 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
十五、上级补助收入 |
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
十六、附属单位上缴收入 |
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
83.54 |
|
|
|
二十、粮油物资储备管理支出 |
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十二、预备费 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
二十四、转移性支出 |
|
|
|
|
二十五、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十六、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十七、债务发行费用支出 |
|
|
收 入 总 计 |
1,855.27 |
支 出 总 计 |
1,855.27 |
|
2020年大同市人大常委会办公室[部门]部门收入总体情况表 |
||||||||||||||||||||
|
部门公开表八 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||
|
功能科目代码 |
功能科目名称 |
总计 |
一般公预算拨款收入 |
非同级财政拨款收入 |
事业收入 |
政府性基金 |
上年结转 |
用事业基金弥补收支差额 |
事业单位经营收入 |
投资收益 |
捐赠收入 |
利息收入 |
租金收入 |
债务收入 |
其他收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
|||
|
小计 |
专户资金 |
其它收入 |
||||||||||||||||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
|
|
|
合计 |
1,855.27 |
1,855.27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
行政 |
1,813.03 |
1,813.03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002001 |
大同市人大常委会办公室 |
1,813.03 |
1,813.03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
全额事业 |
42.24 |
42.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002002 |
大同市地方立法研究中心 |
16.76 |
16.76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002003 |
大同市人大信息中心 |
25.48 |
25.48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2020年大同市人大常委会办公室[部门]部门支出总体情况表 |
|||||||||||
|
部门公开表九 |
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
总 计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对附属单位补助支出 |
结余分配 |
年末结余结转 |
其他支出 |
|
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
|
合计 |
1,855.27 |
1,239.85 |
615.42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,691.65 |
1,076.23 |
615.42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
人大事务 |
1,691.65 |
1,076.23 |
615.42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
行政运行（人大事务） |
1,190.44 |
1,037.24 |
153.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
一般行政管理事务（人大事务） |
0.50 |
|
0.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
04 |
人大会议 |
155.00 |
|
155.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
05 |
人大立法 |
37.00 |
|
37.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
08 |
代表工作 |
195.04 |
|
195.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
50 |
事业运行（人大事务） |
38.99 |
38.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
99 |
其他人大事务支出 |
74.68 |
|
74.68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
80.08 |
80.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
80.08 |
80.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
行政单位离退休 |
80.08 |
80.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
83.54 |
83.54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
住房改革支出 |
83.54 |
83.54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
住房公积金 |
83.54 |
83.54 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
2020年大同市人大常委会办公室[部门]机关运行经费预算财政拨款情况统计表 |
|
|
部门公开表十 |
单位：万元 |
|
单位名称 |
总计 |
|
** |
1 |
|
合计 |
162.66 |
|
大同市人大常委会办公室[部门] |
162.66 |
|
大同市人大常委会办公室 |
162.66 |
|
2020年大同市人大常委会办公室[部门]政府采购预算表 |
|
|
部门公开表十一 |
单位：万元 |
|
科目名称 |
总计 |
|
合计 |
243.90 |
|
大同市人大常委会办公室[部门] |
243.90 |
|
大同市人大常委会办公室 |
243.30 |
|
行政运行（人大事务） |
163.30 |
|
人大会议 |
20.00 |
|
人大立法 |
10.00 |
|
代表工作 |
25.00 |
|
其他人大事务支出 |
25.00 |
|
大同市人大信息中心 |
0.60 |
|
事业运行（人大事务） |
0.60 |
|
项目支出绩效目标表 |
|||||||||
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|
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|
|
部门公开表十二 |
|
|
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|
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|
单位:元 |
|
部门编码 |
部门名称 |
单位编码 |
单位名称 |
项目名称 |
绩效目标 |
项目总额（元） |
当年金额（元） |
本级财政资金（元） |
业务科 |
|
002 |
|
|
|
|
|
6,154,200.00 |
6,154,200.00 |
6,154,200.00 |
|
|
|
大同市人大常委会办公室[部门] |
002001 |
大同市人大常委会办公室 |
残疾人就业保障金 |
通过该项目的实施，支持残疾人的就业情况，使残疾人参与社会生活，更好的保障残疾人权益 |
86,800.00 |
86,800.00 |
86,800.00 |
行政科 |
|
|
大同市人大常委会办公室[部门] |
002001 |
大同市人大常委会办公室 |
常委会会议费 |
经费主要包含占场费、会议餐费、交通费、住宿费及印刷费等。保障2020年常委会顺利召开，发挥代表职能作用、讨论决定全市重大事项 |
350,000.00 |
350,000.00 |
350,000.00 |
行政科 |
|
|
大同市人大常委会办公室[部门] |
002001 |
大同市人大常委会办公室 |
代表活动经费 |
做好调研；做好机关工作；培训代表等。为领导提出针对性的意见建议，为领导决策当好参谋助手，通过培训提高代表履职能力等 |
670,000.00 |
670,000.00 |
670,000.00 |
行政科 |
|
|
大同市人大常委会办公室[部门] |
002001 |
大同市人大常委会办公室 |
代表视察经费 |
做好调研；做好机关工作；培训代表等。为领导提出针对性的意见建议，为领导决策当好参谋助手，通过培训提高代表履职能力等。 |
300,000.00 |
300,000.00 |
300,000.00 |
行政科 |
|
|
大同市人大常委会办公室[部门] |
002001 |
大同市人大常委会办公室 |
离退休干部1个党支部活动经费 |
加强离退休干部学习、及时掌握国家政策、发挥余热为社会服务 |
5,000.00 |
5,000.00 |
5,000.00 |
行政科 |
|
|
大同市人大常委会办公室[部门] |
002001 |
大同市人大常委会办公室 |
立法经费 |
做好立法调研；做好机关工作等，精心组织实施年度立法计划，制定《大同市大气污染防治条例》，修订《大同市水土保持管理办法》《大同市旅游条例》《恒山风景名胜区保护条例》等相关法规条例 |
370,000.00 |
370,000.00 |
370,000.00 |
行政科 |
|
|
大同市人大常委会办公室[部门] |
002001 |
大同市人大常委会办公室 |
人大代表补贴经费 |
确保代表参加会议，培训，调研活动等，能够发挥代表职能作用、参加讨论决定全市重大事项 |
150,000.00 |
150,000.00 |
150,000.00 |
行政科 |
|
|
大同市人大常委会办公室[部门] |
002001 |
大同市人大常委会办公室 |
人代会经费 |
保障人代会顺利召开，发挥代表职能作用、讨论决定全市重大事项 |
1,200,000.00 |
1,200,000.00 |
1,200,000.00 |
行政科 |
|
|
大同市人大常委会办公室[部门] |
002001 |
大同市人大常委会办公室 |
市人大代表履职通讯交通补贴 |
确保代表更好的参加会议、调研活动等，发挥代表职能作用。 |
830,400.00 |
830,400.00 |
830,400.00 |
行政科 |
|
|
大同市人大常委会办公室[部门] |
002001 |
大同市人大常委会办公室 |
乡镇挂职干部补贴及交通费 |
该项目主要是市、县两级组织部门分级负责，从机关干部、事业单位工作人员中择优选派，市县两级选派干部有县区委组织部统筹安排，市直单位选派干部原则上分配到对口帮扶贫困县所属乡镇。目的为推进全市乡镇挂职干部管理工作制度化、规范化，充分调研挂职干部工作的主动性、积极性和创造性。 |
25,200.00 |
25,200.00 |
25,200.00 |
行政科 |
|
|
大同市人大常委会办公室[部门] |
002001 |
大同市人大常委会办公室 |
研究经费 |
做好政策研究；做好调研；做好机关工作等，通过研究、创新，促使更好的发挥人大职能，更充分的反映人民的意愿。 |
150,000.00 |
150,000.00 |
150,000.00 |
行政科 |
|
|
大同市人大常委会办公室[部门] |
002001 |
大同市人大常委会办公室 |
预决算审查经费 |
用于审查全市财政收支预决算等工作，发挥人大对预决算监督职能。 |
100,000.00 |
100,000.00 |
100,000.00 |
行政科 |
|
|
大同市人大常委会办公室[部门] |
002001 |
大同市人大常委会办公室 |
预算联网及国有资产系统经费 |
维护并保障好人大预算联网、国有资产监督平台软件及运行；建设好人大预算联网、国有资产监督平台机房 |
1,200,000.00 |
1,200,000.00 |
1,200,000.00 |
行政科 |
|
|
大同市人大常委会办公室[部门] |
002001 |
大同市人大常委会办公室 |
驻村帮扶工作人员经费 |
2020年驻村帮扶工作，计划在2019年取得成绩的基础上，着手强化驻村干部队伍履职能力、提升驻村干部队伍管理水平、强化驻村干部队伍责任担当。积极引导村民转变观念，调整产业结构，增加农民收入，全面推动农村经济、精神文明双发展。 |
140,000.00 |
140,000.00 |
140,000.00 |
行政科 |
|
|
大同市人大常委会办公室[部门] |
002001 |
大同市人大常委会办公室 |
专家评估规划咨询培训服务费 |
为提高人大立法、旅游、扶贫等工作调研、培训及考察研究水平 |
220,000.00 |
220,000.00 |
220,000.00 |
行政科 |
|
|
大同市人大常委会办公室[部门] |
002001 |
大同市人大常委会办公室 |
专项事务工作经费 |
确保我单位各专项事务正常运行，维护工作环境，更好的发挥我单位履职效力。 |
306,800.00 |
306,800.00 |
306,800.00 |
行政科 |
|
|
大同市人大常委会办公室[部门] |
002001 |
大同市人大常委会办公室 |
资料费 |
印刷、购买上级重要政治和人大理论等书籍，保障机关人员学习相关理论知识 |
50,000.00 |
50,000.00 |
50,000.00 |
行政科 |
|
部门（单位）整体支出绩效目标表 部门公开表十二 |
|||||
|
（2020 年） |
|||||
|
部门（单位）名称 |
大同市人大常委会办公室[部门] |
||||
|
|
任务名称 |
主要内容 |
预算金额（万元） |
||
|
|
总额 |
财政拨款 |
其他资金 |
||
|
年度主要任务 |
合计 |
|
615.42 |
615.42 |
0.00 |
|
人代会经费 |
做好人代会的后勤保障、确保会议顺利召开 |
120.00 |
120.00 |
0.00 |
|
|
研究经费 |
做好政策研究；做好调研；做好机关工作等 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
|
|
资料费 |
主要用于印刷、购买上级重要政治和人大理论等书籍 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
|
|
专家评估规划咨询培训服务费 |
用于提高人大立法、旅游、扶贫等工作调研、咨询、培训及考察研究 |
22.00 |
22.00 |
0.00 |
|
|
预算联网及国有资产系统经费 |
维护并保障好人大预算联网监督平台软件及运行 |
120.00 |
120.00 |
0.00 |
|
|
驻村帮扶工作人员经费 |
保障驻村帮扶人员经费 |
14.00 |
14.00 |
0.00 |
|
|
乡镇挂职干部补贴及交通费 |
保障乡镇挂职干部经费 |
2.52 |
2.52 |
0.00 |
|
|
X市人大代表履职通讯交通补贴 |
保障市人大代表通讯交通经费 |
83.04 |
83.04 |
0.00 |
|
|
残疾人就业保障金 |
保障残疾人就业经费 |
8.68 |
8.68 |
0.00 |
|
|
常委会会议费 |
做好常委会会议后勤保障等工作 |
35.00 |
35.00 |
0.00 |
|
|
离退休干部1个党支部活动经费 |
保障离退休干部党支部活动 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
|
|
人大代表补贴经费 |
保障代表履职误工、交通等经费 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
|
|
专项事务工作经费 |
确保各专项事务正常运行，确保工作顺利开展 |
30.68 |
30.68 |
0.00 |
|
|
立法经费 |
立法调研、制定相关法规条例 |
37.00 |
37.00 |
0.00 |
|
|
代表视察经费 |
代表视察相关培训、调研等工作 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
|
|
代表活动经费 |
代表活动相关培训、调研等工作 |
67.00 |
67.00 |
0.00 |
|
|
预决算审查经费 |
审查全市财政收支预决算等工作及相关调研工作 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
|
|
年度总体目标 |
保障我单位2020年人代会、常委会、代表履职、立法、履行监督职责等各项工作顺利开展 |
||||
|
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
年度绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
完成实绩情况 |
较好 |
|
|
质量达标情况 |
达标 |
||||
|
重点工作完成情况 |
完成 |
||||
|
质量指标 |
|
|
|||
|
时效指标 |
|
|
|||
|
成本指标 |
|
|
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
社会效益 |
良好 |
||
|
社会公众或服务对象满意度 |
基本满意 |
||||
|
社会效益指标 |
|
|
|||
|
生态效益指标 |
|
|
|||
|
可持续影响指标 |
|
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
|
|
||
|
其他满意度指标 |
|
|
|||
第三部分 2020年度部门预算收支情况说明
⼀、2020年度部门预算收支情况
第一、预算收支情况大同市人大常委会办公室2020年收入总预算1855.27万元，包括：一般公共预算拨款收入1855.27万元；无政府性基金预算拨款。支出总预算1855.27万元，包括：一般公共服务支出1691.65万元，占支出总预算91.18%；社会保障和就业支出80.08万元，占支出总预算4.32%；住房保障支出83.54万元，占支出总预算4.5%。比2019年减少311.21万元，降低14.36%，减少的主要原因是我单位根据往年经费情况进行认真测算后对各项目经费进行了缩减整合。
第二、一般公共预算支出情况
大同市人大常委会办公室2020年一般公共预算支出预算1855.27万元，比2019年减少311.21万元，降低14.36%，减少的主要原因是我单位根据往年经费情况进行认真测算后对各项目经费进行了缩减整合。
（一）2020年基本支出1239.85万元，比2019年减少154.64万元，降低11.09%，基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定，减少的主要原因是人员减少，工资及社保缴费、福利费、取暖费相应减少。其中：人员经费994.94万元，比去年减少145.7万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金、住房公积金、提租补贴、采暖补贴；公用经费165.28万元，比去年减少14.49万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；对个人和家庭的补助79.63万元，比去年增加5.55万元，主要包括离休人员工资、提租补贴、采暖补贴等，退休人员提租补贴、采暖补贴等。
（二）2020年项目支出615.42万元，比2019年减少156.57万元，减少的主要原因是我单位根据往年经费情况进行认真测算后对各项目经费进行了缩减整合。项目支出主要用于人大人代会、人大常委会会议、人大代表视察、人大代表活动、人大预决算审查、人大网络维护、其他人大事物等工作的支出。
第三、政府性基金预算情况
大同市人大常委会办公室2020年没有政府性基金预算。
二、“三公”经费情况
2020年“三公”经费预算7万元，与2019年相比无增减变化。其中因公出国（境）费用0万元，和上年预算相同；公务接待费0万元，和上年预算相同；公务用车运行维护费7万元，和上年相同；公务用车购置费0元，和上年相同。
三、机关运行经费情况
大同市人大常委会办公室2020年机关运行经费预算财政拨款162.66万元,比上年减少15.57万元，增长1.58%，主要是人员减少相应的办公费、工会经费、福利费、其他交通费用减少。其中：办公费42万元、工会经费4.22万元、福利费23.4万元、公务用车运行维护费7万元、其他交通费用83.52万元、其他商品和服务支出2.52万元。
四、政府采购情况
2020年大同市人大常委会办公室政府采购预算为243.9万元，比上年增加20.7万元，增加的主要原因是采购印刷服务的增加。其中：政府采购货物预算163.9万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算80万元。
五、绩效管理情况
大同市人大常委会办公室绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款615.42万元，比2019年减少156.57万元，减少的主要原因是我单位根据往年经费情况进行认真测算后对各项目经费进行了缩减整合。
第一、绩效管理情况
2020年大同市人大常委会办公室所有项目经费及公用经费全部实施绩效目标管理。包括：人代会经费、常委会会议经费、代表视察经费、代表活动经费、立法经费、人大代表补贴经费、研究经费、预决算审查经费、预算联网及国有资产系统经费、专家评估规划咨询培训服务费、专项事务工作经费、资料费、市人大代表履职通讯交通补贴、一般性公用经费、人大信息中心及大同市地方立法研究中心一般性公用经费等经费。
第二、绩效目标情况
在实施绩效目标管理的项目中，没有资金300万以上的项目。
六、国有资产占有使用情况
第一、车辆情况
大同市人大常委会办公室预算编制车辆2辆，实有一般公务用车辆2辆。
第二、房屋情况
大同市人大常委会办公室办公用房已划转大同市机关事务管理服务中心。
第三、其他国有资产占有使用情况
没有单位价值50万元以上设备。
七、其他说明
（一）政府购买服务
无。
第四部分 名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（五）政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
