根据同财教【2020】73号《大同市财政局关于批复2019年度部门决算的通知》要求,现将我局2019年度部门决算情况公开说明如下:

一、部门主要职责

(一)组织实施体育工作的法律、法规、方针和政策;起草体育工作的地方性法规、规章草案和规范性文件,并监督实施。

(二)研究拟订并组织实施全市体育发展战略,协调推动多元化服务体系建设,编制体育事业发展规划,推进全市体育公共服务和体育体制改革。

(三)负责全市体育安全、市场经营的监督管理工作。

(四)负责推行全民健身计划,指导开展群众性体育活动,组织实施国家体育锻炼标准,开展国民体质监测,指导公共体育设施的建设,负责公共体育设施的监督管理。

(五)统筹规划全市竞技体育发展和运动项目设置与重点布局;指导协调体育训练和竞赛,研究和指导优秀运动队伍的建设、青少年体育以及后备人才培养工作。

(六)协同有关部门规划、协调体育场馆(地)和设施的建设及布局;研究拟定体育产业发展规划、政策,适应市场归口管理并发展体育产业。

(七)组织和指导体育宣传和体育领域重大科技研究的攻关和成果推广,制定体育教育规划,发展体育教育;组织开展体育教育运动中的反兴奋剂工作。

(八)负责向国家和省选派优秀运动员参加国内外重大比赛,代表地方组团参加全国和全省体育比赛。

(九)指导并归口管理体育外事工作,开展国际体育交流,组织参加和举办国际体育竞赛。

(十)指导体育总会、各单项运动协会等社会团体的工作,负责全市性体育社团的资格审查,负责编纂体育文史工作。

(十一)完成市委市政府交办的其他任务。

(十二)职能转变要减少、下放具体的行政审批事项,加强事中事后监管和服务,加快社会体育和青少年体育事业的发展。

二、部门决算单位构成情况

(一)行政部门1个:大同市体育局

(二)全额事业单位9个:

大同市社会体育管理中心大同市武术网球项目训练中心

大同市体育运动学校大同市冬季运动项目训练中心

大同市体育市场管理中心大同市少年儿童体育运动学校

大同市体育场馆建设和发展管理中心

大同市体育训练中心大同市体育产业发展中心

三、部门决算收支情况

1、2019年部门决算本年收入合计11934.98万元,其中:财政拨款收入11094.01万元,一般公共预算财政拨款收入7643.45,政府性基金预算财政拨款3450.55万元,其他收入798.97万元。

2、2019年财政拨款收入比2018年财政拨款7954.27万元增加了3139.74万元,增长了39.47%,其中:政府性基金预算财政拨款收入比2018年财政拨款1775.59万元,增加了1674.96万元,经费增加主要来源于第二届全国青年运动会大同赛区单板滑雪项目、体育雕塑制作、实体火炬传递电视直播、体育场地改造及设施设备购置以及办公经费、二青会集训及参赛经费1848万元,山西省武术套路锦标赛经费40万元,十五届省运会奖励经费200万元,目标责任考核奖励经费和安全生产责任考核奖励经费23.3万元,体育彩票公益金补助地方体育事业821万元,市政府民生实事御河生态园步道建设和体育场地配套设施建设项目资金500万元。

3、2019年部门决算支出合计13429.65万元,其中:教育支出3396.18万元,文化体育与传媒支出5055.13万元,社会保障和就业支出166.27万元,残疾人事业支出1.68万元,城乡社区支出1831万元,住房保障支出190.45万元,其他支出2790.63万元。

4、2019年部门一般公共预算财政拨款支出8316.09万元,其中:工资福利支出2440.73万元,商品和服务支出3133.80万元,对个人和家庭的补助支出1747.54万元,资本性支出994.02万元。

5、2019年一般公共预算财政拨款支出比2018年一般公共预算财政拨款支出6100.99万元增加了2215.1万元,增加了36.31%。其中:工资福利支出比2018年2560.67万元降低了119.94万元,降低了4.68%,商品和服务支出比2018年1301.62万元增加1832.18万元,增加140.76%,对个人和家庭补助支出比2018年1583.38万元增加了164.16万元,增加了10.37%,资本性支出比2018年655.33万元增加338.69万元。增减变化的主要原因是承办第二届全国青年运动会比赛、运动员集训参赛及各项目开展保障支出,体育彩票公益金资助的开展全民健身活动和体育场地建设及配套设施购置的支出。

6、2019年部门“三公”经费财政拨款支出合计15.12万元,其中:公务接待费财政拨款支出0.08万元(公务接待1批次,接待2人),公务用车购置费及运行维护费中:公务用车购置费财政拨款支出0万元,公务用车运行维护费财政拨款支出15.05万元(其中:公务用车保有量3辆)。2019年部门“三公”经费财政拨款支出比2018年“三公”经费财政拨款支出17.97万元降低了2.85万元,其中:公务用车运行维护费降低了了2.26万元,公务用车保有量减少导致公务用车燃油费、通行费、保险费等支出减少。

7、2019年部门政府采购执行情况为采购支出2576.69万元,其中:货物类采购支出2115.07万元,工程类采购支出170.66万元,服务类采购支出290.96万元。2018年部门实际采购金额为1192.08万元,其中:货物类采购金额1146.08万元,工程类采购金额46万元。采购支出增加的主要原因是二青会体育场地改造及设施设备购置,市政府民生实事体育场地建设和全民健身步道及体育场地设施配套项目采购。

8、2019年机关运行经费支出17.72万元,主要用于行政机关使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出和日常公用经费支出,保障机关工作的正常运行开展。2019年会议费预算安排1.59万元,支出1.59万元。2019年培训费预算安排17.5万元,支出11.92万元。

9、国有资产占有情况只反映了国有资产中公务用车使用情况,一般公务用车3辆,没有其他国有资产占用情况存在。

10、预算绩效评价情况中财政预算安排的运动项目管理经费130万元,主要用于各运动项目队运动员、教练员外出集训、参加全国、全省和市级单项竞赛费用支出。财政预算安排的全民健身经费243万元,主要用于组织和开展全民健身活动,参加全国、全省和市级群众体育活动及赛事,以及开展老年人体育活动和组织老年人体育比赛,通过各种活动和赛事的举办,不仅提高了广大群众参与全民健身的热情和积极性,而且加强了竞技体育比赛,更好地促进了全市体育事业的发展。财政预算安排的第二届全国青年运动会大同赛区单板滑雪项目、体育雕塑制作、实体火炬传递电视直播、体育场地改造及设施设备购置以及二青会办公经费1848万元,有效保障了我市二青会体育赛事的顺利承办,经过全体工作人员的共同努力和所有参赛运动员的顽强拼搏,我市共取得了25枚金牌、21枚银牌、23枚铜牌,奖牌69枚的优异成绩,促进了我市体育事业的向前发展。

四、名词解释
(一)基本支出:指为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(三)“三公”经费:指市直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（五）运动项目管理经费是指各项目运动队外出参加集训的交通费、伙食费、食宿费、差旅费等支出以及保证单位正常业务运转的经费。
（六）全民健身经费是指组织和开展全民健身活动、群众体育活动及赛事所需的交通费、伙食费、食宿费、差旅费等支出。

附件:1.收入支出决算总表(表1)

2.收入决算表(表2)

3.支出决算表(表3)

4.财政拨款收入支出决算表(表4)

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表(表5)

6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表(表6)

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表7)

8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表(表8)

9.部门决算相关信息统计表(表9)

大同市体育局2019年度部门决算相关报表.XLS

大同市体育局

2020年9月25日