| 索引号： | 信息分类： | 财政预决算 | |
| 发布机构： | 发布日期： | 2020-09-20 14:37 | |
| 标题： | 政协大同市委员会办公室2019年度部门决算公开 | 文号： | |
| 时效： |
政协大同市委员会办公室2019年度部门决算公开
政协大同市委员会办公室2019年度部门决算公开
第一部分 概况
中国人民政治协商会议（简称人民政协）是中国人民爱国统一战线的组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，是中国政治生活中发扬社会主义民主的一种重要形式。人民政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。
一、机构设置情况
政协大同市委员会办公室部门机构设置包括室机关和室管事业单位。机关编制为47人，职数配备为：地市级1正4副；县处级8正11副；科级11正2副。办公室下设1个事业单位：市政协文史资料编辑部(正科建制)，编制3人。
二、本部门主要职责
(1)负责委员会全体会议、常务委员会议、主席会议的会务工作。
(2)组织实施委员会全体会议、常务委员会议、主席会议的决议、决定。
(3)负责委员视察、参观、调查、研讨、学习、培训等日常活动的秘书、服务和具体组织工作。
(4)负责市政协委员的联络接待和来信来访工作。收集、反映各界人士的意见和建议。
(5)负责联系市级各民主党派、人民团体、县（区）政协和市委、市政府有关部门，就政协履行职能中的有关问题，协调关系，配合工作。
(6)负责市政协开展工作的后勤保障工作和市政协机关的计划生育、治安防范和综合治理。
(7)负责市政协机关权限范围内的人事任免和机构调整工作。
(8)负责政协机关财产和财务管理工作、行政事务工作。
(9)负责政协机关日常文、电、函的起草、审核、校印、收发处理工作。负责党和国家机关机密文件的传递送阅工作。
(10)承办市政协主席、副主席和秘书长交办的其它工作。
三、部门决算单位构成
从部门决算构成看，政协大同市委员会办公室决算主要包括室本级决算和所属事业单位决算。纳入政协大同市委员会办公室决算单位包括：
1、政协大同市委员会办公室本级
2、大同市政协文史资料编辑部
第二部分 2019年度部门决算报表
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2019年收入支出决算总表 |
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公开01表 |
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编制单位：政协大同市委员会办公室 |
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|
金额单位：元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
11,704,399.41 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
10,379,648.67 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
32 |
0.00 |
|
三、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
33 |
0.00 |
|
四、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
34 |
0.00 |
|
五、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
35 |
0.00 |
|
六、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
36 |
0.00 |
|
七、其他收入 |
7 |
1,359.56 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
774,299.76 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
39 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
539,870.98 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
52 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
25 |
11,705,758.97 |
本年支出合计 |
55 |
11,693,819.41 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
26 |
0.00 |
结余分配 |
56 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
27 |
10,936.39 |
年末结转和结余 |
57 |
22,875.95 |
|
其中：项目支出结转和结余 |
28 |
0.00 |
其中：项目支出结转和结余 |
58 |
0.00 |
|
|
29 |
|
|
59 |
|
|
总计 |
30 |
11,716,695.36 |
总计 |
60 |
11,716,695.36 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
|
2019年收入决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
|
编制单位：政协大同市委员会办公室 |
|
|
金额单位：元 |
||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
11,705,758.97 |
11,704,399.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,359.56 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
10,391,588.23 |
10,390,228.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,359.56 |
|||
|
20102 |
政协事务 |
9,767,588.23 |
9,766,228.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,359.56 |
|||
|
2010201 |
行政运行 |
6,842,656.01 |
6,841,296.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,359.56 |
|||
|
2010204 |
政协会议 |
780,388.20 |
780,388.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010205 |
委员视察 |
179,776.00 |
179,776.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010206 |
参政议政 |
99,662.90 |
99,662.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010250 |
事业运行 |
191,763.92 |
191,763.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010299 |
其他政协事务支出 |
1,673,341.20 |
1,673,341.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
624,000.00 |
624,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010301 |
行政运行 |
624,000.00 |
624,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
774,299.76 |
774,299.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
774,299.76 |
774,299.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
774,299.76 |
774,299.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
539,870.98 |
539,870.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
539,870.98 |
539,870.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
539,870.98 |
539,870.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||||
|
2019年支出决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
编制单位：政协大同市委员会办公室 |
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
|
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
11,693,819.41 |
8,214,751.11 |
3,479,068.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
10,379,648.67 |
6,900,580.37 |
3,479,068.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20102 |
政协事务 |
9,755,648.67 |
6,900,580.37 |
2,855,068.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010201 |
行政运行 |
6,831,027.61 |
6,709,127.61 |
121,900.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010204 |
政协会议 |
780,388.20 |
0.00 |
780,388.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010205 |
委员视察 |
179,776.00 |
0.00 |
179,776.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010206 |
参政议政 |
99,662.90 |
0.00 |
99,662.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010250 |
事业运行 |
191,452.76 |
191,452.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010299 |
其他政协事务支出 |
1,673,341.20 |
0.00 |
1,673,341.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
624,000.00 |
0.00 |
624,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010301 |
行政运行 |
624,000.00 |
0.00 |
624,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
774,299.76 |
774,299.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
774,299.76 |
774,299.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
774,299.76 |
774,299.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
539,870.98 |
539,870.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
539,870.98 |
539,870.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
539,870.98 |
539,870.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。 |
||||||||||
|
2019年财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
编制单位：政协大同市委员会办公室 |
|
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||||
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
11,704,399.41 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
10,378,158.67 |
10,378,158.67 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
774,299.76 |
774,299.76 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
539,870.98 |
539,870.98 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
25 |
11,704,399.41 |
本年支出合计 |
55 |
11,692,329.41 |
11,692,329.41 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
26 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
56 |
12,070.00 |
12,070.00 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
|
57 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
28 |
0.00 |
|
58 |
|
|
|
|
|
29 |
|
|
59 |
|
|
|
|
总计 |
30 |
11,704,399.41 |
总计 |
60 |
11,704,399.41 |
11,704,399.41 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||||
|
2019年一般公共预算财政拨款支出决算表（一） |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
|
编制单位：政协大同市委员会办公室 |
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
|
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
11,692,329.41 |
8,213,261.11 |
3,479,068.30 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
10,378,158.67 |
6,899,090.37 |
3,479,068.30 |
|||
|
20102 |
政协事务 |
9,754,158.67 |
6,899,090.37 |
2,855,068.30 |
|||
|
2010201 |
行政运行 |
6,829,537.61 |
6,707,637.61 |
121,900.00 |
|||
|
2010204 |
政协会议 |
780,388.20 |
0.00 |
780,388.20 |
|||
|
2010205 |
委员视察 |
179,776.00 |
0.00 |
179,776.00 |
|||
|
2010206 |
参政议政 |
99,662.90 |
0.00 |
99,662.90 |
|||
|
2010250 |
事业运行 |
191,452.76 |
191,452.76 |
0.00 |
|||
|
2010299 |
其他政协事务支出 |
1,673,341.20 |
0.00 |
1,673,341.20 |
|||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
624,000.00 |
0.00 |
624,000.00 |
|||
|
2010301 |
行政运行 |
624,000.00 |
0.00 |
624,000.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
774,299.76 |
774,299.76 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
774,299.76 |
774,299.76 |
0.00 |
|||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
774,299.76 |
774,299.76 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
539,870.98 |
539,870.98 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
539,870.98 |
539,870.98 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
539,870.98 |
539,870.98 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|||||||
|
2019年一般公共预算财政拨款支出决算表（二） |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中：基本支出 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中：基本支出 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中：基本支出 |
|
302 |
商品和服务支出 |
3,358,941.87 |
936,773.57 |
309 |
资本性支出（基本建设） |
0.00 |
──── |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
0.00 |
|
30201 |
办公费 |
454,585.90 |
140,193.70 |
30901 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
──── |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
0.00 |
|
30202 |
印刷费 |
124,042.00 |
0.00 |
30902 |
办公设备购置 |
0.00 |
──── |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
0.00 |
|
30203 |
咨询费 |
0.00 |
0.00 |
30903 |
专用设备购置 |
0.00 |
──── |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
0.00 |
|
30204 |
手续费 |
180.00 |
180.00 |
30905 |
基础设施建设 |
0.00 |
──── |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
0.00 |
|
30205 |
水费 |
0.00 |
0.00 |
30906 |
大型修缮 |
0.00 |
──── |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
0.00 |
|
30206 |
电费 |
0.00 |
0.00 |
30907 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
──── |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
0.00 |
|
30207 |
邮电费 |
40,533.40 |
0.00 |
30908 |
物资储备 |
0.00 |
──── |
311 |
对企业补助（基本建设） |
0.00 |
──── |
|
30208 |
取暖费 |
0.00 |
0.00 |
30913 |
公务用车购置 |
0.00 |
──── |
31101 |
资本金注入 |
0.00 |
──── |
|
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
0.00 |
30919 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
──── |
31199 |
其他对企业补助 |
0.00 |
──── |
|
30211 |
差旅费 |
471,721.50 |
3,360.00 |
30921 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
──── |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
0.00 |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
0.00 |
30922 |
无形资产购置 |
0.00 |
──── |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
0.00 |
|
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
0.00 |
30999 |
其他基本建设支出 |
0.00 |
──── |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
0.00 |
|
30214 |
租赁费 |
5,500.00 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
330,860.00 |
11,260.00 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
0.00 |
|
30215 |
会议费 |
1,093,597.20 |
1,611.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
0.00 |
|
30216 |
培训费 |
216,353.00 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
330,860.00 |
11,260.00 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
0.00 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
|
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
0.00 |
|
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
0.00 |
|
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
0.00 |
|
30226 |
劳务费 |
216,720.00 |
57,720.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
|
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
0.00 |
313 |
对社会保障基金补助 |
0.00 |
──── |
|
30228 |
工会经费 |
29,000.00 |
29,000.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
0.00 |
31302 |
对社会保险基金补助 |
0.00 |
──── |
|
30229 |
福利费 |
82,117.20 |
82,117.20 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
0.00 |
31303 |
补充全国社会保障基金 |
0.00 |
──── |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
69,991.67 |
69,991.67 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
30239 |
其他交通费用 |
525,600.00 |
525,600.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
29,000.00 |
27,000.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
公用经费合计 |
3,689,801.87 |
948,033.57 |
|||||||||
|
2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
编制单位：政协大同市委员会办公室 |
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
|||||
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
70,000.00 |
0.00 |
70,000.00 |
0.00 |
70,000.00 |
0.00 |
69,991.67 |
0.00 |
69,991.67 |
0.00 |
69,991.67 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
|||||||||||
|
2019年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
|
编制单位：政协大同市委员会办公室 |
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
|
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
||||||||||
|
2019年部门决算公开相关信息统计表 |
|||
|
|
|
|
公开09表 |
|
编制单位：政协大同市委员会办公室 |
|
|
金额单位：元 |
|
一、政府采购情况 |
|||
|
项目 |
行次 |
采购金额 |
|
|
合计 |
1 |
370,000.00 |
|
|
货物 |
2 |
370,000.00 |
|
|
工程 |
3 |
0.00 |
|
|
服务 |
4 |
0.00 |
|
|
|
|||
|
二、机关运行经费 |
|||
|
项目 |
|
统计数 |
|
|
（一）行政单位 |
5 |
948,033.57 |
|
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
6 |
0.00 |
|
|
三、国有资产占用情况 |
|||
|
（一）车辆数合计（辆） |
7 |
2 |
|
|
1.副部（省）级及以上领导用车 |
8 |
0 |
|
|
2.主要领导干部用车 |
9 |
0 |
|
|
3.机要通信用车 |
10 |
2 |
|
|
4.应急保障用车 |
11 |
0 |
|
|
5.执法执勤用车 |
12 |
0 |
|
|
6.特种专业技术用车 |
13 |
0 |
|
|
7.离退休干部用车 |
14 |
0 |
|
|
8.其他用车 |
15 |
0 |
|
|
（二）单价50万元以上通用设备 （台、套） |
16 |
0 |
|
|
（三）单价100万元以上专用设备 （台、套） |
17 |
0 |
|
|
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。 |
|||
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总计情况说明
2019年度收、支总计1171.67万元，与2018年相比，收、支总计减少7.19万元，下降0.61%。主要原因是本年支出中社会保障和就业支出减少9.42万元，下降0.8%。2019年养老保险缴费比例下调。
二、收入情况说明
政协大同市委员会办公室部门2019年度收入1170.58万元，比上年减少7.22万元，减少0.61%。其中：财政拨款收入1170.44万元，比上年增加14.05万元，增加1.21%；主要原因是2019年增加政协委员机关干部履职能力培训费。其他收入0.14万元，比上年减少21.27 万元， 原因是只有银行存款利息。
三、支出情况说明
政协大同市委员会办公室部门2019年度支出1169.38万元，（其中：基本支出821.47万元，项目支出347.91万元。）比上年支出减少8.39万元，减少0.71%。其中：基本支出减少16.84万元，减少1.43%。减少的主要原因是2019年养老保险缴费比例下调；项目经费支出增加8.45万元，增加0.72%，主要原因是2019年增加政协委员机关干部履职能力培训费。
1.基本支出821.47万元。主要是完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、提租补贴、取暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出、办公费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费等。
2.项目支出347.91万元。主要用于调研工作经费、会议费、委员视察费、委员活动费、网络维护费、培训经费、乡镇挂职干部乡镇补贴及交通费、驻村帮扶工作人员经费、常委会活动经费、提案费等。
四、财政拨款收入支出决算总表情况说明
2019年度财政拨款收、支总计1170.44万元，与2018年相比收支总计增加14.05万元，增加1.21%。主要原因是2019年增加政协委员机关干部履职能力培训费。
五、一般公共预算财政拨款支出情况说明
2019年一般公共预算财政拨款支出1169.23万元,（其中：基本支出821.32万元、项目支出347.91万元。）比上年减少12.84万元，减少1.11%。其中：基本支出减少16.82万元，减少1.45%。主要原因是2019年养老保险缴费比例下调。项目支出比上年增加29.66万元，增加2.56%。主要是2019年增加政协委员机关干部履职能力培训费。
六、 政协大同市委员会办公室部门2019年未发生政府性基金预算财政拨款支出。
七、“三公”经费情况说明
政协大同市委员会办公室部门2019年“三公”经费支出7万元，全部为公务用车运行维护费，比上年增加0.31万元，增加4.6%。增加原因是2019年车辆维修费增加。公务用车运行维护费主要用于市内因公出行、到各县区检查、调研等业务所需车辆燃油费、修理费、过路过桥费、车辆保险等。单位车辆购置数为0。年末公务用车保有量为2辆，公务用车制度改革后，核定车辆编制数2辆，实际使用2辆，未发生公务接待费和因公出国（境）经费。
八、机关运行经费情况说明
政协大同市委员会办公室部门2019年机关运行经费支出94.80万元，比上年减少4.78万元，减少4.8%。减少原因是人员减少造成人员工资计提经费和公用经费相应减少。主要用于保障行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）运行购买货物和服务的各项资金，包括办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、工会经费、福利费、劳务费、公务用车运行维护费和其他交通费用等。
九、国有资产占用情况说明
政协大同市委员会办公室部门截至2019年12月31日车辆保有量2辆。本单位无单价200万元以上大型设备。
十、其他需要说明的情况说明
1、政府采购情况
政协大同市委员会办公室部门2019年采购支出总额37万元，全部为政府采购货物支出。
2、单位绩效管理情况
绩效目标管理情况：2019年政协大同市委员会办公室实施绩效目标管理的项目有16个，包括：北魏文化论坛经费、常委会活动经费、会议费、专委会活动经费、提案费、委员活动视察工作经费、驻村帮扶工作人员经费、政协委员机关干部履职能力培训费等。我们加大力度推进，全面实施绩效管理，从项目资金的投入、过程、产出、效果四个维度去考量资金的使用效果，重点设置了产出指标（数量指标、质量指标、时效指标、成本指标等）、效益指标（经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标等）、满意度指标（服务对象满意度指标等）等。一方面根据实际，项目绩效目标主要用于保证机关日常工作的开展和重要任务的实施，同时对相应的绩效目标结合项目实际进行了细化设定，另一方面，根据全面实施绩效管理的要求，加大绩效管理力度，对所有项目经费进行绩效指标设定、绩效跟踪和项目绩效的全面考核。
第四部分 名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
