索引号：		信息分类：	财政预决算
发布机构：		发布日期：	2020-09-20 14:50
标题：	大同市档案馆2019年部门决算公开	文号：
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大同市档案馆2019年部门决算公开

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大同市档案馆2019年部门决算公开情况

一、大同市档案馆概况

（一）主要职能

1、贯彻执行档案工作法律法规、方针政策和市委、市政府决策部署。

2、负责接收、征集、整理本级党政机关、企事业单位、群团组织等单位对国家和社会有保存价值的档案资料。收集征集散失在市内外的有关重要档案资料、文件和史料。

3、集中统一管理属市档案馆保管范围的档案资料，保守党和国家机密，维护档案完整，确保档案资料的实体和信息安全。

4、按有关规定采用先进技术整理、保管、保护档案资料，为社会利用档案资料提供服务。

5、采取各种形式开发、挖掘档案资源，开展馆藏档案的编研出版工作，制作各类档案专题展览，提供档案文化产品。

6、组织开展数字档案馆建设，提升档案信息化水平。

7、开展档案宣传工作和社会教育工作，组织开展档案业务协作、学术研究和交流活动。

8、承办市委、市政府交办的其他任务。

（二）部门预算单位构成

大同市档案馆内设办公室、党群办公室、人力资源科、收集征集科、档案保管科、利用服务科（现行文件查阅中心）、编研开发科、宣传教育科、电子信息科、安全保卫科10个科室。无下属单位。

二、大同市档案馆部门决算表

大同市档案馆2019年收入支出决算总表

公开表一单位：元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	9,315,590.72	一、一般公共服务	32	8,457,288.92
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	33	0
二、上级补助收入	3	80,000.00	三、国防支出	34	0
三、事业收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
四、经营收入	5	0	五、教育支出	36	0
五、附属单位上缴收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
六、其他收入	7	275.34	七、文化体育与传媒支出	38	0
	8		八、社会保障和就业支出	39	657,861.04
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	0
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、国土海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	281,575.90
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、其他支出	52	0
本年收入合计	22	9,395,866.06	二十二、债务还本支出	53	0
用事业基金弥补收支差额	23	0	二十三、债务付息支出	54	0
年初结转和结余	24	0		55
其中：项目支出结转和结余	25	0	本年支出合计	56	9,396,725.86
	26		结余分配	57	0
	27		其中：提取职工福利基金	58	0
	28		转入事业基金	59	0
	29		年末结转和结余	60	330.19
	30		其中：项目支出结转和结余	61
总计	31	9,395,866.06	总计	62	9,397,056.05

大同市档案馆2019年收入决算表
公开表二										单位：元
科目编码			项目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
			合计	9,395,866.06	9,315,590.72	80,000.00				275.34
201			一般公共服务支出	8,456,429.12	8,376,153.78	80,000.00				275.34
20126			档案事务	8,456,429.12	8,376,153.78	80,000.00				275.34
2012601			行政运行（档案事务）	4,070,970.37	4,070,695.03	0.00				275.34
2012604			档案馆	4,385,458.75	4,305,458.75	80,000.00
208			社会保障和就业支出	657,861.04	657,861.04	0.00
20805			行政事业单位离退休	657,861.04	657,861.04	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	657,861.04	657,861.04	0.00
221			住房保障支出	281,575.90	281,575.90	0.00
22102			住房改革支出	281,575.90	281,575.90	0.00
2210201			住房公积金	281,575.90	281,575.90	0.00

大同市档案馆2019年支出决算表

公开表三									单位：元
科目编码			项目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营收入	附属单位上缴收入
类	款	项	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
			合计	9,396,725.86	4,520,612.11	4,876,113.75
201			一般公共服务支出	8,457,288.92	3,581,175.17	4,876,113.75
20126			档案事务	8,457,288.92	3,581,175.17	4,876,113.75
2012601			行政运行（档案事务）	4,070,730.17	3,578,175.17	492,555.00
2012604			档案馆	4,386,558.75	3,000.00	4,383,558.75
208			社会保障和就业支出	657,861.04	657,861.04	0.00
20805			行政事业单位离退休	657,861.04	657,861.04	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	657,861.04	657,861.04	0.00
221			住房保障支出	281,575.90	281,575.90	0.00
22102			住房改革支出	281,575.90	281,575.90	0.00
2210201			住房公积金	281,575.90	281,575.90	0.00

大同市档案馆2019年财政拨款收入支出决算总表

公开表四单位：元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	9,315,590.72	一、一般公共服务	28	8,376,153.78	8,376,153.78	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	29	0	0	0
	3		三、国防支出	30	0	0	0
	4		四、公共安全支出	31	0	0	0
	5		五、教育支出	32	0	0	0
	6		六、科学技术支出	33	0	0	0
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	35	657,861.04	657,861.04	0
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0	0	0
	10		十、节能环保支出	37	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	38	0	0	0
	12		十二、农林水支出	39	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	40	0	0	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	42	0	0	0
	16		十六、金融支出	43	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	44	0	0	0
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	46	281,575.90	281,575.90	0
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0	0	0
	21		二十一、其他支出	48	0	0	0
本年收入合计	22	9,315,590.72	二十二、债务还本支出	49	0	0	0
年初财政拨款结转和结余	23	0	二十三、债务付息支出	50	0	0	0
一般公共预算财政拨款	24	0	本年支出合计	51	9,315,590.72	9,315,590.72	0
政府性基金财政拨款	25	0	年末财政拨款结转和结余	52	0	0	0
	26			53			0
总计	27	9,315,590.72	总计	54	9,315,590.72	9,315,590.72	0

大同市档案馆2019年一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开表五单位：元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
类	款	项	合计	0	0	0	9,315,590.72	4,520,576.97	4,795,013.75	9,315,590.72	4,520,576.97	4,795,013.75	0	0	0	0
201			一般公共服务支出	0	0	0	8,376,153.78	3,581,140.03	4,795,013.75	8,376,153.78	3,581,140.03	4,795,013.75	0	0	0	0
20126			档案事务	0	0	0	8,376,153.78	3,581,140.03	4,795,013.75	8,376,153.78	3,581,140.03	4,795,013.75	0	0	0	0
2012601			行政运行	0	0	0	4,070,695.03	3,578,140.03	492,555.00	4,070,695.03	3,578,140.03	492,555.00	0	0	0	0
2012604			档案馆	0	0	0	4,305,458.75	3,000.00	4,302,458.75	4,305,458.75	3,000.00	4,302,458.75	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	0	0	0	657,861.04	657,861.04	0.00	657,861.04	657,861.04	0.00	0	0	0	0
20805			行政事业单位离退休	0	0	0	657,861.04	657,861.04	0.00	657,861.04	657,861.04	0.00	0	0	0	0
2080501			归口管理的行政单位离退休	0	0	0	657,861.04	657,861.04	0.00	657,861.04	657,861.04	0.00	0	0	0	0
221			住房保障支出	0	0	0	281,575.90	281,575.90	0.00	281,575.90	281,575.90	0.00	0	0	0	0
22102			住房改革支出	0	0	0	281,575.90	281,575.90	0.00	281,575.90	281,575.90	0.00	0	0	0	0
2210201			住房公积金	0	0	0	281,575.90	281,575.90	0.00	281,575.90	281,575.90	0.00	0	0	0	0

大同市档案馆2019年一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开表六单位：元

科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	3,432,941.73	3,397,941.73	302	商品和服务支出	4,674,411.95	462,406.20	309	资本性支出(基本建设)	0		31022	无形资产购置	0	0
30101	基本支出	1,403,009.86	1,403,009.86	30201	办公费	68,415.30	5,082.00	30901	房屋建筑物构建	0		31099	其他资本性支出	0	0
30102	津贴补贴	1,059,340.80	1,059,340.80	30202	印刷费	40,000.00	0.00	30902	办公设备购置	0		307	债务利息及费用支出	0	0
30103	奖金	113,885.00	113,885.00	30203	咨询费	83,200.00	0.00	30903	专用设备购置	0		30701	国内债务付息	0	0
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	1,320.00	1,320.00	30905	基础设施建设	0		30702	国外债务付息	0	0
30107	绩效工资	0.00	0.00	30205	水费	1,000.00	1,000.00	30906	大型修缮	0		30703	国内债务发行费用	0	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	373,005.21	373,005.21	30206	电费	70,000.00	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0		30704	国外债务发行费用	0	0
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	30207	邮电费	4,433.60	4,097.60	30908	物资储备	0		311	对企业补助(基本建设)	0	0
30110	职工基本医疗保险缴费	149,609.26	149,609.26	30208	取暖费	0.00	0.00	30913	公务用车购置	0		31101	资本金注入	0	0
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	30209	物业管理费	64,440.00	0.00	30919	其他交通工具购置	0		31199	其他对企业补助	0	0
30112	其他社会保障缴费	44,565.70	9,565.70	30211	差旅费	166,494.00	51,238.00	30921	文物和陈列品购置	0		312	对企业补助	0	0
30113	住房公积金	281,575.90	281,575.90	30212	因公出国(境)费用	0.00	0.00	30922	无形资产购置	0		31201	资本金注入	0	0
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修(护)费	0.00	0.00	30999	其他基本建设支出	0		31203	政府投资基金股权投资	0	0
30199	其他工资福利支出	7,950.00	7,950.00	30214	租赁费	0.00	0.00	310	资本性支出	1138000	158,008.00	31204	费用补贴	0	0
303	对个人和家庭的补助	1,050,229.04	660,229.04	30215	会议费	0.00	0.00	31001	房屋建筑物构建	0	0	30205	利息补贴	0	0
30301	离休费	0.00	0.00	30216	培训费	0.00	0.00	31002	办公设备购置	0	0	31299	其他对企业补助	0	0
30302	退休费	202,015.04	202,015.04	30217	公务接待费	0.00	0.00	31003	专用设备购置	0	0	399	其他支出	0	0
30303	退职（役费）	0.00	0.00	30218	专用材料费	0.00	0.00	31005	基础设施建设	0	0	39906	赠与	0	0
30304	抚恤金	443,318.00	443,318.00	30224	被装购置费	0.00	0.00	31006	大型修缮	0	0	39907	国家补偿费用支出	0	0
30305	生活补助	6,946.00	6,946.00	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	1138000	158,008.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0	0
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	0.00	0.00	31008	物资储备	0	0	313	其他支出	0	0
30307	医疗费补助	0.00	0.00	30227	委托业务费	3,672,100.00	0.00	31009	土地补偿	0	0	31302	对社会保障基金补助	0	0
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	13,321.40	13,321.40	31010	安置补助	0	0	31303	对社会保险基金补助	0	0
30309	奖励金	395,400.00	5,400.00	30229	福利费	35,900.00	35,900.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0	0		补充全国社会保障基金	0	0
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	26,907.20	26,907.20	31012	拆迁补偿	0	0
30399	其他对个人和家庭的补助	2,550.00	2,550.00	30239	其他交通费	275,625.00	275,625.00	31013	公务用车购置	0	0
				30240	税金及附加费用	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	0	0
				30299	其他商品服务支出	151,255.45	47,915.00	31021	文物和陈列品购置	0	0
人员经费合计		4,483,170.77	4,058,170.77	公用经费合计										4,832,419.95	462,406.20

大同市档案馆2019年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开表七

单位：元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

小计

人员经费

日常公用经费

小计

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

合计

大同市档案馆2019年一般公共预算财政拨款“三公经费”决算表

公开表八单位：元

项目	行次	预算数	统计数
栏次	行次	1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	35,000.00	26,907.20
1．因公出国（境）费	3	0.00	0.00
2．公务用车购置及运行维护费	4	35,000.00	26,907.20
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	35,000.00	26,907.20
3．公务接待费	7	0.00	0.00
（1）国内接待费	8	0.00	0.00
其中：外事接待费	9	0.00	0.00
（2）国（境）外接待费	10	0.00	0.00
（二）相关统计数	11	—	—
1．因公出国（境）团组数（个）	12	—	0
2．因公出国（境）人次数（人）	13	—	0
3．公务用车购置数（辆）	14	—	0
4．公务用车保有量（辆）	15	—	1
5．国内公务接待批次（个）	16	—	0
其中：外事接待批次（个）	17	—	0
6．国内公务接待人次（人）	18	—	0
其中：外事接待人次（人）	19	—	0
7．国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0
8．国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0

三、大同市档案馆部门决算情况说明

（一）收入情况说明

2019年收入总额9395866.06元，财政拨款收入9315590.72元，占总收入99%。

（二）支出情况说明

2019年支出总额9396725.86元，其中基本支出4520612.11元，项目支出4876113.75元。

1、基本支出情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出4520576.97元。其中：工资福利支出3397941.73元（主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资支出），对个人和家庭的补助支出660229.04元，（主要包括退休工资、生活补助、奖励金、抚恤金等）；商品服务支出462406.2元（主要包括办公费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出等）。

2、项目支出情况说明

一般公共预算财政拨款项目支出4795013.75元。项目支出主要用于档案馆运行，档案数字化，档案开发利用保护等费用。

3、2019年未发生政府性基金预算财政拨款支出,所以“2019年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表”为空表。

（三）“三公经费”情况说明

2019年“三公经费”支出26907.20元，其中公务用车运行维护费26907.20元，因公出国（境）和公务接待费为0，与2018年相比减少3092.13，主要由于严格按照“三公经费”要求执行，厉行节约。目前公务用车保有量为1辆。

（四）决算收支增减变化情况

2019年总收入9395866.06元，比2018年收入增加623427.99元，主要由于发放新增在职人员工资和发放抚恤金；2019年支出总额9396725.86元，比2018年支出增加625477.78元，主要由于发放人员经费。

（五）政府采购情况说明

2019年政府采购预算3940000.00元，实际采购

3880500.00元，其中货物164000.00元，服务3716,500.00元。

（六）机关运行费

2019年运行经费为462406.20元，与上年相比增加11942.24元，主要用于办公、印刷、水电、邮电、物业、差旅、维修（护）、租赁、工会福利、公务用车运行维护费等。

（七）单位绩效评价工作情况

2019年继续完善内部控制制度,逐步树立绩效理念，不断探索绩效管理的组织机构、组织实施、制度体系等各个方面，通过设定绩效目标，确定实施项目所要取得社会

效益和经济效益，进一步明确职能和目标,2019年绩效管理工作取得了一定的成效。

（八）国有资产占有使用情况

1、车辆情况

公务用车制度改革后，我单位公车保有量为1辆。

2、房屋情况

大同市档案馆办公楼建筑面积为1998.5平方米。

四、名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

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财政预决算

大同市档案馆2019年部门决算公开

（八）国有资产占有使用情况