| 索引号： | 信息分类： | 财政预决算 | |
| 发布机构： | 发布日期： | 2020-09-20 14:50 | |
| 标题： | 大同市档案馆2019年部门决算公开 | 文号： | |
| 时效： |
大同市档案馆2019年部门决算公开
大同市档案馆2019年部门决算公开情况
一、大同市档案馆概况
（一）主要职能
1、贯彻执行档案工作法律法规、方针政策和市委、市政府决策部署。
2、负责接收、征集、整理本级党政机关、企事业单位、群团组织等单位对国家和社会有保存价值的档案资料。收集征集散失在市内外的有关重要档案资料、文件和史料。
3、集中统一管理属市档案馆保管范围的档案资料，保守党和国家机密，维护档案完整，确保档案资料的实体和信息安全。
4、按有关规定采用先进技术整理、保管、保护档案资料，为社会利用档案资料提供服务。
5、采取各种形式开发、挖掘档案资源，开展馆藏档案的编研出版工作，制作各类档案专题展览，提供档案文化产品。
6、组织开展数字档案馆建设，提升档案信息化水平。
7、开展档案宣传工作和社会教育工作，组织开展档案业务协作、学术研究和交流活动。
8、承办市委、市政府交办的其他任务。
（二）部门预算单位构成
大同市档案馆内设办公室、党群办公室、人力资源科、收集征集科、档案保管科、利用服务科（现行文件查阅中心）、编研开发科、宣传教育科、电子信息科、安全保卫科10个科室。无下属单位。
二、大同市档案馆部门决算表
大同市档案馆2019年收入支出决算总表
公开表一 单位：元
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
9,315,590.72 |
一、一般公共服务 |
32 |
8,457,288.92 |
|
其中：政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0 |
二、外交支出 |
33 |
0 |
|
二、上级补助收入 |
3 |
80,000.00 |
三、国防支出 |
34 |
0 |
|
三、事业收入
|
4 |
0 |
四、公共安全支出 |
35 |
0 |
|
四、经营收入 |
5 |
0 |
五、教育支出 |
36 |
0 |
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0 |
六、科学技术支出 |
37 |
0 |
|
六、其他收入 |
7 |
275.34 |
七、文化体育与传媒支出 |
38 |
0 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
39 |
657,861.04 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
40 |
0 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
45 |
0 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出
|
48 |
0 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
49 |
0 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
281,575.90 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
52 |
0 |
|
本年收入合计 |
22 |
9,395,866.06 |
二十二、债务还本支出 |
53 |
0 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
23 |
0 |
二十三、债务付息支出 |
54 |
0 |
|
年初结转和结余 |
24 |
0 |
|
55 |
|
|
其中：项目支出结转和结余 |
25 |
0 |
本年支出合计 |
56 |
9,396,725.86 |
|
|
26 |
|
结余分配 |
57 |
0 |
|
|
27 |
|
其中：提取职工福利基金 |
58 |
0 |
|
|
28 |
|
转入事业基金 |
59 |
0 |
|
|
29 |
|
年末结转和结余 |
60 |
330.19 |
|
|
30 |
|
其中：项目支出结转和结余 |
61 |
|
|
总 计 |
31 |
9,395,866.06 |
总 计 |
62 |
9,397,056.05 |
|
大同市档案馆2019年收入决算表 |
|||||||||||
|
公开表二 |
|
|
|
|
|
|
|
单位：元 |
|||
|
科目编码 |
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
类 |
款 |
项 |
科目名称 |
|
|||||||
|
|
合计 |
9,395,866.06 |
9,315,590.72 |
80,000.00 |
|
|
|
275.34 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
8,456,429.12 |
8,376,153.78 |
80,000.00 |
|
|
|
275.34 |
|||
|
20126 |
档案事务 |
8,456,429.12 |
8,376,153.78 |
80,000.00 |
|
|
|
275.34 |
|||
|
2012601 |
行政运行（档案事务） |
4,070,970.37 |
4,070,695.03 |
0.00 |
|
|
|
275.34 |
|||
|
2012604 |
档案馆 |
4,385,458.75 |
4,305,458.75 |
80,000.00 |
|
|
|
|
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
657,861.04 |
657,861.04 |
0.00 |
|
|
|
|
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
657,861.04 |
657,861.04 |
0.00 |
|
|
|
|
|||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
657,861.04 |
657,861.04 |
0.00 |
|
|
|
|
|||
|
221 |
住房保障支出 |
281,575.90 |
281,575.90 |
0.00 |
|
|
|
|
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
281,575.90 |
281,575.90 |
0.00 |
|
|
|
|
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
281,575.90 |
281,575.90 |
0.00 |
|
|
|
|
|||
大同市档案馆2019年支出决算表
|
公开表三 |
|
|
|
|
|
|
单位：元 |
||
|
科目编码 |
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
||
|
类 |
款 |
项 |
科目名称 |
|
|
|
|||
|
|
合计 |
9,396,725.86 |
4,520,612.11 |
4,876,113.75 |
|
|
|
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
8,457,288.92 |
3,581,175.17 |
4,876,113.75 |
|
|
|
||
|
20126 |
档案事务 |
8,457,288.92 |
3,581,175.17 |
4,876,113.75 |
|
|
|
||
|
2012601 |
行政运行（档案事务） |
4,070,730.17 |
3,578,175.17 |
492,555.00 |
|
|
|
||
|
2012604 |
档案馆 |
4,386,558.75 |
3,000.00 |
4,383,558.75 |
|
|
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
657,861.04 |
657,861.04 |
0.00 |
|
|
|
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
657,861.04 |
657,861.04 |
0.00 |
|
|
|
||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
657,861.04 |
657,861.04 |
0.00 |
|
|
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
281,575.90 |
281,575.90 |
0.00 |
|
|
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
281,575.90 |
281,575.90 |
0.00 |
|
|
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
281,575.90 |
281,575.90 |
0.00 |
|
|
|
||
大同市档案馆2019年财政拨款收入支出决算总表
公开表四 单位：元
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
9,315,590.72 |
一、一般公共服务 |
28 |
8,376,153.78 |
8,376,153.78 |
0 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0 |
二、外交支出 |
29 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
30 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
31 |
0 |
0 |
0 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
32 |
0 |
0 |
0 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
33 |
0 |
0 |
0 |
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
0 |
0 |
0 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
35 |
657,861.04 |
657,861.04 |
0 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
0 |
0 |
0 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
37 |
0 |
0 |
0 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
38 |
0 |
0 |
0 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
39 |
0 |
0 |
0 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
40 |
0 |
0 |
0 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
0 |
0 |
0 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
42 |
0 |
0 |
0 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
0 |
0 |
0 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出
|
44 |
0 |
0 |
0 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
0 |
0 |
0 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
281,575.90 |
281,575.90 |
0 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
0 |
0 |
0 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
0 |
0 |
0 |
|
本年收入合计 |
22 |
9,315,590.72 |
二十二、债务还本支出 |
49 |
0 |
0 |
0 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
23 |
0 |
二十三、债务付息支出 |
50 |
0 |
0 |
0 |
|
一般公共预算财政拨款 |
24 |
0 |
本年支出合计 |
51 |
9,315,590.72 |
9,315,590.72 |
0 |
|
政府性基金财政拨款 |
25 |
0 |
年末财政拨款结转和结余 |
52 |
0 |
0 |
0 |
|
|
26 |
|
|
53 |
|
|
0 |
|
总 计 |
27 |
9,315,590.72 |
总 计 |
54 |
9,315,590.72 |
9,315,590.72 |
0 |
大同市档案馆2019年一般公共预算财政拨款收入支出决算表
公开表五 单位：元
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
0 |
0 |
0 |
9,315,590.72 |
4,520,576.97 |
4,795,013.75 |
9,315,590.72 |
4,520,576.97 |
4,795,013.75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
0 |
0 |
0 |
8,376,153.78 |
3,581,140.03 |
4,795,013.75 |
8,376,153.78 |
3,581,140.03 |
4,795,013.75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
20126 |
档案事务 |
0 |
0 |
0 |
8,376,153.78 |
3,581,140.03 |
4,795,013.75 |
8,376,153.78 |
3,581,140.03 |
4,795,013.75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2012601 |
行政运行 |
0 |
0 |
0 |
4,070,695.03 |
3,578,140.03 |
492,555.00 |
4,070,695.03 |
3,578,140.03 |
492,555.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2012604 |
档案馆 |
0 |
0 |
0 |
4,305,458.75 |
3,000.00 |
4,302,458.75 |
4,305,458.75 |
3,000.00 |
4,302,458.75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0 |
0 |
0 |
657,861.04 |
657,861.04 |
0.00 |
657,861.04 |
657,861.04 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
0 |
0 |
0 |
657,861.04 |
657,861.04 |
0.00 |
657,861.04 |
657,861.04 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
0 |
0 |
0 |
657,861.04 |
657,861.04 |
0.00 |
657,861.04 |
657,861.04 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
0 |
0 |
0 |
281,575.90 |
281,575.90 |
0.00 |
281,575.90 |
281,575.90 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
0 |
0 |
0 |
281,575.90 |
281,575.90 |
0.00 |
281,575.90 |
281,575.90 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
0 |
0 |
0 |
281,575.90 |
281,575.90 |
0.00 |
281,575.90 |
281,575.90 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
大同市档案馆2019年一般公共预算财政拨款支出决算明细表
公开表六 单位：元
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中：基本支出 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中：基本支出 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中：基本支出 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中：基本支出 |
|
301 |
工资福利支出 |
3,432,941.73 |
3,397,941.73 |
302 |
商品和服务支出 |
4,674,411.95 |
462,406.20 |
309 |
资本性支出(基本建设) |
0 |
|
31022 |
无形资产购置 |
0 |
0 |
|
30101 |
基本支出 |
1,403,009.86 |
1,403,009.86 |
30201 |
办公费 |
68,415.30 |
5,082.00 |
30901 |
房屋建筑物构建 |
0 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
0 |
0 |
|
30102 |
津贴补贴 |
1,059,340.80 |
1,059,340.80 |
30202 |
印刷费 |
40,000.00 |
0.00 |
30902 |
办公设备购置 |
0 |
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0 |
0 |
|
30103 |
奖金 |
113,885.00 |
113,885.00 |
30203 |
咨询费 |
83,200.00 |
0.00 |
30903 |
专用设备购置 |
0 |
|
30701 |
国内债务付息 |
0 |
0 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
1,320.00 |
1,320.00 |
30905 |
基础设施建设 |
0 |
|
30702 |
国外债务付息 |
0 |
0 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
0.00 |
30205 |
水费 |
1,000.00 |
1,000.00 |
30906 |
大型修缮 |
0 |
|
30703 |
国内债务发行费用 |
0 |
0 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
373,005.21 |
373,005.21 |
30206 |
电费 |
70,000.00 |
0.00 |
30907 |
信息网络及软件购置更新 |
0 |
|
30704 |
国外债务发行费用 |
0 |
0 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
4,433.60 |
4,097.60 |
30908 |
物资储备 |
0 |
|
311 |
对企业补助(基本建设) |
0 |
0 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
149,609.26 |
149,609.26 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
0.00 |
30913 |
公务用车购置 |
0 |
|
31101 |
资本金注入 |
0 |
0 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
64,440.00 |
0.00 |
30919 |
其他交通工具购置 |
0 |
|
31199 |
其他对企业补助 |
0 |
0 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
44,565.70 |
9,565.70 |
30211 |
差旅费 |
166,494.00 |
51,238.00 |
30921 |
文物和陈列品购置 |
0 |
|
312 |
对企业补助 |
0 |
0 |
|
30113 |
住房公积金 |
281,575.90 |
281,575.90 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
0.00 |
30922 |
无形资产购置 |
0 |
|
31201 |
资本金注入 |
0 |
0 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
0.00 |
30999 |
其他基本建设支出 |
0 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0 |
0 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
7,950.00 |
7,950.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
1138000 |
158,008.00 |
31204 |
费用补贴 |
0 |
0 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
1,050,229.04 |
660,229.04 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物构建 |
0 |
0 |
30205 |
利息补贴 |
0 |
0 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0 |
0 |
31299 |
其他对企业补助 |
0 |
0 |
|
30302 |
退休费 |
202,015.04 |
202,015.04 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0 |
0 |
399 |
其他支出 |
0 |
0 |
|
30303 |
退职（役费） |
0.00 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0 |
0 |
39906 |
赠与 |
0 |
0 |
|
30304 |
抚恤金 |
443,318.00 |
443,318.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0 |
0 |
39907 |
国家补偿费用支出 |
0 |
0 |
|
30305 |
生活补助 |
6,946.00 |
6,946.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
1138000 |
158,008.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0 |
0 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0 |
0 |
313 |
其他支出 |
0 |
0 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
3,672,100.00 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0 |
0 |
31302 |
对社会保障基金补助 |
0 |
0 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
13,321.40 |
13,321.40 |
31010 |
安置补助 |
0 |
0 |
31303 |
对社会保险基金补助 |
0 |
0 |
|
30309 |
奖励金 |
395,400.00 |
5,400.00 |
30229 |
福利费 |
35,900.00 |
35,900.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0 |
0 |
|
补充全国社会保障基金 |
0 |
0 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
26,907.20 |
26,907.20 |
31012 |
拆迁补偿 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
2,550.00 |
2,550.00 |
30239 |
其他交通费 |
275,625.00 |
275,625.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品服务支出 |
151,255.45 |
47,915.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
4,483,170.77 |
4,058,170.77 |
公用经费合计 |
4,832,419.95 |
462,406.20 |
||||||||||
|
大同市档案馆2019年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
公开表七 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：元 |
||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
|||||||||||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|
||||||
|
小计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
|
|
小计 |
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
大同市档案馆2019年一般公共预算财政拨款“三公经费”决算表
公开表八 单位：元
|
项 目 |
行次 |
预算数 |
统计数 |
|
栏 次 |
1 |
2 |
|
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
— |
— |
|
（一）支出合计 |
2 |
35,000.00 |
26,907.20 |
|
1．因公出国（境）费 |
3 |
0.00 |
0.00 |
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
4 |
35,000.00 |
26,907.20 |
|
（1）公务用车购置费 |
5 |
0.00 |
0.00 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
6 |
35,000.00 |
26,907.20 |
|
3．公务接待费 |
7 |
0.00 |
0.00 |
|
（1）国内接待费 |
8 |
0.00 |
0.00 |
|
其中：外事接待费 |
9 |
0.00 |
0.00 |
|
（2）国（境）外接待费 |
10 |
0.00 |
0.00 |
|
（二）相关统计数 |
11 |
— |
— |
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
12 |
— |
0 |
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
13 |
— |
0 |
|
3．公务用车购置数（辆） |
14 |
— |
0 |
|
4．公务用车保有量（辆） |
15 |
— |
1 |
|
5．国内公务接待批次（个） |
16 |
— |
0 |
|
其中：外事接待批次（个） |
17 |
— |
0 |
|
6．国内公务接待人次（人） |
18 |
— |
0 |
|
其中：外事接待人次（人） |
19 |
— |
0 |
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
20 |
— |
0 |
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
21 |
— |
0 |
三、大同市档案馆部门决算情况说明
（一）收入情况说明
2019年收入总额9395866.06元，财政拨款收入9315590.72元，占总收入99%。
（二）支出情况说明
2019年支出总额9396725.86元，其中基本支出4520612.11元，项目支出4876113.75元。
1、基本支出情况说明
一般公共预算财政拨款基本支出4520576.97元。其中：工资福利支出3397941.73元（主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资支出），对个人和家庭的补助支出660229.04元，（主要包括退休工资、生活补助、奖励金、抚恤金等）；商品服务支出462406.2元（主要包括办公费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出等）。
2、项目支出情况说明
一般公共预算财政拨款项目支出4795013.75元。项目支出主要用于档案馆运行，档案数字化，档案开发利用保护等费用。
3、2019年未发生政府性基金预算财政拨款支出,所以“2019年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表”为空表。
（三）“三公经费”情况说明
2019年“三公经费”支出26907.20元，其中公务用车运行维护费26907.20元，因公出国（境）和公务接待费为0，与2018年相比减少3092.13，主要由于严格按照“三公经费”要求执行，厉行节约。目前公务用车保有量为1辆。
（四）决算收支增减变化情况
2019年总收入9395866.06元，比2018年收入增加623427.99元，主要由于发放新增在职人员工资和发放抚恤金；2019年支出总额9396725.86元，比2018年支出增加625477.78元，主要由于发放人员经费。
（五）政府采购情况说明
2019年政府采购预算3940000.00元，实际采购
3880500.00元，其中货物164000.00元，服务3716,500.00元。
（六）机关运行费
2019年运行经费为462406.20元，与上年相比增加11942.24元，主要用于办公、印刷、水电、邮电、物业、差旅、维修（护）、租赁、工会福利、公务用车运行维护费等。
（七）单位绩效评价工作情况
2019年继续完善内部控制制度,逐步树立绩效理念，不断探索绩效管理的组织机构、组织实施、制度体系等各个方面，通过设定绩效目标，确定实施项目所要取得社会
效益和经济效益，进一步明确职能和目标,2019年绩效管理工作取得了一定的成效。
（八）国有资产占有使用情况
1、车辆情况
公务用车制度改革后，我单位公车保有量为1辆。
2、房屋情况
大同市档案馆办公楼建筑面积为1998.5平方米。
四、名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
