索引号：		信息分类：	财政预决算
发布机构：		发布日期：	2020-09-20 15:31
标题：	大同市绿化委员会办公室2019年度部门决算	文号：
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大同市绿化委员会办公室2019年度部门决算

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大同市绿化委员会办公室2019年度部门决算

第一部分概况

一、基本情况

大同市绿化委员会办公室是大同市绿化委员会的常设办事机构，承担着全民义务植树和国土绿化的宣传发动、组织协调、督促检查和评比表彰工作，为正处级全额事业单位，执行事业单位会计制度。

本年度部门决算包括本级决算和所属单位决算在内的汇总决算，本部门没有下属单位，所以，只有本级决算。

单位核定编制14名，现有职工19人，其中县处级领导3人，科级干部9名，党员13人，退休干部7人。内设秘书科、财务科、绿化科、督查科、花草树木保护科、宣传科、义务植树科七个科室。

二、主要工作职能

大同市机构编制委员会同编发[1999]21号文件核定我单位职能为：

1、组织、宣传、贯彻义务植树和国土绿化的有关方针、政策、法规，起草分配义务植树种草种花等绿化任务，并监督实施。

2、指导检查全民义务植树、部门绿化和城市绿化工作及国土绿化发展规划的编制，并监督实施。

3、协调跨县区跨部门重点绿化工程规划，组织完成云冈峪的绿化工程。

4、组织开展“植纪念树”、“造纪念林”等绿色文明活动；组织开展绿化造林的检查、评比、表彰工作。

5、组织协调城市义务植树规划和城市绿化规划。

6、完成市政府交办的其它工作。

第二部分 2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

					公开01表
编制单位：大同市绿化委员会办公室					金额单位：元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,568,098.94	一、一般公共服务支出	31	2,304,167.95
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、其他收入	7	807.40	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	108,975.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	164,511.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00
本年收入合计	25	2,568,906.34	本年支出合计	55	2,577,653.95
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	56	0.00
年初结转和结余	27	140,790.16	年末结转和结余	57	132,042.55
其中：项目支出结转和结余	28	0.00	其中：项目支出结转和结余	58	0.00
	29			59
总计	30	2,709,696.50	总计	60	2,709,696.50
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

										公开02表
编制单位：大同市绿化委员会办公室										金额单位：元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	2,568,906.34	2,568,098.94					807.40
201			一般公共服务支出	2,295,420.34	2,294,612.94					807.40
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,295,420.34	2,294,612.94					807.40
2010350			事业运行	2,295,420.34	2,294,612.94					807.40
208			社会保障和就业支出	108,975.00	108,975.00
20805			行政事业单位离退休	87,975.00	87,975.00
2080502			事业单位离退休	87,975.00	87,975.00
20811			残疾人事业	21,000.00	21,000.00
2081199			其他残疾人事业支出	21,000.00	21,000.00
221			住房保障支出	164,511.00	164,511.00
22102			住房改革支出	164,511.00	164,511.00
2210201			住房公积金	164,511.00	164,511.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表


									公开03表
编制单位：大同市绿化委员会办公室									金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	2,577,653.95	2,299,493.95	278,160.00
201			一般公共服务支出	2,304,167.95	2,047,007.95	257,160.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,304,167.95	2,047,007.95	257,160.00
2010350			事业运行	2,304,167.95	2,047,007.95	257,160.00
208			社会保障和就业支出	108,975.00	87,975.00	21,000.00
20805			行政事业单位离退休	87,975.00	87,975.00
2080502			事业单位离退休	87,975.00	87,975.00
20811			残疾人事业	21,000.00		21,000.00
2081199			其他残疾人事业支出	21,000.00		21,000.00
221			住房保障支出	164,511.00	164,511.00
22102			住房改革支出	164,511.00	164,511.00
2210201			住房公积金	164,511.00	164,511.00
注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

						公开04表
编制单位：大同市绿化委员会办公室						金额单位：元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2,568,098.94	一、一般公共服务支出	31	2,293,685.67	2,293,685.67
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32
	3		三、国防支出	33
	4		四、公共安全支出	34
	5		五、教育支出	35
	6		六、科学技术支出	36
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
	8		八、社会保障和就业支出	38	108,975.00	108,975.00
	9		九、卫生健康支出	39
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	164,511.00	164,511.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51
	22		二十二、其他支出	52
	23		二十三、债务还本支出	53
	24		二十四、债务付息支出	54
本年收入合计	25	2,568,098.94	本年支出合计	55	2,567,171.67	2,567,171.67
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56	927.27	927.27
一、一般公共预算财政拨款	27			57
二、政府性基金预算财政拨款	28			58
	29			59
总计	30	2,568,098.94	总计	60	2,568,098.94	2,568,098.94
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

						公开05表
编制单位：大同市绿化委员会办公室						金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	2,567,171.67	2,289,011.67	278,160.00
201			一般公共服务支出	2,293,685.67	2,036,525.67	257,160.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,293,685.67	2,036,525.67	257,160.00
2010350			事业运行	2,293,685.67	2,036,525.67	257,160.00
208			社会保障和就业支出	108,975.00	87,975.00	21,000.00
20805			行政事业单位离退休	87,975.00	87,975.00	0.00
2080502			事业单位离退休	87,975.00	87,975.00	0.00
20811			残疾人事业	21,000.00	0.00	21,000.00
2081199			其他残疾人事业支出	21,000.00	0.00	21,000.00
221			住房保障支出	164,511.00	164,511.00	0.00
22102			住房改革支出	164,511.00	164,511.00	0.00
2210201			住房公积金	164,511.00	164,511.00	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

															公开06表
编制单位：大同市绿化委员会办公室															金额单位：元
经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	2,074,722.19	2,053,722.19	302	商品和服务支出	361,236.48	114,026.48	309	资本性支出（基本建设）		—	31022	无形资产购置
30101	基本工资	878,705.63	878,705.63	30201	办公费	47,332.60	20,702.60	30901	房屋建筑物购建		—	31099	其他资本性支出
30102	津贴补贴	139,090.80	139,090.80	30202	印刷费	27,527.40	4,590.00	30902	办公设备购置		—	307	债务利息及费用支出
30103	奖金	64,219.00	64,219.00	30203	咨询费			30903	专用设备购置		—	30701	国内债务付息
30106	伙食补助费			30204	手续费	1,050.00	1,050.00	30905	基础设施建设		—	30702	国外债务付息
30107	绩效工资	474,281.00	474,281.00	30205	水费			30906	大型修缮		—	30703	国内债务发行费用
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	215,492.12	215,492.12	30206	电费			30907	信息网络及软件购置更新		—	30704	国外债务发行费用
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	4,121.00	4,121.00	30908	物资储备		—	311	对企业补助（基本建设）		—
30110	职工基本医疗保险缴费	88,441.20	88,441.20	30208	取暖费			30913	公务用车购置		—	31101	资本金注入		—
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30919	其他交通工具购置		—	31199	其他对企业补助		—
30112	其他社会保障缴费	49,981.44	28,981.44	30211	差旅费	156,279.00	8,600.00	30921	文物和陈列品购置		—	312	对企业补助
30113	住房公积金	164,511.00	164,511.00	30212	因公出国（境）费用			30922	无形资产购置		—	31201	资本金注入
30114	医疗费			30213	维修（护）费	6,430.00	6,430.00	30999	其他基本建设支出		—	31203	政府投资基金股权投资
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费			310	资本性支出	9,950.00		31204	费用补贴
303	对个人和家庭的补助	121,263.00	121,263.00	30215	会议费	25,950.00		31001	房屋建筑物购建			31205	利息补贴
30301	离休费			30216	培训费	3,000.00	3,000.00	31002	办公设备购置	9,950.00		31299	其他对企业补助
30302	退休费	54,952.00	54,952.00	30217	公务接待费			31003	专用设备购置			399	其他支出
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			31005	基础设施建设			39906	赠与
30304	抚恤金			30224	被装购置费			31006	大型修缮			39907	国家赔偿费用支出
30305	生活补助	30,288.00	30,288.00	30225	专用燃料费			31007	信息网络及软件购置更新			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30306	救济费			30226	劳务费	32,548.60	25,000.00	31008	物资储备			39999	其他支出
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31009	土地补偿			313	对社会保障基金补助		—
30308	助学金			30228	工会经费	9,138.00	9,138.00	31010	安置补助			31302	对社会保险基金补助		—
30309	奖励金	36,023.00	36,023.00	30229	福利费	20,759.88	20,759.88	31011	地上附着物和青苗补偿			31303	补充全国社会保障基金		—
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费	22,100.00	8,635.00	31012	拆迁补偿
30399	其他对个人和家庭的补助支出			30239	其他交通费用			31013	公务用车购置
				30240	税金及附加费用			31019	其他交通工具购置
				30299	其他商品和服务支出	5,000.00	2,000.00	31021	文物和陈列品购置
人员经费合计		2,195,985.19	2,174,985.19	公用经费合计										371,186.48	114,026.48
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

											公开07表
编制单位：大同市绿化委员会办公室											金额单位：元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	22,100.00	0.00	22,100.00	0.00	22,100.00	0.00
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、 2019年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

									公开08表
编制单位：大同市绿化委员会办公室									金额单位：元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、 2019年部门决算公开相关信息统计表

			公开09表
编制单位：大同市绿化委员会办公室			金额单位：元
一、政府采购情况
项目	行次	采购金额
合计	1	0.00
货物	2	0.00
工程	3	0.00
服务	4	0.00

二、机关运行经费
项目		统计数
（一）行政单位	5	0.00
（二）参照公务员法管理事业单位	6	0.00
三、国有资产占用情况
（一）车辆数合计（辆）	7	0
1.副部（省）级及以上领导用车	8	0
2.主要领导干部用车	9	0
3.机要通信用车	10	0
4.应急保障用车	11	0
5.执法执勤用车	12	0
6.特种专业技术用车	13	0
7.离退休干部用车	14	0
8.其他用车	15	0
（二）单价50万元以上通用设备（台、套）	16	0
（三）单价100万元以上专用设备（台、套）	17	0
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分　2019年度部门决算情况说明

（一）收入情况说明

大同市绿化委员会办公室2019年收入256.89万元。其中：财政拨款收入256.81万元，其他收入0.08万元。

（二）支出情况说明

大同市绿化委员会办公室2019年总支出257.77万元（基本支出229.95万元，项目支出27.82万元）。其中：一般公共预算财政拨款支出256.72万元（基本支出228.90万元，项目支出27.82万元）。

1、一般公共预算财政拨款基本支出228.90万元。其中：工资福利支出205.37元（主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位养老保险费、绩效工资、其他工资支出、离退休工资、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、提租补贴、采暖补贴等）；商品服务支出11.40万元（主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出等）；对个人和家庭的补助支出12.13元（主要包括退休费等）。

2、一般公共预算财政拨款项目支出27.82万元。主要用于驻村人员帮扶、古树保护管理费、森林资源管理费、挂职干部补贴等。

（三）“三公”经费情况说明

大同市绿化委员会办公室2019年“三公”经费支出2.21元。全部为公务用车运行维护费，主要用于因公出行所需车辆燃料、修理、过路过桥、车辆保险等。年末单位车辆购置数为零，车辆保有量1辆，无公务接待及出国经费。

（四）单位绩效评价工作情况

2019年单位进一步完善内部控制制度，通过科学细化绩效目标，熟悉绩效管理的程序和流程，严把支出关口，杜绝一切不合理的开支，2019年绩效管理工作取得了一定的成效。

（五）决算收支增减变化情况

2019年大同市绿化委员会办公室总收入256.89万元，2018年总收入272.92万元，同比减少5.87 %；2019年总支出257.77万元，2018年总支出276.23万元，同比减少6.68 %，原因为人员退休。

（六）政府采购情况说明

2019年无超过50万政府采购。

（七）机关运行费

我单位为全额财政拨款事业单位，2019年度机关运行费0万元。

（八）国有资产占有使用情况

1、车辆情况

绿化委2019年度有公务用车0辆。

2、房屋情况

绿化委2019年度无权属登记房屋，办公用房为市直机关事务管理局统一调配。

3、其他国有资产占有情况

绿化委除车辆及房屋外，主要资产包括办公家具、电子产品等。

第四部分名词解释

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八） “三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

财政预决算

大同市绿化委员会办公室2019年度部门决算

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