中共大同市委办公室2019年度部门决算

第一部分 概况

一、本部门职责

（一）统筹规划全市党内法规工作，制定党内法规年度计划并组织实施。

（二）收集、整理、反馈全市重要信息和动态，指导和管理全市党委系统信息网络建设。负责全市党委系统的社情民意工作。

（三）围绕市委的中心工作组织开展调查研究，为市委决策提供参考依据。

（四）承担市委值班工作，负责处置各类突发公共事件。

（五）向全市各级党委传达中央、省委和市委的决策、指示、工作部署及市委主要领导讲话和批示，并督促检查贯彻落实情况。督促办理巿政协委员对市委及市委各部门工作的提案。

（六）组织安排市委的各项会议和市委常委的各项公务活动，受理向市委的请示、报告。

（七）综合全市情况，协助市委和市委领导起草、修改文稿，编发市委内部刊物。

（八）负责市委日常文、电、函的审核、制发和处理。

（九）负责全市档案行政管理工作。

（十）负责全市机要通信和密码管理，担负党和国家首脑机关及要害部门与我巿党政军机关机密要件的传递任务。

（十一）负责市委保密委员会日常工作事务，依法管理全市保密工作。

（十二）完成市委交办的其他任务。

二、机构设置情况

中共大同市委办公室机构设置包括办公室机关、下属事业单位。办公室机关内设科室22个，下属独立核算事业单位2个。

从部门决算构成看，中共大同市委办公室2019年部门决算主要包括室本级决算、室属事业单位决算。

纳入中共大同市委办公室2019年部门决算的单位包括:

中共大同市委办公室（本级）

大同市云岗饭店      中共大同市委信息化中心

第二部分2019年度部门决算报表

 

 

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

中共大同市委办公室2019年部门决算收入、支出总计2994.61万元。与2018年相比，收入、支出总计减少130.79万元，下降4.18%，主要原因是部分项目经费减少；下属单位工程建设项目2019年完工，工程建设项目支出减少等，故中共大同市委办公室2019年部门决算收支总计减少。

二、收入决算情况说明

中共大同市委办公室2019年部门决算本年收入2855.43万元，比2018年收入2991.75万元减少136.32万元，减少4.56%，减少的主要原因是部分项目经费减少；下属单位工程建设项目2019年完工，工程建设项目支出减少等，故中共大同市委办公室2019年部门决算收入减少。其中：财政拨款收入2855.35万元，比2018年2991.73万元减少136.38万元，减少4.56%;其他收入0.07万元，比2018年0.02万元增加0.05万元。

三、支出决算情况说明

中共大同市委办公室2019年部门决算本年支出2956.66万元（基本支出1649.77万元，项目支出1306.90万元），比上年2974.90万元减少18.24万元，减少0.61%。减少的主要原因部分项目经费减少；下属单位工程建设项目2019年完工，工程建设项目支出减少等。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

中共大同市委办公室2019年部门决算财政拨款收入、支出总计2994.03万元。与2018年相比，收入、支出总计减少130.82万元，下降4.19%，减少主要原因是部分项目经费减少；下属单位工程建设项目2019年完工，工程建设项目支出减少等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

中共大同市委办公室部门2019年一般公共预算财政拨款支出2922.61万元（基本支出1649.72万元，项目支出1272.90万元），比上年2974.85万元减少52.24万元，减少1.76%。减少的主要原因是部分项目经费减少；下属单位工程建设项目2019年完工，工程建设项目支出减少等。

1、2019年中共大同市委办公室部门一般公共预算财政拨款基本支出1649.72万元，占一般公共预算财政拨款支出56.45%，主要是完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。其中：工资福利支出1352.33万元，包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费；商品和服务支出226.68万元，包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等；对个人和家庭补助70.70万元，包括退休费、抚恤金、奖励金、生活补助等。

2、2019年中共大同市委办公室部门一般公共预算财政拨款项目支出1272.90万元，占一般公共预算财政拨款支出43.55%，主要用于调研经费、《今日大同》刊物编辑经费、培训经费、市委云管理系统运维经费、应急管理经费等。

六、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

中共大同市委办公室部门2019年政府性基金预算财政拨款支出34万元，比上年增加34万元，主要用于下属事业单位工程建设进度款。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、中共大同市委办公室部门2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出21.6万元（2018年为21.6万元），其中：公务用车运行维护费支出21.6万元，公务用车购置费、因公出国（境）费和公务接待费支出均为零。2019年公务用车运行维护费支出和2018年相同均为21.6万元，主要用于到各县区督查、调研等公务所需车辆燃料、维修、过路过桥费、保险费等支出；2019年未发生公务车辆购置、未发生因公出国（境）费和公务接待费，2019年公务车辆购置支出、因公出国（境）费和公务接待费支出和2018年相同，均为零，因公出国（境）团组数及人数、因公接待的批次及人数为零。

2、中共大同市委办公室部门2019年末公务车辆实际使用为6辆，其中，有2辆公车为省委办公厅和省委机要局购置，统一配发到市委办公室使用车辆，两辆公务车辆所产生的运行维护费由我室列支。

八、机关运行经费支出情况说明

2019年中共大同市委办公室部门机关运行经费支出225.34万元，主要为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、维修（护）费、公务用车运行维护费及其他交通费用等，比2018年184.69万元支出增加40.65万元，增加22.01%，增加主要原因是在职人员增加，导致机关运行经费支出增加。

九、国有资产占用情况说明

1、车辆情况

截至2019年12月31日，中共大同市委办公室部门实际使用车辆6辆，其中，有2辆公车为省委办公厅和省委机要局购置，统一配发市委办公室使用车辆，两辆公务车辆所产生的运行维护费由我室列支，公务车辆主要用于保障工作、机要通信、应急公务、涉密销毁等工作。

2、房屋情况

中共大同市委办公室机关和室属事业单位办公用房面积1356.36平方米。

3、其他情况

单价50万元（含）以上的通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备2台（套）。

十、其他事项情况说明

1、政府采购情况

中共大同市委办公室部门2019年政府采购支出总额671.92万元，占采购预算的49.68%，其中：政府采购货物支出184.99万元、占采购支出总额的27.53%；政府采购工程支出330.27万元、占采购支出总额的49.15%,政府采购服务支出156.67万元，占采购支出总额的23.32%。

2、预算执行绩效情况说明

2019年度，中共大同市委办公室部门实行绩效目标管理的项目33个，涉及一般公共预算财政拨款支出1272.90万元。市委办公室围绕绩效目标对预算项目执行情况开展定期监控，督促加快预算执行进度，规范项目结余资金管理。2019年度进一步完善了内部控制制度，通过科学细化绩效目标，熟悉绩效管理的程序和流程，发现问题，解决问题，严把支出关，杜绝一切不合理的开支，提高资金使用效率，保障机关各项工作正常高效运行，根据财政预算管理要求，我室对2019年度一般公共预算中实施绩效目标管理的项目开展了绩效自评，绩效管理工作取得了一定的成效。从评价情况看，有关项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐步规范、科学、合理、完善，较为充分反映市委办公室工作目标和任务。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是存款利息收入等。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。