| 索引号： | 信息分类： | 财政预决算 | |
| 发布机构： | 发布日期： | 2020-09-20 15:19 | |
| 标题： | 中共大同市委网络安全和信息化委员会办公室（大同市互联网信息办公室）2019年度部门决算 | 文号： | |
| 时效： |
中共大同市委网络安全和信息化委员会办公室（大同市互联网信息办公室）2019年度部门决算
中共大同市委网络安全和信息化委员会办公室（大同市互联网信息办公室）2019年度部门决算
第一部分 概况
一、本部门职责
（一）负责处理市委网络安全和信息化委员会日常事务工作，协调督促有关方面落实委员会的决定事项、工作部署和要求；组织开展对涉及全市政治、经济、文化、社会等各个领域的网络安全和信息化重大问题研究，向委员会提出工作建议。
（二）组织起草全市网络安全和信息化发展战略、规划和政策；统筹推进全市网络安全和信息化法治、标准建设，根据职责权限负责相关地方法规、规章等的起草、制定、实施和监督检查,根据职责权限拟定网络安全和信息化领域地方标准并监督实施；依法完善与信息化相关的统计调查制度。
（三）统筹协调全市网络安全保障体系和可信体系建设，牵头协调有关部门制定相关行业网络安全规划及保障评价指标体系，协调全市信息安全保护工作；指导推进全市各部门、重点行业网络安全保障和信息化工作，协调推动网络安全和信息化技术、设备等科技攻关，统筹推进网络安全和信息化军民融合深度发展；推进全市网络强国有关工程建设，协调推动公共服务和社会治理信息化；指导全市网络安全信息共享和通报。
（四）督促落实涉及全市政治、经济、文化、社会等各个领城网络安全和信息化重大事项；负责协调处理全市网络安全和信息化重大突发事件与有关应急工作。
（五）负责市内互联网信息内容管理，统筹协调组织互联网宣传管理和舆论引导工作，维护互联网意识形态安全；研究落实互联网新闻信息传播方针政策；负责市内互联网内容监督管理执法，组织开展网络舆论生态治理，处置和封堵网上有害信息，依照相关法律和规定查处有关违法违规行为和网站。
（六）负责协调全市网络舆情信息工作，组织开展网络舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解和掌握网络舆情动态；依法规范市内互联网舆情服务市场。
（七）推动网络阵地建设，负责全市重点新闻网站规划建设，指导协调网络游戏、网络视听、网络出版等相关业务，推动移动互联网发展，会同有关部门推动传统媒体与新兴媒体融合发展；负责网络转载新闻稿源的管理。
（八）推动全市网络社会工作和网络文化、网络文明建设；发展、联系、服务互联网相关社会组织，指导互联网行业自律，推动网站党建工作。
（九）落实互联网信息服务资本准入和信息网络行业安全审查的有关政策；依法负责全市网络新闻业务和论坛、博客、搜索引擎等具有新闻舆论及社会动员功能业务的审批和日常监管；指导有关部门督促市内电信运营企业、接入服务企业等做好基础管理工作；指导推进新技术新应用安全评估，统筹协调移动互联网管理。
（十）协调拟定扶持市内信息网络行业自主创新和发展的政策体系，开展互联网经济和发展态势研究，推动建立健全信息网络行业投融资支持服务体系、技术创新服务体系，统筹协调市内重要信息资源的开发利用和共享。
（十一）按照上级网信办要求依法承担外国机构在市内提供金融信息服务业务的审批、管理工作；指导市内机构开展金融信息服务业务；组织开展全市金融信息服务市场监管；协调市内金融监管部门建立网络金融信息发布传播监管制度及工作机制。
（十二）组织拟定全市网络安全和信息化干部人才队伍发展规划，组织开展网络安全和信息化干部教育培训和人才队伍建设，规划指导互联网新闻信息服务从业人员教育培训和考评工作，组织开展网络媒介素养教育。
（十三）指导，检查、推动各县区和市直有关部门网络安全和信息化工作。
（十四）完成市委、市政府及市委网络安全和信息化委员会交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
从部门决算构成看；中共大同市委网络安全和信息化委员办公室（大同市互联网信息办公室）决算主要包括部本级决算与直属事业单位大同市互联网研究发展中心。
第二部分 2019年度部门决算报表
| 收入支出决算批复表 | |||||
| 财决批复01表 | |||||
| 部门：中共大同市委网络安全和信息化委员会办公室 | 金额单位：元 | ||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 8,544,759.90 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 8,408,665.14 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 |
| 三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 |
| 四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 |
| 五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 |
| 七、其他收入 | 7 | 203.15 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 0.00 |
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 4,294.84 | ||
| 9 | 九、卫生健康支出 | 38 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 76,596.24 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 22 | 8,544,963.05 | 二十二、其他支出 | 51 | 0.00 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 23 | 0.00 | 二十三、债务还本支出 | 52 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 24 | 6,088.80 | 二十四、债务付息支出 | 53 | 0.00 |
| 其中：项目支出结转和结余 | 25 | 0.00 | 本年支出合计 | 54 | 8,489,556.22 |
| 26 | 结余分配 | 55 | 0.00 | ||
| 27 | 年末结转和结余 | 56 | 61,495.63 | ||
| 28 | 其中：项目支出结转和结余 | 57 | 0.00 | ||
| 总计 | 29 | 8,551,051.85 | 总计 | 58 | 8,551,051.85 |
| 注：1.本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。 | |||||
| 2.本表含政府性基金预算财政拨款。 | |||||
| 3.本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。 | |||||
| - 1 - | |||||
| 收入决算批复表 | ||||||||||
| 财决批复02表 | ||||||||||
| 部门：中共大同市委网络安全和信息化委员会办公室 | 金额单位：元 | |||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 8,544,963.05 | 8,544,759.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 203.15 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 8,464,071.97 | 8,463,868.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 203.15 | ||
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1,488,995.80 | 1,488,792.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 203.15 | ||
| 2013101 | 行政运行 | 228,892.94 | 228,892.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2013150 | 事业运行 | 1,260,102.86 | 1,259,899.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 203.15 | ||
| 20133 | 宣传事务 | 6,975,076.17 | 6,975,076.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 6,975,076.17 | 6,975,076.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4,294.84 | 4,294.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 4,294.84 | 4,294.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 4,294.84 | 4,294.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 76,596.24 | 76,596.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 76,596.24 | 76,596.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 76,596.24 | 76,596.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：1.本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。 | ||||||||||
| 2.本表含政府性基金预算财政拨款。 | ||||||||||
| 3.本表批复到项级科目。 | ||||||||||
| 4.本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。 | ||||||||||
| - 2.%d - | ||||||||||
| 支出决算批复表 | |||||||||
| 财决批复03表 | |||||||||
| 部门：中共大同市委网络安全和信息化委员会办公室 | 金额单位：元 | ||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 8,489,556.22 | 980,443.05 | 7,509,113.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 8,408,665.14 | 899,551.97 | 7,509,113.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1,433,588.97 | 899,551.97 | 534,037.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2013101 | 行政运行 | 228,210.90 | 228,210.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2013150 | 事业运行 | 1,205,378.07 | 671,341.07 | 534,037.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20133 | 宣传事务 | 6,975,076.17 | 0.00 | 6,975,076.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 6,975,076.17 | 0.00 | 6,975,076.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4,294.84 | 4,294.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 4,294.84 | 4,294.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 4,294.84 | 4,294.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 76,596.24 | 76,596.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 76,596.24 | 76,596.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 76,596.24 | 76,596.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：1.本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。 | |||||||||
| 2.本表含政府性基金预算财政拨款。 | |||||||||
| 3.本表批复到项级科目。 | |||||||||
| 4.本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。 | |||||||||
| - 3.%d - | |||||||||
| 财政拨款收入支出决算批复表 | |||||||
| 财决批复04表 | |||||||
| 部门：中共大同市委网络安全和信息化委员会办公室 | 金额单位：元 | ||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 8,544,759.90 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 8,408,665.14 | 8,408,665.14 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 4 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 4,294.84 | 4,294.84 | 0.00 | ||
| 9 | 九、卫生健康支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 76,596.24 | 76,596.24 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 22 | 8,544,759.90 | 二十二、其他支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 23 | 0.00 | 二十三、债务还本支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 24 | 0.00 | 二十四、债务付息支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00 | 本年支出合计 | 52 | 8,489,556.22 | 8,489,556.22 | 0.00 |
| 26 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 55,203.68 | 55,203.68 | 0.00 | ||
| 总计 | 27 | 8,544,759.90 | 总计 | 54 | 8,544,759.90 | 8,544,759.90 | 0.00 |
| 注：1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。 | |||||||
| 2.本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。 | |||||||
| - 4 - | |||||||
| 一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表 | ||||||||||||||||
| 财决批复05表 | ||||||||||||||||
| 部门：中共大同市委网络安全和信息化委员会办公室 | 金额单位：元 | |||||||||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
| 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
| 项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,544,759.90 | 1,035,646.73 | 7,509,113.17 | 8,489,556.22 | 980,443.05 | 7,509,113.17 | 55,203.68 | 55,203.68 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,463,868.82 | 954,755.65 | 7,509,113.17 | 8,408,665.14 | 899,551.97 | 7,509,113.17 | 55,203.68 | 55,203.68 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,488,792.65 | 954,755.65 | 534,037.00 | 1,433,588.97 | 899,551.97 | 534,037.00 | 55,203.68 | 55,203.68 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2013101 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 228,892.94 | 228,892.94 | 0.00 | 228,210.90 | 228,210.90 | 0.00 | 682.04 | 682.04 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2013150 | 事业运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,259,899.71 | 725,862.71 | 534,037.00 | 1,205,378.07 | 671,341.07 | 534,037.00 | 54,521.64 | 54,521.64 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20133 | 宣传事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,975,076.17 | 0.00 | 6,975,076.17 | 6,975,076.17 | 0.00 | 6,975,076.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,975,076.17 | 0.00 | 6,975,076.17 | 6,975,076.17 | 0.00 | 6,975,076.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,294.84 | 4,294.84 | 0.00 | 4,294.84 | 4,294.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,294.84 | 4,294.84 | 0.00 | 4,294.84 | 4,294.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,294.84 | 4,294.84 | 0.00 | 4,294.84 | 4,294.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76,596.24 | 76,596.24 | 0.00 | 76,596.24 | 76,596.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76,596.24 | 76,596.24 | 0.00 | 76,596.24 | 76,596.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76,596.24 | 76,596.24 | 0.00 | 76,596.24 | 76,596.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。 | ||||||||||||||||
| 2.本表批复到项级科目。 | ||||||||||||||||
| 3.本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。 | ||||||||||||||||
| - 5.%d - | ||||||||||||||||
| 一般公共预算财政拨款支出决算明细批复表 | |||||||||||||||
| 财决批复06表 | |||||||||||||||
| 部门：中共大同市委网络安全和信息化委员会办公室 | 金额单位：元 | ||||||||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 |
| 301 | 工资福利支出 | 893,137.66 | 889,737.66 | 302 | 商品和服务支出 | 7,586,923.72 | 82,710.55 | 309 | 资本性支出（基本建设） | 0.00 | ──── | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 457,621.36 | 457,621.36 | 30201 | 办公费 | 116,023.56 | 18,900.00 | 30901 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | ──── | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 50,133.94 | 50,133.94 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 0.00 | 30902 | 办公设备购置 | 0.00 | ──── | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 0.00 | 30903 | 专用设备购置 | 0.00 | ──── | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 0.00 | 30905 | 基础设施建设 | 0.00 | ──── | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 178,440.00 | 178,440.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 0.00 | 30906 | 大型修缮 | 0.00 | ──── | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 84,775.84 | 84,775.84 | 30206 | 电费 | 0.00 | 0.00 | 30907 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | ──── | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 1,610.00 | 0.00 | 30908 | 物资储备 | 0.00 | ──── | 311 | 对企业补助（基本建设） | 0.00 | ──── |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 41,690.28 | 41,690.28 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 0.00 | 30913 | 公务用车购置 | 0.00 | ──── | 31101 | 资本金注入 | 0.00 | ──── |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 0.00 | 30919 | 其他交通工具购置 | 0.00 | ──── | 31199 | 其他对企业补助 | 0.00 | ──── |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3,400.00 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 67,113.00 | 4,505.00 | 30921 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | ──── | 312 | 对企业补助 | 0.00 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 76,596.24 | 76,596.24 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 | 30922 | 无形资产购置 | 0.00 | ──── | 31201 | 资本金注入 | 0.00 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 0.00 | 30999 | 其他基本建设支出 | 0.00 | ──── | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 480.00 | 480.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 9,494.84 | 7,994.84 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 26,637.00 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 4,294.84 | 4,294.84 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织 | 0.00 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 176,027.06 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | 0.00 | 313 | 对社会保障基金补助 | 0.00 | ──── |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | 0.00 | 31302 | 对社会保险基金补助 | 0.00 | ──── |
| 30309 | 奖励金 | 5,200.00 | 3,700.00 | 30229 | 福利费 | 16,682.00 | 16,682.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | 0.00 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | 0.00 | ──── |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 15,675.55 | 15,675.55 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 23,875.00 | 23,875.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 7,143,280.55 | 3,073.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 人员经费合计 | 902,632.50 | 897,732.50 | 公用经费合计 | 7,586,923.72 | 82,710.55 | ||||||||||
| 注：1.本表金额依据《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》（财决08表）进行批复。 | |||||||||||||||
| 2.本表其中项依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。 | |||||||||||||||
| 3.本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。 | |||||||||||||||
| - 6 - | |||||||||||||||
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 财决批复07表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门：中共大同市委网络安全和信息化委员会办公室 | 金额单位：元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注：1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.本表批复到项级科目。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
- 7 - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三部分 2019年度部门决算情况说明
⼀、2019 年度部门决算收⽀情况
(一)收入决算情况说明
中共大同市委网络安全和信息化委员办公室2019年收入854.5万元,比2018年度增加661.59万元,增长342.96%。其中:财政拨款资金收入854.57万元,占全部收入的99.99%;其他收入203.15元,占全部收入的0.00001%。
(二)支出决算情况说明
中共大同市委网络安全和信息化委员办公室2019年支出848.96万元,比2018年度增加655.93万元,增长339.82%。其中:基本支出98.04万元,占比11.55%;项目支出750.91万元,占比88.45%。
(三)收支变动原因分析
中共大同市委网络安全和信息化委员办公室2019年收入支出增长主要原因为2019年新增以下项目:信息化工作推进经费25万元,全市网络安全检查，网络漏洞预警应急经费80万元,网络传播经费580.83万,聘请律师等法律事务经费11.68万元。
(四)支出决算具体情况说明
1、一般公共预算基本支出中:人员经费89.77万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、绩效工资、离休费、退休费、生活补助、抚恤金、住房公积金、提租补贴、其他工资福支出、其他对个人和家庭的补助支出等;公用经费8.27万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车维护费、办公设备购置费、其他费用等支出;
2、项目支出750.91万元主要用于2019信息化工作推进、全市网络安全检查，网络漏洞预警应急、网络传播经费、聘请律师等法律事务支出。
(五)“三公”经费情况说明
中共大同市委网络安全和信息化委员办公室2019年“三公”经费支出为1.57万元,比上年减少了299.45元。其中:公务用车2019年底保有量1辆,车辆运行费1.57万元,比上年减少了299.45元,主要用于市内因公出行所需车辆燃料、维修、过路过桥费、保险费等1.57万元。
(六)机关运行费情况说明
2019年中共大同市委网络安全和信息化委员办公室机关运行费8.27万元,与2018年度基本持平。机关用行费主要用于办公、印刷、邮电、物业、差旅、维修(护)、劳务费、工会福利、公务用车运行维护费等。
(七)国有资产占有使用情况说明
截止2019年12月31日,中共大同市委网络安全和信息化委员办公室共有车辆1辆。
(八)政府采购情况说明
2019年决算采购计划安排50万元,实际采购13.83万元。其中货物采购支出13.83万元,占采购支出的100%。
(九)单位绩效评价工作情况
2019年度,中共大同市委宣传部围绕绩效目标对预算项目执行情况开展定期监控,督促加快预算执行进度,规范项目结余资金管理。2019年度进一步完善了内部控制制度,通过科学细化绩效目标,熟悉绩效管理的程序和流程,发现问题,解决问题,严把支出关,杜绝一切不合理的开支,提高资金使用效率,保障机关各项工作正常高效运行,根据财政预算管理要求,我单位对2019年度一般公共预算中实施绩效目标管理的项目开展了绩效自评,绩效管理工作取得了一定的成效。从评价情况看,有关项目预算执行及时、有效,绩效目标得到较好实现,绩效管理水平不断提高,绩效指标体系建设逐步规范、科学、合理、完善,较为充分反映中共大同市委宣传部工作目标和任务。
第四部分名词解释
(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(三)“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
