| 索引号： | 信息分类： | 财政预决算 | |
| 发布机构： | 发布日期： | 2020-09-20 15:17 | |
| 标题： | 中共大同市委政法委员会2019年部门决算公开 | 文号： | |
| 时效： |
中共大同市委政法委员会2019年部门决算公开
中共大同市委政法委员会2019年部门决算公开
第一部分 概况
一、本部门职责
中共大同市委政法委员会主要职责是深入贯彻中央要求和省委、市委决定，对全市政法工作研究提出全局性部署，推进平安大同，法治大同建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业、服务经济社会发展。了解、掌握和分析研判全市政法工作情况动态，分析社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响社会稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。加强对全市政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。组织开展全市政法领域的调查研究，研究拟订全市政法工作的方针政策和措施，及时向市委和省委政法委提出建议；参与有关法律法规的起草、修改工作，及时提出立法建设。掌握分析全市政法舆情动态，指导协调政法部门媒体网络宣传工作，监督和支持市政法各部门依法行使职权，指导和协调市政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法。
二、部门预算单位构成
1、中共大同市委政法委机关
2、大同市法学会
3、中共大同市委政法委宣教中心
第二部分 2019年度部门决算报表
| 收入支出决算批复表 | |||||
| 财决批复01表 | |||||
| 部门：中共大同市委政法委员会 | 金额单位：元 | ||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 13,515,146.22 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 12,648,453.41 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 |
| 三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 |
| 四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 |
| 五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 |
| 七、其他收入 | 7 | 1,476.45 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 0.00 |
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 262,562.28 | ||
| 9 | 九、卫生健康支出 | 38 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 542,282.78 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 22 | 13,516,622.67 | 二十二、其他支出 | 51 | 0.00 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 23 | 0.00 | 二十三、债务还本支出 | 52 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 24 | 189,933.30 | 二十四、债务付息支出 | 53 | 0.00 |
| 其中：项目支出结转和结余 | 25 | 11,902.69 | 本年支出合计 | 54 | 13,453,298.47 |
| 26 | 结余分配 | 55 | 0.00 | ||
| 27 | 年末结转和结余 | 56 | 253,257.50 | ||
| 28 | 其中：项目支出结转和结余 | 57 | 11,902.69 | ||
| 总计 | 29 | 13,706,555.97 | 总计 | 58 | 13,706,555.97 |
| 注：1.本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。 | |||||
| 2.本表含政府性基金预算财政拨款。 | |||||
| 3.本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。 | |||||
| - 1 - | |||||
| 收入决算批复表 | ||||||||||
| 财决批复02表 | ||||||||||
| 部门：中共大同市委政法委员会 | 金额单位：元 | |||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 13,516,622.67 | 13,515,146.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,476.45 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 12,711,777.61 | 12,710,301.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,476.45 | ||
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 12,611,777.61 | 12,610,301.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,476.45 | ||
| 2013101 | 行政运行 | 12,235,453.05 | 12,233,976.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,476.45 | ||
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 197,310.10 | 197,310.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2013150 | 事业运行 | 165,134.46 | 165,134.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 13,880.00 | 13,880.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2013602 | 一般行政管理事务 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 262,562.28 | 262,562.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 260,062.28 | 260,062.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 260,062.28 | 260,062.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20811 | 残疾人事业 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 542,282.78 | 542,282.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 542,282.78 | 542,282.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 542,282.78 | 542,282.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：1.本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。 | ||||||||||
| 2.本表含政府性基金预算财政拨款。 | ||||||||||
| 3.本表批复到项级科目。 | ||||||||||
| 4.本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。 | ||||||||||
| - 2.%d - | ||||||||||
| 支出决算批复表 | |||||||||
| 财决批复03表 | |||||||||
| 部门：中共大同市委政法委员会 | 金额单位：元 | ||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 13,453,298.47 | 7,270,658.11 | 6,182,640.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 12,648,453.41 | 6,468,313.05 | 6,180,140.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 12,548,453.41 | 6,468,313.05 | 6,080,140.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2013101 | 行政运行 | 12,172,128.85 | 6,303,178.59 | 5,868,950.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 197,310.10 | 0.00 | 197,310.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2013150 | 事业运行 | 165,134.46 | 165,134.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 13,880.00 | 0.00 | 13,880.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2013602 | 一般行政管理事务 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 262,562.28 | 260,062.28 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 260,062.28 | 260,062.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 260,062.28 | 260,062.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20811 | 残疾人事业 | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 542,282.78 | 542,282.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 542,282.78 | 542,282.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 542,282.78 | 542,282.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：1.本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。 | |||||||||
| 2.本表含政府性基金预算财政拨款。 | |||||||||
| 3.本表批复到项级科目。 | |||||||||
| 4.本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。 | |||||||||
| - 3.%d - | |||||||||
| 财政拨款收入支出决算批复表 | |||||||
| 财决批复04表 | |||||||
| 部门：中共大同市委政法委员会 | 金额单位：元 | ||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 13,515,146.22 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 12,645,770.41 | 12,645,770.41 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 4 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 262,562.28 | 262,562.28 | 0.00 | ||
| 9 | 九、卫生健康支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 542,282.78 | 542,282.78 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 22 | 13,515,146.22 | 二十二、其他支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 23 | 25,202.66 | 二十三、债务还本支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 24 | 25,202.66 | 二十四、债务付息支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00 | 本年支出合计 | 52 | 13,450,615.47 | 13,450,615.47 | 0.00 |
| 26 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 89,733.41 | 89,733.41 | 0.00 | ||
| 总计 | 27 | 13,540,348.88 | 总计 | 54 | 13,540,348.88 | 13,540,348.88 | 0.00 |
| 注：1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。 | |||||||
| 2.本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。 | |||||||
| - 4 - | |||||||
| 一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表 | ||||||||||||||||
| 财决批复05表 | ||||||||||||||||
| 部门：中共大同市委政法委员会 | 金额单位：元 | |||||||||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
| 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
| 项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 合计 | 25,202.66 | 13,403.76 | 11,798.90 | 13,515,146.22 | 7,332,505.86 | 6,182,640.36 | 13,450,615.47 | 7,267,975.11 | 6,182,640.36 | 89,733.41 | 77,934.51 | 11,798.90 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 25,202.66 | 13,403.76 | 11,798.90 | 12,710,301.16 | 6,530,160.80 | 6,180,140.36 | 12,645,770.41 | 6,465,630.05 | 6,180,140.36 | 89,733.41 | 77,934.51 | 11,798.90 | 0.00 | ||
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构 | 25,202.66 | 13,403.76 | 11,798.90 | 12,610,301.16 | 6,530,160.80 | 6,080,140.36 | 12,545,770.41 | 6,465,630.05 | 6,080,140.36 | 89,733.41 | 77,934.51 | 11,798.90 | 0.00 | ||
| 2013101 | 行政运行 | 24,662.66 | 13,403.76 | 11,258.90 | 12,233,976.60 | 6,365,026.34 | 5,868,950.26 | 12,169,445.85 | 6,300,495.59 | 5,868,950.26 | 89,193.41 | 77,934.51 | 11,258.90 | 0.00 | ||
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 540.00 | 0.00 | 540.00 | 197,310.10 | 0.00 | 197,310.10 | 197,310.10 | 0.00 | 197,310.10 | 540.00 | 0.00 | 540.00 | 0.00 | ||
| 2013150 | 事业运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 165,134.46 | 165,134.46 | 0.00 | 165,134.46 | 165,134.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,880.00 | 0.00 | 13,880.00 | 13,880.00 | 0.00 | 13,880.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2013602 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 262,562.28 | 260,062.28 | 2,500.00 | 262,562.28 | 260,062.28 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 260,062.28 | 260,062.28 | 0.00 | 260,062.28 | 260,062.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 260,062.28 | 260,062.28 | 0.00 | 260,062.28 | 260,062.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20811 | 残疾人事业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 542,282.78 | 542,282.78 | 0.00 | 542,282.78 | 542,282.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 542,282.78 | 542,282.78 | 0.00 | 542,282.78 | 542,282.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 542,282.78 | 542,282.78 | 0.00 | 542,282.78 | 542,282.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。 | ||||||||||||||||
| 2.本表批复到项级科目。 | ||||||||||||||||
| 3.本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。 | ||||||||||||||||
| - 5.%d - | ||||||||||||||||
| 一般公共预算财政拨款支出决算明细批复表 | |||||||||||||||
| 财决批复06表 | |||||||||||||||
| 部门：中共大同市委政法委员会 | 金额单位：元 | ||||||||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 |
| 301 | 工资福利支出 | 6,571,229.88 | 6,037,429.88 | 302 | 商品和服务支出 | 4,220,971.31 | 957,282.95 | 309 | 资本性支出（基本建设） | 0.00 | ──── | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 2,294,717.08 | 2,294,717.08 | 30201 | 办公费 | 1,035,615.08 | 117,436.70 | 30901 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | ──── | 31099 | 其他资本性支出 | 1,939,536.00 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 2,142,995.36 | 2,142,995.36 | 30202 | 印刷费 | 284,605.70 | 0.00 | 30902 | 办公设备购置 | 0.00 | ──── | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 519,182.53 | 20,682.53 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 0.00 | 30903 | 专用设备购置 | 0.00 | ──── | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 1,684.00 | 1,684.00 | 30905 | 基础设施建设 | 0.00 | ──── | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 0.00 | 30906 | 大型修缮 | 0.00 | ──── | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 493,597.87 | 493,597.87 | 30206 | 电费 | 0.00 | 0.00 | 30907 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | ──── | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 127,593.60 | 20.00 | 30908 | 物资储备 | 0.00 | ──── | 311 | 对企业补助（基本建设） | 0.00 | ──── |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 212,863.79 | 212,863.79 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 0.00 | 30913 | 公务用车购置 | 0.00 | ──── | 31101 | 资本金注入 | 0.00 | ──── |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 30,850.28 | 0.00 | 30919 | 其他交通工具购置 | 0.00 | ──── | 31199 | 其他对企业补助 | 0.00 | ──── |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 37,423.00 | 2,123.00 | 30211 | 差旅费 | 469,337.50 | 33,325.50 | 30921 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | ──── | 312 | 对企业补助 | 0.00 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 542,282.78 | 542,282.78 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 | 30922 | 无形资产购置 | 0.00 | ──── | 31201 | 资本金注入 | 0.00 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 4,260.00 | 0.00 | 30999 | 其他基本建设支出 | 0.00 | ──── | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 328,167.47 | 328,167.47 | 30214 | 租赁费 | 42,273.40 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 2,315,152.00 | 0.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 343,262.28 | 273,262.28 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 118,641.60 | 118,641.60 | 30216 | 培训费 | 284,770.00 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 370,116.00 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 141,420.68 | 141,420.68 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 9,600.00 | 9,600.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 5,500.00 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织 | 0.00 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 883,746.00 | 42,760.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | 0.00 | 313 | 对社会保障基金补助 | 0.00 | ──── |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | 0.00 | 31302 | 对社会保险基金补助 | 0.00 | ──── |
| 30309 | 奖励金 | 73,600.00 | 3,600.00 | 30229 | 福利费 | 114,421.00 | 110,021.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | 0.00 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | 0.00 | ──── |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 94,604.71 | 94,604.71 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 407,745.00 | 386,675.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 439,465.04 | 170,756.04 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 人员经费合计 | 6,914,492.16 | 6,310,692.16 | 公用经费合计 | 6,536,123.31 | 957,282.95 | ||||||||||
| 注：1.本表金额依据《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》（财决08表）进行批复。 | |||||||||||||||
| 2.本表其中项依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。 | |||||||||||||||
| 3.本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。 | |||||||||||||||
| - 6 - | |||||||||||||||
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表 | ||||||||||||||||
| 财决批复07表 | ||||||||||||||||
| 部门：中共大同市委政法委员会 | 金额单位：元 | |||||||||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
| 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
| 项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 合计 | ||||||||||||||||
| 注：1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。 | ||||||||||||||||
| 2.本表批复到项级科目。 | ||||||||||||||||
| 3.本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。 | ||||||||||||||||
| - 7 - | ||||||||||||||||
| 2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||||||
| 公开08表 | |||||||||||||||
| 编制单位：中共大同市委政法委员会 | 金额单位：元 | ||||||||||||||
| 预算数 | 决算数 | ||||||||||||||
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
| 216,000.00 | 0 | 105,000.00 | 0 | 105,000.00 | 0 | 0 | 94,604.71 | 0 | 94,604.71 | 0 | |||||
| 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||||||
第三部分 2019年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况及增减情况说明
大同市政法委2019年度财政拨款收入总额1351.51万元，比2018年度的1029.04万元增加322.47万元；2019年度支出总额1345.33万元，比2018年度的1035.36万元增加了309.97万元。主要原因是机构改革部门合并后工作人员增加，人员工资福利增加，以及开展综治中心建设、扫黑除恶等专项工作经费增加。
2019年度年初结转和结余18.99万元，本年度收入总计1351.66万元,本年度支出总计1345.33万元,年末结转和结余25.33万元。
（二）收入决算情况说明
大同市政法委2019年度收入总额1351.66万元，其中财政拨款收入1351.51万元，其他收入0.15万元。
（三）支出决算情况说明
大同市政法委2019年度支出总额1345.33万元。其中基本支出727.07万元，项目支出618.26万元。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
大同市政法委2019年度财政拨款收入合计1351.51万元，其中一般公共预算财政拨款收入1351.51万元，无政府性基金预算财政拨款收入。2019年度年初财政拨款结转和结余2.52万元，其中一般公共预算财政拨款结转2.52万元，无政府性基金预算财政拨款结转。
2019年度财政拨款支出合计1345.06万元，其中一般公共预算财政拨款支出1345.06万元，无政府性基金预算财政拨款支出。2019年度年末财政拨款结转和结余8.97万元，其中一般公共预算财政拨款支出结转8.97元，无政府性基金预算财政拨款支出结转。
（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
大同市政法委2019年度一般公共预算财政拨款年初结转结余合计2.52万元，其中基本支出结转1.34万元，项目支出结转1.18万元。
大同市政法委2019年度一般公共预算财政拨款收入合计1351.51万元，其中基本支出收入733.25万元，项目支出收入618.26万元；一般公共预算财政拨款支出合计1345.06万元，其中基本支出726.80万元，项目支出618.26万元；年末结转和结余8.97万元，其中基本支出结转7.79万元，项目支出结转1.18万元。
1、基本支出情况说明
一般公共预算财政拨款基本支出726.8万元。其中：工资福利支出603.74万元（主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、绩效工资、其他工资支出）；对个人和家庭的补助支出27.33万元（主要包括离退休工资、抚恤金、生活补助、奖励金）；商品服务支出95.73万元（主要包括办公费、邮电费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出等）。
2、项目支出情况说明
一般公共预算财政拨款项目支出618.26万元。项目支出主要用于维稳、综合治理、大案要案督办、法制宣传、综治中心建设、扫黑除恶等工作。其中：工资福利支出53.38万元（主要包括奖金）；对个人和家庭补助支出7万元（主要包括生活补助)；商品服务支出326.37万元（主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出等）；资本性支出231.52万元 （主要包括办公设备购置、专用设备购置）。
（六）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况及增减情况说明
大同市政法委2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出合计9.46万元。其中未发生公务接待费；未发生因公出国费；公务用车运行维护费9.46万元（因机构合并，截止2019年12月31日，单位公务用车保有量为3辆，主要用于市内因公出行、机要传递、到各市县检查业务所需车辆燃料、维修、过路过桥费、保险费等，目前已整改处置）。2019年“三公”经费支出较2018年的5.99万元，上升了3.47万元，主要是由于机构合并公车数量增加，导致公务用车运行维护费支出增加。
（七）其他重要事项情况说明
1、政府性基金预算财政拨款收入支出情况
大同市政法委2019年未发生政府性基金预算财政拨款收入支出。
2、利息收入情况
大同市政法委2019年利息收入为0.15万元。
3、政府采购情况
大同市政法委2019年政府采购支出总额92.72万元，其中：政府采购货物支出36.24万元，占采购支出总额的39.09%；政府采购服务类支出56.48万元，占采购支出总额的60.91%；无政府采购工程类支出。2019年政府采购支出较2018年的44.22万元，上升了48.5万元，主要是用于机构改革部门合并和综治中心建设等专项工作。
4、单位绩效评价工作情况
大同市政法委2019年度进一步完善了内部控制制度，通过科学细化绩效目标，了解掌握绩效管理的程序和流程，进一步发现问题，解决问题，严把支出关，杜绝一切不合理的开支，提高资金使用效率，保障机关各项工作正常高效运行，绩效管理工作取得了一定的成效。
第四部分 机关运行经费情况
大同市政法委2019年机关运行经费支出93.72万元，较2018年的82.67万元上升了11.05万元，上升比率为13.37%，主要为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、日常维修（护）费、公务用车运行维护费及其他交通费用等。
第五部分 国有资产占用情况
1、车辆情况
截至2019年12月31日，大同市政法委共3辆，包括公务用车制度改革后，行政单位核定保留的实物保障工作、机要通信、应急公务车辆。本部门无价值200万元以上大型设备。
2、房屋情况
大同市政法委目前办公场所为大同市文瀛湖办公行政楼。
第六部分 名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
