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索引号: 信息分类: 财政预决算
发布机构: 发布日期: 2020-09-20 15:19
标题: 大同市直机关工委2019年度部门决算情况 文号:
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大同市直机关工委2019年度部门决算情况

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大同市直机关工委2019年度部门决算

 

第一部分  概况

一、主要职能

大同市直机关工委,是市委的派出机构,主要负责制定市直机关党的建设规划,负责管理市直机关、企事业单位以及中央、省派驻大同机构党的工作,负责指导、组织市直机关各级党组织和广大党员干部的思想政治、组织发展、党风廉政建设和群体文化建设等工作。

二、部门决算单位构成

市直机关工委为正处级建制,2019年内设9个机构:市直纪检监察工委、办公室、组织部、宣传部、督察室、市直机关工会(市直机关妇女工作委员会)、统战部(对台办)、市直机关团工委、市直文明办,其中市直纪检监察工委为市纪委监委派出机构,与市纪委监委机关第二案件审理室实行一套人马、两块牌子,编制职数及经费由市纪委监委管理。

第二部分  2019年度部门决算报表

    一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    收入支出决算批复表      
          财决批复01表
部门:中国共产党大同市直属机关工作委员会       金额单位:元
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次   1 栏次   2
一、一般公共预算财政拨款收入 1 4,009,244.79 一、一般公共服务支出 30 3,486,790.90
二、政府性基金预算财政拨款收入 2 0.00 二、外交支出 31 0.00
三、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 32 0.00
四、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 33 0.00
五、经营收入 5 0.00 五、教育支出 34 0.00
六、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 35 0.00
七、其他收入 7 158.31 七、文化旅游体育与传媒支出 36 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 37 321,722.20
  9   九、卫生健康支出 38 0.00
  10   十、节能环保支出 39 0.00
  11   十一、城乡社区支出 40 0.00
  12   十二、农林水支出 41 0.00
  13   十三、交通运输支出 42 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 43 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 44 0.00
  16   十六、金融支出 45 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 46 0.00
  18   十八、自然资源海洋气象等支出 47 0.00
  19   十九、住房保障支出 48 200,731.69
  20   二十、粮油物资储备支出 49 0.00
  21   二十一、灾害防治及应急管理支出 50 0.00
本年收入合计 22 4,009,403.10 二十二、其他支出 51 0.00
用事业基金弥补收支差额 23 0.00 二十三、债务还本支出 52 0.00
年初结转和结余 24 147.13 二十四、债务付息支出 53 0.00
  其中:项目支出结转和结余 25 0.00 本年支出合计 54 4,009,244.79
  26   结余分配 55 0.00
  27   年末结转和结余 56 305.44
  28     其中:项目支出结转和结余 57 0.00
总计 29 4,009,550.23 总计 58 4,009,550.23
注:1.本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行批复。
    2.本表含政府性基金预算财政拨款。
    3.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。
 
 
          收入决算批复表          
                    财决批复02表
部门:中国共产党大同市直属机关工作委员会             金额单位:元
科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 4,009,403.10 4,009,244.79 0.00 0.00 0.00 0.00 158.31
201 一般公共服务支出 3,486,949.21 3,486,790.90 0.00 0.00 0.00 0.00 158.31
20129 群众团体事务 104,980.01 104,980.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2012902   一般行政管理事务 104,980.01 104,980.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 3,381,969.20 3,381,810.89 0.00 0.00 0.00 0.00 158.31
2013101   行政运行 3,034,013.20 3,033,854.89 0.00 0.00 0.00 0.00 158.31
2013105   专项业务 347,956.00 347,956.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 321,722.20 321,722.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 321,722.20 321,722.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 321,722.20 321,722.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 200,731.69 200,731.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 200,731.69 200,731.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 200,731.69 200,731.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行批复。
    2.本表含政府性基金预算财政拨款。
    3.本表批复到项级科目。
    4.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。
        支出决算批复表          
                  财决批复03表
部门:中国共产党大同市直属机关工作委员会           金额单位:元
科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 4,009,244.79 3,556,308.78 452,936.01 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 3,486,790.90 3,033,854.89 452,936.01 0.00 0.00 0.00
20129 群众团体事务 104,980.01 0.00 104,980.01 0.00 0.00 0.00
2012902   一般行政管理事务 104,980.01 0.00 104,980.01 0.00 0.00 0.00
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 3,381,810.89 3,033,854.89 347,956.00 0.00 0.00 0.00
2013101   行政运行 3,033,854.89 3,033,854.89 0.00 0.00 0.00 0.00
2013105   专项业务 347,956.00 0.00 347,956.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 321,722.20 321,722.20 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 321,722.20 321,722.20 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 321,722.20 321,722.20 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 200,731.69 200,731.69 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 200,731.69 200,731.69 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 200,731.69 200,731.69 0.00 0.00 0.00 0.00
注:1.本表依据《支出决算表》(财决04表)进行批复。
    2.本表含政府性基金预算财政拨款。
    3.本表批复到项级科目。
    4.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。
      财政拨款收入支出决算批复表        
              财决批复04表
部门:中国共产党大同市直属机关工作委员会         金额单位:元
         
项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏次   1 栏次   2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 4,009,244.79 一、一般公共服务支出 28 3,486,790.90 3,486,790.90 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 29 0.00 0.00 0.00
  3   三、国防支出 30 0.00 0.00 0.00
  4   四、公共安全支出 31 0.00 0.00 0.00
  5   五、教育支出 32 0.00 0.00 0.00
  6   六、科学技术支出 33 0.00 0.00 0.00
  7   七、文化旅游体育与传媒支出 34 0.00 0.00 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 35 321,722.20 321,722.20 0.00
  9   九、卫生健康支出 36 0.00 0.00 0.00
  10   十、节能环保支出 37 0.00 0.00 0.00
  11   十一、城乡社区支出 38 0.00 0.00 0.00
  12   十二、农林水支出 39 0.00 0.00 0.00
  13   十三、交通运输支出 40 0.00 0.00 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 41 0.00 0.00 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 42 0.00 0.00 0.00
  16   十六、金融支出 43 0.00 0.00 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 44 0.00 0.00 0.00
  18   十八、自然资源海洋气象等支出 45 0.00 0.00 0.00
  19   十九、住房保障支出 46 200,731.69 200,731.69 0.00
  20   二十、粮油物资储备支出 47 0.00 0.00 0.00
  21   二十一、灾害防治及应急管理支出 48 0.00 0.00 0.00
本年收入合计 22 4,009,244.79 二十二、其他支出 49 0.00 0.00 0.00
年初财政拨款结转和结余 23 0.00 二十三、债务还本支出 50 0.00 0.00 0.00
一、一般公共预算财政拨款 24 0.00 二十四、债务付息支出 51 0.00 0.00 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 25 0.00 本年支出合计 52 4,009,244.79 4,009,244.79 0.00
  26   年末财政拨款结转和结余 53 0.00 0.00 0.00
总计 27 4,009,244.79 总计 54 4,009,244.79 4,009,244.79 0.00
注:1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)进行批复。
    2.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。
 
                一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表                
                                财决批复05表
部门:中国共产党大同市直属机关工作委员会                       金额单位:元
科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
项目支出结转 项目支出结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计 0.00 0.00 0.00 4,009,244.79 3,556,308.78 452,936.01 4,009,244.79 3,556,308.78 452,936.01 0.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 0.00 0.00 0.00 3,486,790.90 3,033,854.89 452,936.01 3,486,790.90 3,033,854.89 452,936.01 0.00 0.00 0.00 0.00
20129 群众团体事务 0.00 0.00 0.00 104,980.01 0.00 104,980.01 104,980.01 0.00 104,980.01 0.00 0.00 0.00 0.00
2012902   一般行政管理事务 0.00 0.00 0.00 104,980.01 0.00 104,980.01 104,980.01 0.00 104,980.01 0.00 0.00 0.00 0.00
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 0.00 0.00 0.00 3,381,810.89 3,033,854.89 347,956.00 3,381,810.89 3,033,854.89 347,956.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013101   行政运行 0.00 0.00 0.00 3,033,854.89 3,033,854.89 0.00 3,033,854.89 3,033,854.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013105   专项业务 0.00 0.00 0.00 347,956.00 0.00 347,956.00 347,956.00 0.00 347,956.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 321,722.20 321,722.20 0.00 321,722.20 321,722.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 0.00 0.00 0.00 321,722.20 321,722.20 0.00 321,722.20 321,722.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 0.00 0.00 0.00 321,722.20 321,722.20 0.00 321,722.20 321,722.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 0.00 0.00 0.00 200,731.69 200,731.69 0.00 200,731.69 200,731.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 0.00 0.00 0.00 200,731.69 200,731.69 0.00 200,731.69 200,731.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 0.00 0.00 0.00 200,731.69 200,731.69 0.00 200,731.69 200,731.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)进行批复。
    2.本表批复到项级科目。
    3.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。
 
              一般公共预算财政拨款支出决算明细批复表                
                              财决批复06表
部门:中国共产党大同市直属机关工作委员会                           金额单位:元
科目编码 科目名称 金额 其中:基本支出 科目编码 科目名称 金额 其中:基本支出 科目编码 科目名称 金额 其中:基本支出 科目编码 科目名称 金额 其中:基本支出
301 工资福利支出 2,572,931.14 2,552,731.14 302 商品和服务支出 874,335.65 443,099.64 309 资本性支出(基本建设) 0.00 31022   无形资产购置 0.00 0.00
30101   基本工资 560,961.00 560,961.00 30201   办公费 308,685.00 78,880.00 30901   房屋建筑物购建 0.00 31099   其他资本性支出 0.00 0.00
30102   津贴补贴 1,277,996.68 1,277,996.68 30202   印刷费 3,300.00 0.00 30902   办公设备购置 0.00 307 债务利息及费用支出 0.00 0.00
30103   奖金 93,408.00 93,408.00 30203   咨询费 111.40 111.40 30903   专用设备购置 0.00 30701   国内债务付息 0.00 0.00
30106   伙食补助费 0.00 0.00 30204   手续费 544.00 544.00 30905   基础设施建设 0.00 30702   国外债务付息 0.00 0.00
30107   绩效工资 0.00 0.00 30205   水费 0.00 0.00 30906   大型修缮 0.00 30703   国内债务发行费用 0.00 0.00
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 336,598.57 336,598.57 30206   电费 0.00 0.00 30907   信息网络及软件购置更新 0.00 30704   国外债务发行费用 0.00 0.00
30109   职业年金缴费 0.00 0.00 30207   邮电费 4,470.00 0.00 30908   物资储备 0.00 311 对企业补助(基本建设) 0.00
30110   职工基本医疗保险缴费 81,235.20 81,235.20 30208   取暖费 0.00 0.00 30913   公务用车购置 0.00 31101   资本金注入 0.00
30111   公务员医疗补助缴费 0.00 0.00 30209   物业管理费 0.00 0.00 30919   其他交通工具购置 0.00 31199   其他对企业补助 0.00
30112   其他社会保障缴费 20,200.00 0.00 30211   差旅费 78,335.00 51,734.00 30921   文物和陈列品购置 0.00 312 对企业补助 0.00 0.00
30113   住房公积金 200,731.69 200,731.69 30212   因公出国(境)费用 0.00 0.00 30922   无形资产购置 0.00 31201   资本金注入 0.00 0.00
30114   医疗费 0.00 0.00 30213   维修(护)费 0.00 0.00 30999   其他基本建设支出 0.00 31203   政府投资基金股权投资 0.00 0.00
30199   其他工资福利支出 1,800.00 1,800.00 30214   租赁费 23,080.00 1,000.00 310 资本性支出 0.00 0.00 31204   费用补贴 0.00 0.00
303 对个人和家庭的补助 561,978.00 560,478.00 30215   会议费 0.00 0.00 31001   房屋建筑物购建 0.00 0.00 31205   利息补贴 0.00 0.00
30301   离休费 128,767.40 128,767.40 30216   培训费 0.00 0.00 31002   办公设备购置 0.00 0.00 31299   其他对企业补助 0.00 0.00
30302   退休费 160,565.60 160,565.60 30217   公务接待费 0.00 0.00 31003   专用设备购置 0.00 0.00 399 其他支出 0.00 0.00
30303   退职(役)费 0.00 0.00 30218   专用材料费 0.00 0.00 31005   基础设施建设 0.00 0.00 39906   赠与 0.00 0.00
30304   抚恤金 21,145.00 21,145.00 30224   被装购置费 0.00 0.00 31006   大型修缮 0.00 0.00 39907   国家赔偿费用支出 0.00 0.00
30305   生活补助 0.00 0.00 30225   专用燃料费 0.00 0.00 31007   信息网络及软件购置更新 0.00 0.00 39908   对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.00 0.00
30306   救济费 0.00 0.00 30226   劳务费 4,000.00 4,000.00 31008   物资储备 0.00 0.00 39999   其他支出 0.00 0.00
30307   医疗费补助 0.00 0.00 30227   委托业务费 30,888.60 10,888.60 31009   土地补偿 0.00 0.00 313 对社会保障基金补助 0.00
30308   助学金 0.00 0.00 30228   工会经费 11,100.00 11,100.00 31010   安置补助 0.00 0.00 31302   对社会保险基金补助 0.00
30309   奖励金 251,500.00 250,000.00 30229   福利费 72,590.00 72,590.00 31011   地上附着物和青苗补偿 0.00 0.00 31303   补充全国社会保障基金 0.00
30310   个人农业生产补贴 0.00 0.00 30231   公务用车运行维护费 27,037.44 27,037.44 31012   拆迁补偿 0.00 0.00        
30399   其他对个人和家庭的补助 0.00 0.00 30239   其他交通费用 164,500.00 164,500.00 31013   公务用车购置 0.00 0.00        
        30240   税金及附加费用 0.00 0.00 31019   其他交通工具购置 0.00 0.00        
        30299   其他商品和服务支出 145,694.21 20,714.20 31021   文物和陈列品购置 0.00 0.00        
人员经费合计 3,134,909.14 3,113,209.14 公用经费合计 874,335.65 443,099.64
注:1.本表金额依据《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》(财决08表)进行批复。        
    2.本表其中项依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行批复。        
    3.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。        
         
                                                                                                              一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                            财决08-1表
编制单位:中国共产党大同市直属机关工作委员会                                                                                                     2019年度                                                                                                             金额单位:元
项目 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 债务利息及费用支出 资本性支出(基本建设) 资本性支出 对企业补助(基本建设) 对企业补助 对社会保障基金补助 其他支出
支出功能分类科目编码 科目名称 小计 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 医疗费 其他工资福利支出 小计 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国(境)费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 小计 离休费 退休费 退职(役)费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 奖励金 个人农业生产补贴 其他对个人和家庭的补助 小计 国内债务付息 国外债务付息 国内债务发行费用 国外债务发行费用 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他基本建设支出 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 小计 资本金注入 其他对企业补助 小计 资本金注入 政府投资基金股权投资 费用补贴 利息补贴 其他对企业补助 小计 对社会保险基金补助 补充全国社会保障基金 小计 赠与 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 其他支出
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107
合计 3,556,308.78 2,552,731.14 560,961.00 1,277,996.68 93,408.00 0.00 0.00 336,598.57 0.00 81,235.20 0.00 0.00 200,731.69 0.00 1,800.00 443,099.64 78,880.00 0.00 111.40 544.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 51,734.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00 10,888.60 11,100.00 72,590.00 27,037.44 164,500.00 0.00 20,714.20 560,478.00 128,767.40 160,565.60 0.00 21,145.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 3,033,854.89 2,351,999.45 560,961.00 1,277,996.68 93,408.00 0.00 0.00 336,598.57 0.00 81,235.20 0.00 0.00 0.00 0.00 1,800.00 431,855.44 78,880.00 0.00 111.40 544.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 51,734.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00 10,888.60 11,100.00 72,590.00 27,037.44 164,500.00 0.00 9,470.00 250,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 3,033,854.89 2,351,999.45 560,961.00 1,277,996.68 93,408.00 0.00 0.00 336,598.57 0.00 81,235.20 0.00 0.00 0.00 0.00 1,800.00 431,855.44 78,880.00 0.00 111.40 544.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 51,734.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00 10,888.60 11,100.00 72,590.00 27,037.44 164,500.00 0.00 9,470.00 250,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013101   行政运行 3,033,854.89 2,351,999.45 560,961.00 1,277,996.68 93,408.00 0.00 0.00 336,598.57 0.00 81,235.20 0.00 0.00 0.00 0.00 1,800.00 431,855.44 78,880.00 0.00 111.40 544.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 51,734.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00 10,888.60 11,100.00 72,590.00 27,037.44 164,500.00 0.00 9,470.00 250,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 321,722.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,244.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,244.20 310,478.00 128,767.40 160,565.60 0.00 21,145.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 321,722.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,244.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,244.20 310,478.00 128,767.40 160,565.60 0.00 21,145.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 321,722.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,244.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,244.20 310,478.00 128,767.40 160,565.60 0.00 21,145.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 200,731.69 200,731.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200,731.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 200,731.69 200,731.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200,731.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 200,731.69 200,731.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200,731.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表      
             
            财决附03表
编制单位:中国共产党大同市直属机关工作委员会     2019年度     金额单位:元
  行次 预算数 统计数   行次 统计数
  1 2   3
一、“三公”经费支出 1 四、机关运行经费 24 443,099.64
  (一)支出合计 2 35,000.00 27,037.44   (一)行政单位 25 443,099.64
     1.因公出国(境)费 3 0.00 0.00   (二)参照公务员法管理事业单位 26 0.00
     2.公务用车购置及运行维护费 4 35,000.00 27,037.44 五、资产信息 27
      (1)公务用车购置费 5 0.00 0.00   (一)公务用车(辆) 28 1
      (2)公务用车运行维护费 6 35,000.00 27,037.44      1.副部(省)级及以上领导用车 29 0
     3.公务接待费 7 0.00 0.00      2.主要领导干部用车 30 0
      (1)国内接待费 8 0.00 0.00      3.机要通信用车 31 1
           其中:外事接待费 9 0.00 0.00      4.应急保障用车 32 0
      (2)国(境)外接待费 10 0.00 0.00      5.执法执勤用车 33 0
  (二)相关统计数 11      6.特种专业技术用车 34 0
     1.因公出国(境)团组数(个) 12 0      7.离退休干部用车 35 0
     2.因公出国(境)人次数(人) 13 0      8.其他用车 36 0
     3.公务用车购置数(辆) 14 0   (二)单价50万元(含)以上的通用设备(台、套…) 37 0
     4.公务用车保有量(辆) 15 1   (三)单价100万元(含)以上的专用设备(台、套…) 38 0
     5.国内公务接待批次(个) 16 0 六、政府采购支出信息 39
        其中:外事接待批次(个) 17 0   (一)政府采购支出合计 40 21,975.00
     6.国内公务接待人次(人) 18 0      1.政府采购货物支出 41 21,975.00
        其中:外事接待人次(人) 19 0      2.政府采购工程支出 42 0.00
     7.国(境)外公务接待批次(个) 20 0      3.政府采购服务支出 43 0.00
     8.国(境)外公务接待人次(人) 21 0   (二)政府采购授予中小企业合同金额 44 0.00
二、会议费 22 0.00 0.00         其中:授予小微企业合同金额 45 0.00
三、培训费 23 0.00 0.00 七、由养老保险基金发放养老金的离退休人员(人 46 32
                政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表                
                                财决批复07表
部门:中国共产党大同市直属机关工作委员会                         金额单位:元
科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
项目支出结转 项目支出结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计                          
                             
注:1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)进行批复。
    2.本表批复到项级科目。
    3.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。
 
  封面代码                     
                       
部门:中国共产党大同市直属机关工作委员会                                           金额单位:
单位名称 中国共产党大同市直属机关工作委员会
单位负责人  
财务负责人  
填表人  
电话号码(区号)  
电话号码  
分机号  
单位地址  
组织机构代码(各级技术监督局核发) 012265516
邮政编码  
财政预算代码  
单位预算级次  
单位所在地区(国家标准:行政区划代码)  
单位基本性质  
单位执行会计制度  
预算管理级次  
隶属关系  
部门标识代码  
国民经济行业分类  
新报因素  
上年代码  
报表类型 单户表
备用码  
统一社会信用代码  
备用码一  
备用码二  
事业单位改革分类  
  - 1 -                     

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

市直机关工委2019年收入总计4009550.23元,支出总计4009550.23元,收入比上年减少357011.86元,下降8.18%,支出比上年减少357011.86元,下降8.18%。主要原因是2019年退休4人。

二、收入决算情况说明

    本年收入合计4009550.23元,其中:财政拨款收入4009244.79元,占比99.99%;其他收入158.31元,占比0.01%

三、支出决算情况说明

本年支出合计4009244.79元,其中:基本支出3556308.78元,占比88.7%;项目支出452936.01元,占比11.3%

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年,财政拨款支出4009244.79元,同比减少357170.17元,下降8.18%。主要原因是2019年退休4人、纪工委划至市纪委减去了项目经费。

(二)财政拨款支出决算具体情况

1、基本支出为3556308.78元,比上年减少241518.57元,下降6.36%。主要原因是2019年退休4人。基本支出主要包括:基本工资、津贴补贴、社保缴费、离休费、退休费、住房公积金、提租补贴、交通补助、办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

2、项目支出为452936.01元,比上年减少115651.6元,减少20.34%。主要是因为纪工委划至市纪委减去了项目经费。项目支出主要用于组织开展党员培训、党员教育活动、党务工作者培训、督导检查、七一表彰活动等,开展各项党建工作及上级交办的其他专项活动。

3、政府性基金预算收支情况。市直机关工委无政府性基金预算。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

市直机关工委2019年一般公共预算财政拨款三公经费支出为27037.44元,为公务用车运行维护费,比上年增加1863.13元,增长7.403%。主要是因为车龄太长,维修费增加。2019末公务用车保有量为1辆,主要用于出差所需车辆燃料、维修、过路过桥费、保险费等。未发生因公出国经费、公务用车购置经费及公务接待费。

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

市直机关工委2019年机关运行经费为443099.64元,同比增长9.97%,主要原因是2019年外出参加培训及下乡指导较多,导致差旅费相应增加。

(二)国有资产占用情况

截止20191231日,市直机关工委共有保有车辆1辆,为公务用车制度改革后,保留的1辆机要通信用车。市直机关工委办公用房为统一分配,面积318.89平方(不含纪工委办公用房)

(三)政府采购情况说明

2019年度,政府采购支出总额21975元,均为采购货物支出,占采购计划95.54%

(四)预算绩效情况

市直机关工委对2019年的项目进行了自评,本着提高资金使用效益的原则,严格按照相关规定开展各项工作,杜绝不合理开支,并取得了一定的成效。

(五)其他需要说明的事项

  

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出:指为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

五、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

          



尾部

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