| 索引号： | 信息分类： | 财政预决算 | |
| 发布机构： | 发布日期： | 2020-09-20 15:49 | |
| 标题： | 大同广播电视台2019年度部门决算 | 文号： | |
| 时效： |
大同广播电视台2019年度部门决算
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大同广播电视台2019年度部门决算
第一部分 概况
一、职责
(一) 主要职责
1、 贯彻党和国家在新闻宣传、广播电视管理方面的方针政策；负责广播电视宣传工作；把握正确舆论导向，发挥舆论监督作用。
2、 组织协调广播电视系统的重大宣传报道活动；管理广播电视节目的传输工作；负责重点题材的广播剧、电视剧、专题片制作。
3、 负责组织实施全市的广播电视重大项目建设；参与制定全市信息网络的总体规划；管理全市广播电视科学技术和广播电视参数工作；指导和协调广播电视系统的科研开发和评定、申报科研成果并推广应用。
4、 负责广播电视的科学研究、技术开发应用、设备选型和配置以及广播电视网络建设和维护工作。
5、 加强全市广播电视队伍的思想政治建设、业务培训和职业道德教育，加强广播电视系统的人才队伍建设；研究和推广广播电视系统内部管理体制改革；指导所属单位的服务经营活动。
(二) 本部门职责
1、大同广播电视台是政府直属事业单位，集广播、电视、报纸、融媒体、网络、信号传输于一体，是大同市市级宣传媒体，是党、政府和人民的重要喉舌，是大同市重要的思想文化阵地，肩负着宣传党政方针、传播新闻、社会教育、文化娱乐、信息服务等多种职能，是大同公众获取信息的主要渠道，也是大同了解全国、全国了解大同的重要窗口。
2、全市的广播电视工作要以深入学习贯彻党的十九大十九届二中、三中、四中全会精神，开展好以学习习近平新时代中国特色社会主义思想为重点的“不忘初心、牢记使命”主题教育；承担起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，发挥好广播电视和新媒体的传播优势，在建设美丽大同，富裕大同，幸福大同的宏伟目标中发挥舆论引导作用。
3、大同广播电视台坚持立足大同、面向全国，突出主业，多媒体并进、多元化经营的发展战略定位，以强烈的现代媒体意识，突破传统模式，体现时代精神，以不懈的创新和追求，增强活力，壮大实力，提高核心竞争力，力争成为在全省最具实力及影响力的广电传媒。
二、机构设置情况
大同广播电视台包括本级决算和所属单位在内的汇总决算：本级决算。实有事业编制在岗人员491名。正处长2名，副处级2名，正科级16名，副科级54名。内设机构40个，正科级建制，具体为：
管理层：办公室、党群办公室、总编室、编制人事科、财务科、总工办、纪检监察室、安全保卫科、离退休人员管理科等9个科室。业务层：电视节目综合部、新闻部、融媒体中心、记者部、评论部、播音主持人部、社教部、政法部、青少部、综艺部、民生节目部、摄录部、技术部、发射部；广播节目综合部、新闻部、新闻评论部、经济部、大同晨光部、社教部、技术部、发射部、交通广播专题部、音乐广播节目部、综艺广播编辑部、广电广告部、策划指导部、节目监审部、对外报道部、无线网络部、广播电视报编辑部、广播在线编辑部等31个部门。
第二部分2019年度部门决算表
| 收入支出决算批复表 | |||||
| 财决批复01表 | |||||
| 部门：大同广播电视台 | 金额单位：元 | ||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 79,887,553.26 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 75,000.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 |
| 三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 |
| 四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 |
| 五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 |
| 七、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 80,046,049.26 |
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 140,710.00 | ||
| 9 | 九、卫生健康支出 | 38 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 55,000.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 794.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 22 | 79,962,553.26 | 二十二、其他支出 | 51 | 20,000.00 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 23 | 0.00 | 二十三、债务还本支出 | 52 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 24 | 331,516.52 | 二十四、债务付息支出 | 53 | 0.00 |
| 其中：项目支出结转和结余 | 25 | 331,516.52 | 本年支出合计 | 54 | 80,262,553.26 |
| 26 | 结余分配 | 55 | 0.00 | ||
| 27 | 年末结转和结余 | 56 | 31,516.52 | ||
| 28 | 其中：项目支出结转和结余 | 57 | 31,516.52 | ||
| 总计 | 29 | 80,294,069.78 | 总计 | 58 | 80,294,069.78 |
| 注：1.本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。 | |||||
| 2.本表含政府性基金预算财政拨款。 | |||||
| 3.本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。 | |||||
| - 1 - | |||||
| 收入决算批复表 | ||||||||||
| 财决批复02表 | ||||||||||
| 部门：大同广播电视台 | 金额单位：元 | |||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 79,962,553.26 | 79,962,553.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 79,746,049.26 | 79,746,049.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20703 | 体育 | 800,000.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2070399 | 其他体育支出 | 800,000.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20706 | 新闻出版电影 | 2,140,000.00 | 2,140,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2070699 | 其他新闻出版电影支出 | 2,140,000.00 | 2,140,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20708 | 广播电视 | 75,299,869.55 | 75,299,869.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2070804 | 广播 | 73,745,369.55 | 73,745,369.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2070805 | 电视 | 48,600.00 | 48,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2070899 | 其他广播电视支出 | 1,505,900.00 | 1,505,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 1,506,179.71 | 1,506,179.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 1,506,179.71 | 1,506,179.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 140,710.00 | 140,710.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 140,710.00 | 140,710.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 140,710.00 | 140,710.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 212 | 城乡社区支出 | 55,000.00 | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安 | 55,000.00 | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 55,000.00 | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 794.00 | 794.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 794.00 | 794.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 794.00 | 794.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 229 | 其他支出 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：1.本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。 | ||||||||||
| 2.本表含政府性基金预算财政拨款。 | ||||||||||
| 3.本表批复到项级科目。 | ||||||||||
| 4.本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。 | ||||||||||
| - 2.%d - | ||||||||||
| 支出决算批复表 | |||||||||
| 财决批复03表 | |||||||||
| 部门：大同广播电视台 | 金额单位：元 | ||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 80,262,553.26 | 42,864,607.00 | 37,397,946.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 80,046,049.26 | 42,723,103.00 | 37,322,946.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20703 | 体育 | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2070399 | 其他体育支出 | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20706 | 新闻出版电影 | 2,140,000.00 | 0.00 | 2,140,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2070699 | 其他新闻出版电影支出 | 2,140,000.00 | 0.00 | 2,140,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20708 | 广播电视 | 75,599,869.55 | 42,723,103.00 | 32,876,766.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2070804 | 广播 | 73,745,369.55 | 42,723,103.00 | 31,022,266.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2070805 | 电视 | 48,600.00 | 0.00 | 48,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2070899 | 其他广播电视支出 | 1,805,900.00 | 0.00 | 1,805,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 1,506,179.71 | 0.00 | 1,506,179.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 1,506,179.71 | 0.00 | 1,506,179.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 140,710.00 | 140,710.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 140,710.00 | 140,710.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 140,710.00 | 140,710.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 212 | 城乡社区支出 | 55,000.00 | 0.00 | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安 | 55,000.00 | 0.00 | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 55,000.00 | 0.00 | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 794.00 | 794.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 794.00 | 794.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 794.00 | 794.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 229 | 其他支出 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：1.本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。 | |||||||||
| 2.本表含政府性基金预算财政拨款。 | |||||||||
| 3.本表批复到项级科目。 | |||||||||
| 4.本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。 | |||||||||
| - 3.%d - | |||||||||
| 财政拨款收入支出决算批复表 | |||||||
| 财决批复04表 | |||||||
| 部门：大同广播电视台 | 金额单位：元 | ||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 79,887,553.26 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 75,000.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 4 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 34 | 80,046,049.26 | 80,046,049.26 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 140,710.00 | 140,710.00 | 0.00 | ||
| 9 | 九、卫生健康支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 55,000.00 | 0.00 | 55,000.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 794.00 | 794.00 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 22 | 79,962,553.26 | 二十二、其他支出 | 49 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 23 | 301,078.83 | 二十三、债务还本支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 24 | 301,078.83 | 二十四、债务付息支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00 | 本年支出合计 | 52 | 80,262,553.26 | 80,187,553.26 | 75,000.00 |
| 26 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 1,078.83 | 1,078.83 | 0.00 | ||
| 总计 | 27 | 80,263,632.09 | 总计 | 54 | 80,263,632.09 | 80,188,632.09 | 75,000.00 |
| 注：1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。 | |||||||
| 2.本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。 | |||||||
| - 4 - | |||||||
| 一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表 | ||||||||||||||||
| 财决批复05表 | ||||||||||||||||
| 部门：大同广播电视台 | 金额单位：元 | |||||||||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
| 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
| 项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 合计 | 301,078.83 | 0.00 | 301,078.83 | 79,887,553.26 | 42,864,607.00 | 37,022,946.26 | 80,187,553.26 | 42,864,607.00 | 37,322,946.26 | 1,078.83 | 0.00 | 1,078.83 | 0.00 | |||
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 301,078.83 | 0.00 | 301,078.83 | 79,746,049.26 | 42,723,103.00 | 37,022,946.26 | 80,046,049.26 | 42,723,103.00 | 37,322,946.26 | 1,078.83 | 0.00 | 1,078.83 | 0.00 | ||
| 20703 | 体育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2070399 | 其他体育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20706 | 新闻出版电影 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,140,000.00 | 0.00 | 2,140,000.00 | 2,140,000.00 | 0.00 | 2,140,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2070699 | 其他新闻出版电影支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,140,000.00 | 0.00 | 2,140,000.00 | 2,140,000.00 | 0.00 | 2,140,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20708 | 广播电视 | 301,078.83 | 0.00 | 301,078.83 | 75,299,869.55 | 42,723,103.00 | 32,576,766.55 | 75,599,869.55 | 42,723,103.00 | 32,876,766.55 | 1,078.83 | 0.00 | 1,078.83 | 0.00 | ||
| 2070804 | 广播 | 1,078.83 | 0.00 | 1,078.83 | 73,745,369.55 | 42,723,103.00 | 31,022,266.55 | 73,745,369.55 | 42,723,103.00 | 31,022,266.55 | 1,078.83 | 0.00 | 1,078.83 | 0.00 | ||
| 2070805 | 电视 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,600.00 | 0.00 | 48,600.00 | 48,600.00 | 0.00 | 48,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2070899 | 其他广播电视支出 | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 1,505,900.00 | 0.00 | 1,505,900.00 | 1,805,900.00 | 0.00 | 1,805,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,506,179.71 | 0.00 | 1,506,179.71 | 1,506,179.71 | 0.00 | 1,506,179.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,506,179.71 | 0.00 | 1,506,179.71 | 1,506,179.71 | 0.00 | 1,506,179.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140,710.00 | 140,710.00 | 0.00 | 140,710.00 | 140,710.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140,710.00 | 140,710.00 | 0.00 | 140,710.00 | 140,710.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140,710.00 | 140,710.00 | 0.00 | 140,710.00 | 140,710.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 794.00 | 794.00 | 0.00 | 794.00 | 794.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 794.00 | 794.00 | 0.00 | 794.00 | 794.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 794.00 | 794.00 | 0.00 | 794.00 | 794.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。 | ||||||||||||||||
| 2.本表批复到项级科目。 | ||||||||||||||||
| 3.本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。 | ||||||||||||||||
| - 5.%d - | ||||||||||||||||
| 一般公共预算财政拨款支出决算明细批复表 | |||||||||||||||
| 财决批复06表 | |||||||||||||||
| 部门：大同广播电视台 | 金额单位：元 | ||||||||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 |
| 301 | 工资福利支出 | 45,639,127.00 | 42,211,733.00 | 302 | 商品和服务支出 | 13,832,110.46 | 0.00 | 309 | 资本性支出（基本建设） | 384,113.65 | ──── | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 15,228,782.36 | 14,563,067.79 | 30201 | 办公费 | 88,126.70 | 0.00 | 30901 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | ──── | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 724,561.00 | 544,561.00 | 30202 | 印刷费 | 3,128.00 | 0.00 | 30902 | 办公设备购置 | 0.00 | ──── | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 9,620.00 | 0.00 | 30903 | 专用设备购置 | 384,113.65 | ──── | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 659.90 | 0.00 | 30905 | 基础设施建设 | 0.00 | ──── | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 11,259,424.76 | 11,259,424.76 | 30205 | 水费 | 68.00 | 0.00 | 30906 | 大型修缮 | 0.00 | ──── | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7,938,039.68 | 7,545,254.30 | 30206 | 电费 | 1,349,943.40 | 0.00 | 30907 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | ──── | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 3,549,353.44 | 3,549,353.44 | 30207 | 邮电费 | 56,800.00 | 0.00 | 30908 | 物资储备 | 0.00 | ──── | 311 | 对企业补助（基本建设） | 0.00 | ──── |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1,202,288.95 | 501,789.63 | 30208 | 取暖费 | 526,302.50 | 0.00 | 30913 | 公务用车购置 | 0.00 | ──── | 31101 | 资本金注入 | 0.00 | ──── |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 0.00 | 30919 | 其他交通工具购置 | 0.00 | ──── | 31199 | 其他对企业补助 | 0.00 | ──── |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 891,190.01 | 835,141.28 | 30211 | 差旅费 | 420,927.77 | 0.00 | 30921 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | ──── | 312 | 对企业补助 | 0.00 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 4,224,191.80 | 3,224,985.80 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 | 30922 | 无形资产购置 | 0.00 | ──── | 31201 | 资本金注入 | 0.00 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 1,502,955.54 | 0.00 | 30999 | 其他基本建设支出 | 0.00 | ──── | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 621,295.00 | 188,155.00 | 30214 | 租赁费 | 1,416,088.00 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 19,641,195.55 | 0.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 691,006.60 | 652,874.00 | 30215 | 会议费 | 9,400.00 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 103,332.00 | 103,332.00 | 30216 | 培训费 | 1,200.00 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 32,635.00 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 312,111.00 | 302,368.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 8,904,781.55 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 133,373.50 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 214,474.00 | 214,474.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 61,089.60 | 32,700.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 8,574,048.00 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织 | 0.00 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 3,550.00 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | 0.00 | 313 | 对社会保障基金补助 | 0.00 | ──── |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 20,000.00 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | 0.00 | 31302 | 对社会保险基金补助 | 0.00 | ──── |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 4,314.40 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | 0.00 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | 0.00 | ──── |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 105,488.50 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 250,281.50 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 30240 | 税金及附加费用 | 62,146.67 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 2,129,731.00 | 0.00 | ||||||||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 7,867,736.08 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 人员经费合计 | 46,330,133.60 | 42,864,607.00 | 公用经费合计 | 33,857,419.66 | 0.00 | ||||||||||
| 注：1.本表金额依据《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》（财决08表）进行批复。 | |||||||||||||||
| 2.本表其中项依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。 | |||||||||||||||
| 3.本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。 | |||||||||||||||
| - 6 - | |||||||||||||||
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表 | ||||||||||||||||
| 财决批复07表 | ||||||||||||||||
| 部门：大同广播电视台 | 金额单位：元 | |||||||||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
| 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
| 项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 75,000.00 | 75,000.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55,000.00 | 0.00 | 55,000.00 | 55,000.00 | 0.00 | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55,000.00 | 0.00 | 55,000.00 | 55,000.00 | 0.00 | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55,000.00 | 0.00 | 55,000.00 | 55,000.00 | 0.00 | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。 | ||||||||||||||||
| 2.本表批复到项级科目。 | ||||||||||||||||
| 3.本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。 | ||||||||||||||||
| - 7 - | ||||||||||||||||
| 2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表 | |||||||||||||
| 公开08表 | |||||||||||||
| 编制单位：大同广播电视台 | 单位：元 | ||||||||||||
| 项 目 | 2019年决算数 | 备 注 | |||||||||||
| （一）合 计 | 2,235,219.50 | ||||||||||||
| 因公出国（境）费用 | 0 | ||||||||||||
| 公务接待费 | |||||||||||||
| 公务用车费 | 2,235,219.50 | ||||||||||||
| 其中：公务用车运行维护费 | 105,488.50 | ||||||||||||
| 公务用车购置 | 2129731 | ||||||||||||
| （二）相关统计数 | |||||||||||||
| 1．因公出国（境）团组数（个） | |||||||||||||
| 2．因公出国（境）人次数（人） | |||||||||||||
| 3．公务用车购置数（辆） | 1 | ||||||||||||
| 4．公务用车保有量（辆） | 41 | ||||||||||||
| 5．国内公务接待批次（个） | |||||||||||||
| 6．国内公务接待人次（人） | |||||||||||||
| 7．国（境）外公务接待批次（个） | |||||||||||||
| 8．国（境）外公务接待人次（人） | |||||||||||||
第三部分2019年度部门情况说明
一、2019年度部门决算收支情况
（一）决算收入情况
大同广播电视台2019年收入决算7996.26万元;一般公共财政拨款收入7988.76万元，其中：政府性基金预算财政拨款7.5万元。2018年收入决算10719.53万元;一般公共预算收入9601.52万元；政府性基金预算财政拨款4万元；事业收入754.72万元；其他收入363.29万元。收入较上年减少2723.27万元，减少的主要原因政府减少了对设备更新的投入和本单位的收入减少。
（二）一般公共预算支出情况
1．2019年基本支出4286.46万元，2018年基本支出4355.46万元，基本支出系按现有人员工资标准和全额及差额离退休人员工资，基本支出较上年减少69.00万元，减少的主要原因是退休人员增加，原有退休人员养老金归并社保统一发放。其中：人员经费4286.46万元，主要包括基本工资、津贴补贴、社保缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、离休费、生活补助、提租补贴、采暖补贴。
2．2019年项目支出3739.80万元。2018年项目支出6393.20万元。较上年减少2653.40万元，减少的主要原因是政府减少了对设备更新的投入。2019年项目支出包括：弥补财政对在职人员及离退休人员工资不足部分；生活补助、住房公积金、采暖补贴；办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等；专用设备购置费。
二、“三公”经费情况
2019年“三公”经费决算223.52万元。其中因公出国（境）费用0万元；公务接待费0万元；公务用车运行维护费10.55万元；公务用车购置费212.97万元。 2018年“三公”经费决算43.51万元。其中因公出国（境）费用0万元；公务接待费0万元；公务用车运行维护费43.51万元；公务用车购置费1758元。公务接待费较上年持平，持平主要原因严格遵守八项规定；公务用车运行维护费较上年减少32.96万元，减少主要原因公务用车减少，燃油费、保险费减少；公务用车购置费较上年减少1545.03万元，减少主要原因为政府支持大同经济发展及部门事业发展已在往年购置。
三、政府性基金决算情况
大同广播电视台2019年政府性基金决算7.5万元,2万元用于“民生大同”与残联联办手语节目，5.5万元能源革命先进单位奖励。
四、其他说明
（一）国有资产占有使用情况
1.车辆情况
大同广播电视台预算编制汽车43辆，包括公务用车制度改革后，核定保留的新闻采访，实物保障工作、机要通信、应急公务及离退休工作用车43辆。
2.房屋情况
大同广播电视台办公用房面积合计5027平方米。
（二）绩效管理情况
大同广播电视台开办有3套广播节目和3个电视频道。3套广播频率分别是交通广播、综合广播、经济文艺广播。3个电视频道分别是新闻综合频道、公共频道、煤都生活频道。信号覆盖大同全境。
2019年大同广播电视台实施绩效目标管理,全年绩效目标管理21项共计3739.79万元，对项目预算批复、项目管理、预算执行情况进行了监督，实现了项目经费使用全过程的追踪问责；基本完成了绩效目标。涉及一般公共预算当年拨款3739.79万元。
（三）公益广告情况
应做960小时，已做960小时。
（四）机关运行经费执行情况：无
（五）2019年政府采购支出情况说明
七峰山转播台供热采购煤款10万元；电视剧购置79万元；
播出高清化升级改造及服务1526万元；中波广播播出系统改造123.28万元；转播设备器材车购置57.96万元；发射台基础设施改造456.78万元。
第四部分 名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指大同广播电视台用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）政府性基金是为实现特定经济社会领域的政策目的,各级人民政府及其所属部门按照规定程序批准,依法向特定群体无偿征收的具有专项用途的一种非税收入。
