| 索引号： | 信息分类： | 财政预决算 | |
| 发布机构： | 发布日期： | 2020-09-20 15:21 | |
| 标题： | 中共大同市委机构编制委员会办公室2019年度部门决算情况 | 文号： | |
| 时效： |
中共大同市委机构编制委员会办公室2019年度部门决算情况
中共大同市委机构编制委员会办公室2019年度部门决算情况
第一部分 概况
一、中共大同市委机构编制委员会办公室概况
市委编办是中共大同市委机构编制委员会的办事机构，承担市委机构编制委员会日常工作，为市委工作机关，正处级，归口市委组织部管理。
（一）主要职能
1.贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府以及省机构编制管理部门有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策、法规和规章，研究拟定全市行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策、规章、办法和实施细则并组织实施。
2.负责全市各级党政机关、人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关（以下简称党政群机关）及事业单位的机构编制管理工作。
3.研究拟定全市行政管理体制与机构改革的总体方案；拟定市级机构改革方案及实施意见；负责县（区）、乡（镇）机构改革方案的审核、报批工作；指导、协调全市各级行政管理体制改革和机构改革。
4.审核市委各部门、市政府各部门的职能配置、内设机构、人员编制、领导职数和非领导职数的方案；协调市委各部门之间、市政府各部门之间、市委各部门和市政府各部门之间以及市与县（区）之间、县（区）与乡（镇）之间的职责分工，科学配置各部门的职能。
5.审核市人大、市政协、市法院、市检察院和各民主党派、人民团体机关以及开发区的机构设置、人员编制、领导职数和非领导职数的方案。
6.负责市级党政群各部门以及开发区的内设机构、人员编制、领导职数和非领导职数的调整；审核县（区）委、政府工作机构的调整；分配下达市、县（区）、乡镇各级党政群机关的行政编制总额；分配下达全市各级各类专项编制总额。
7.研究拟定全市事业单位管理体制和机构改革方案；审核或批准市级党政群机关所属事业单位的机构编制和职能界定；审核、审批科股级以上事业单位的设置；负责县（区）、乡（镇）事业单位管理体制改革、机构改革和机构编制管理工作。
8.负责全市党政群机关、事业单位机构编制管理证和职数审批制度和人员核减制度的建立健全及组织实施工作。
9.负责议事协调机构和临时机构的设立、撤并、更名、调整、改变隶属关系以及日常管理工作。
10.负责全市事业单位登记管理工作，组织实施全市事业单位登记、变更和年检工作。
11.对县（区）机构编制部门的工作和全市各级机关、事业单位机构编制及机构改革方案的执行情况进行监督检查，并报告市委编委及市委、市政府。
12.承办市委、市政府和市委编委交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
从部门预算构成看，中共大同市委机构编制委员会办公室预算主要包括市本级预算、市属事业单位预算。
纳入中共大同市委机构编制委员会办公室的单位包括：
中共大同市委机构编制委员会办公室本级
大同市事业单位登记事务中心
中共大同市委机构编制委员会办公室电子政务中心
第二部分 2019年度部门决算报表（详见附件）
一、 收入支出决算总表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算总表
五、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、 部门决算公开相关信息统计表
九、 三公经费公开表
| 收入支出决算批复表 | |||||
| 财决批复01表 | |||||
| 部门：中共大同市委机构编制委员会办公室 | 金额单位：元 | ||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 5,583,688.74 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 5,311,770.85 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 5,000.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 |
| 三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 |
| 四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 |
| 五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 |
| 七、其他收入 | 7 | 554.76 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 0.00 |
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 66,743.04 | ||
| 9 | 九、卫生健康支出 | 38 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 5,000.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 286,065.96 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 22 | 5,589,243.50 | 二十二、其他支出 | 51 | 0.00 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 23 | 0.00 | 二十三、债务还本支出 | 52 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 24 | 86,737.89 | 二十四、债务付息支出 | 53 | 0.00 |
| 其中：项目支出结转和结余 | 25 | 81,084.00 | 本年支出合计 | 54 | 5,669,579.85 |
| 26 | 结余分配 | 55 | 0.00 | ||
| 27 | 年末结转和结余 | 56 | 6,401.54 | ||
| 28 | 其中：项目支出结转和结余 | 57 | 0.00 | ||
| 总计 | 29 | 5,675,981.39 | 总计 | 58 | 5,675,981.39 |
| 注：1.本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。 | |||||
| 2.本表含政府性基金预算财政拨款。 | |||||
| 3.本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。 | |||||
| - 1 - | |||||
| 收入决算批复表 | ||||||||||
| 财决批复02表 | ||||||||||
| 部门：中共大同市委机构编制委员会办公室 | 金额单位：元 | |||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 5,589,243.50 | 5,588,688.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 554.76 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 5,231,434.50 | 5,230,879.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 554.76 | ||
| 20110 | 人力资源事务 | 5,231,434.50 | 5,230,879.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 554.76 | ||
| 2011001 | 行政运行 | 3,933,939.40 | 3,933,685.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 253.83 | ||
| 2011099 | 其他人力资源事务支出 | 1,297,495.10 | 1,297,194.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.93 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 66,743.04 | 66,743.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 66,743.04 | 66,743.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 56,061.16 | 56,061.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 10,681.88 | 10,681.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 212 | 城乡社区支出 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 286,065.96 | 286,065.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 286,065.96 | 286,065.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 286,065.96 | 286,065.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：1.本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。 | ||||||||||
| 2.本表含政府性基金预算财政拨款。 | ||||||||||
| 3.本表批复到项级科目。 | ||||||||||
| 4.本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。 | ||||||||||
| - 2.%d - | ||||||||||
| 支出决算批复表 | |||||||||
| 财决批复03表 | |||||||||
| 部门：中共大同市委机构编制委员会办公室 | 金额单位：元 | ||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 5,669,579.85 | 4,310,086.39 | 1,359,493.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 5,311,770.85 | 3,957,277.39 | 1,354,493.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20110 | 人力资源事务 | 5,311,770.85 | 3,957,277.39 | 1,354,493.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2011001 | 行政运行 | 3,985,480.89 | 2,740,092.13 | 1,245,388.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2011099 | 其他人力资源事务支出 | 1,326,289.96 | 1,217,185.26 | 109,104.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 66,743.04 | 66,743.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 66,743.04 | 66,743.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 56,061.16 | 56,061.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 10,681.88 | 10,681.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 212 | 城乡社区支出 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 286,065.96 | 286,065.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 286,065.96 | 286,065.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 286,065.96 | 286,065.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：1.本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。 | |||||||||
| 2.本表含政府性基金预算财政拨款。 | |||||||||
| 3.本表批复到项级科目。 | |||||||||
| 4.本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。 | |||||||||
| - 3.%d - | |||||||||
| 财政拨款收入支出决算批复表 | |||||||
| 财决批复04表 | |||||||
| 部门：中共大同市委机构编制委员会办公室 | 金额单位：元 | ||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 5,583,688.74 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 5,311,322.06 | 5,311,322.06 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 5,000.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 4 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 66,743.04 | 66,743.04 | 0.00 | ||
| 9 | 九、卫生健康支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 286,065.96 | 286,065.96 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 22 | 5,588,688.74 | 二十二、其他支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 23 | 81,084.00 | 二十三、债务还本支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 24 | 81,084.00 | 二十四、债务付息支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00 | 本年支出合计 | 52 | 5,669,131.06 | 5,664,131.06 | 5,000.00 |
| 26 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 641.68 | 641.68 | 0.00 | ||
| 总计 | 27 | 5,669,772.74 | 总计 | 54 | 5,669,772.74 | 5,664,772.74 | 5,000.00 |
| 注：1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。 | |||||||
| 2.本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。 | |||||||
| - 4 - | |||||||
| 一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表 | ||||||||||||||||
| 财决批复05表 | ||||||||||||||||
| 部门：中共大同市委机构编制委员会办公室 | 金额单位：元 | |||||||||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
| 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
| 项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 合计 | 81,084.00 | 0.00 | 81,084.00 | 5,583,688.74 | 4,310,279.28 | 1,273,409.46 | 5,664,131.06 | 4,309,637.60 | 1,354,493.46 | 641.68 | 641.68 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 81,084.00 | 0.00 | 81,084.00 | 5,230,879.74 | 3,957,470.28 | 1,273,409.46 | 5,311,322.06 | 3,956,828.60 | 1,354,493.46 | 641.68 | 641.68 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20110 | 人力资源事务 | 81,084.00 | 0.00 | 81,084.00 | 5,230,879.74 | 3,957,470.28 | 1,273,409.46 | 5,311,322.06 | 3,956,828.60 | 1,354,493.46 | 641.68 | 641.68 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2011001 | 行政运行 | 52,250.00 | 0.00 | 52,250.00 | 3,933,685.57 | 2,740,546.81 | 1,193,138.76 | 3,985,293.89 | 2,739,905.13 | 1,245,388.76 | 641.68 | 641.68 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2011099 | 其他人力资源事务支出 | 28,834.00 | 0.00 | 28,834.00 | 1,297,194.17 | 1,216,923.47 | 80,270.70 | 1,326,028.17 | 1,216,923.47 | 109,104.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66,743.04 | 66,743.04 | 0.00 | 66,743.04 | 66,743.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66,743.04 | 66,743.04 | 0.00 | 66,743.04 | 66,743.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56,061.16 | 56,061.16 | 0.00 | 56,061.16 | 56,061.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,681.88 | 10,681.88 | 0.00 | 10,681.88 | 10,681.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 286,065.96 | 286,065.96 | 0.00 | 286,065.96 | 286,065.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 286,065.96 | 286,065.96 | 0.00 | 286,065.96 | 286,065.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 286,065.96 | 286,065.96 | 0.00 | 286,065.96 | 286,065.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。 | ||||||||||||||||
| 2.本表批复到项级科目。 | ||||||||||||||||
| 3.本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。 | ||||||||||||||||
| - 5.%d - | ||||||||||||||||
| 一般公共预算财政拨款支出决算明细批复表 | |||||||||||||||
| 财决批复06表 | |||||||||||||||
| 部门：中共大同市委机构编制委员会办公室 | 金额单位：元 | ||||||||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 |
| 301 | 工资福利支出 | 3,848,459.12 | 3,813,489.58 | 302 | 商品和服务支出 | 1,190,851.90 | 419,054.98 | 309 | 资本性支出（基本建设） | 0.00 | ──── | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 1,706,279.39 | 1,706,279.39 | 30201 | 办公费 | 181,562.40 | 41,620.00 | 30901 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | ──── | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 1,015,100.14 | 1,015,100.14 | 30202 | 印刷费 | 162,367.00 | 2,150.00 | 30902 | 办公设备购置 | 0.00 | ──── | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 125,688.00 | 125,688.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 0.00 | 30903 | 专用设备购置 | 0.00 | ──── | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 674.00 | 72.00 | 30905 | 基础设施建设 | 0.00 | ──── | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 134,814.00 | 134,814.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 0.00 | 30906 | 大型修缮 | 0.00 | ──── | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 370,169.23 | 364,582.03 | 30206 | 电费 | 0.00 | 0.00 | 30907 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | ──── | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 29,900.00 | 1,000.00 | 30908 | 物资储备 | 0.00 | ──── | 311 | 对企业补助（基本建设） | 0.00 | ──── |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 181,022.40 | 178,440.06 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 0.00 | 30913 | 公务用车购置 | 0.00 | ──── | 31101 | 资本金注入 | 0.00 | ──── |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 0.00 | 30919 | 其他交通工具购置 | 0.00 | ──── | 31199 | 其他对企业补助 | 0.00 | ──── |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 26,800.00 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 197,454.00 | 0.00 | 30921 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | ──── | 312 | 对企业补助 | 0.00 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 286,065.96 | 286,065.96 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 | 30922 | 无形资产购置 | 0.00 | ──── | 31201 | 资本金注入 | 0.00 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 129,600.00 | 0.00 | 30999 | 其他基本建设支出 | 0.00 | ──── | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 2,520.00 | 2,520.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 106,227.00 | 0.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 518,593.04 | 77,093.04 | 30215 | 会议费 | 1,530.00 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 106,227.00 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 45,074.04 | 45,074.04 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织 | 0.00 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 101,732.00 | 7,400.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | 0.00 | 313 | 对社会保障基金补助 | 0.00 | ──── |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 13,030.00 | 13,030.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | 0.00 | 31302 | 对社会保险基金补助 | 0.00 | ──── |
| 30309 | 奖励金 | 470,261.00 | 28,761.00 | 30229 | 福利费 | 35,783.00 | 35,783.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | 0.00 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | 0.00 | ──── |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 34,304.98 | 34,304.98 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 3,258.00 | 3,258.00 | 30239 | 其他交通费用 | 279,675.00 | 279,675.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 23,239.52 | 4,020.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 人员经费合计 | 4,367,052.16 | 3,890,582.62 | 公用经费合计 | 1,297,078.90 | 419,054.98 | ||||||||||
| 注：1.本表金额依据《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》（财决08表）进行批复。 | |||||||||||||||
| 2.本表其中项依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。 | |||||||||||||||
| 3.本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。 | |||||||||||||||
| - 6 - | |||||||||||||||
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 财决批复07表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门：中共大同市委机构编制委员会办公室 | 金额单位：元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注：1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.本表批复到项级科目。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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- 7 - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三部分 2019年度部门决算情况的说明
一、收入支出情况
中共大同市委机构编制委员会办公室2019年度收入558.92万元，比2018年收入增加8.67万元，增加的主要原因年初结转项目经费，支出566.96万元，比2018年支出增加15.87万元，增加的主要原因综合行政改革项目经费支出增加和支付上年度未付的项目款。年末结转结余0.64万元（其中：项目支出结转和结余0.64万元）。
中共大同市委机构编制委员会办公室2019年度公共预算财政拨款本年收入558.37万元，支出566.41万元，年末结转结余0.06万元（其中：项目支出结转和结余0.06万元）。
中共大同市委机构编制委员会办公室2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.5万元，本年支出0.5万元，年末结转和结余0万元。
二、“三公”经费说明
中共大同市委机构编制委员会办公室2019年“三公”经费决算数为3.43万元，其中：其中因公出国（境）费用0万元；公务接待费0万元；公务用车运行维护费3.43万元，和上年预算持平；公务用车购置费0元，和上年相同。减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。
三、政府采购情况说明
中共大同市委机构编制委员会办公室2019年所属市本级、所属单位的政府采购26.86万元。办公设备购置10.62万元，主要是日常办公设备的更新。印刷费16.24万元。
四、绩效评价工作情况
中共大同市委机构编制委员会办公室总体情况良好，预算编制质量较好，预算信息公开符合要求；财务制度健全，会计核算总体规范、准确；项目在实施过程中严格执行有关制度规定，基本达到了预期效果。
五、机关运行经费执行情况说明
一般公共预算财政拨款基本支出430.95万元，其中：工资福利支出381.34万元，包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资支出等。对个人和家庭的补助支出7.71万元，包括住房公积金、提租补贴、奖励金；商品服务支出41.9万元，包括办公费、印刷费、手续费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、公车运行费、工会经费、福利费等。
一般公共预算财政拨款项目支出77.1万元，其中：办公费、印刷费、手续费、差旅费、会议费、培训费、劳务费和其他商品服务支出。
六、国有资产占用情况说明
中共大同市委机构编制委员会办公室固定资产118.7万元，其中汽车1辆，为划拨车辆。
七、公务用车情况说明
中共大同市委机构编制委员会办公室公务用车购置数0，保有量1辆。
八、重点项目预算的绩效目标和绩效评价结果
中共大同市委机构编制委员会办公室2019年度重点项目为事业单位改革经费。绩效目标：着力解决事业单位存在的政企不分、事企不分以及体制不顺、机制不活，效益不高等突出问题，激发内生动力，增强市场竞争力。
绩效评价：通过改革，推进经营类事业单位依法转制为自主经营，自负盈亏，平等竞争的市场主体，建立产权清晰，权责明确，政企分开，管理科学的现代企业制度。
第四部分 名词解释
1、公共预算财政拨款收入
指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
2、政府性基金收入
指市本级基金收入主要项目包括国有土地使用权出让收入、政府住房基金收入、散装水泥专项资金收入、新型墙体材料发展专项基金收入和其他基金收入。
