索引号: | 035200031/2021-00030 | 信息分类: | 财政预决算 |
发布机构: | 两网编辑部 | 发布日期: | 2021-03-29 11:16 |
标题: | 大同市统计局(部门)2021年度部门预算公开说明 | 文号: | |
时效: |
大同市统计局(部门)2021年度部门预算公开说明
大同市统计局(部门)
2021年度部门预算公开说明
第一部分 概况
一、大同市统计局[部门]职责
主要职责和服务范围:贯彻执行国家有关统计工作的法律、法规、规章制度,草拟全市统计发展规划和统计调查计划,组织领导和监督检查全市各县区、各部门统计和国民经济核算工作,监督检查统计法律、法规、规章的贯彻实施,组织、协调和管理本行政区域内的统计调查工作。建立健全全市国民经济核算体系和统计指标体系;建立和管理全市统计标准,审定部门统计标准;管理全市统计调查项目;审批(备案)全市各县区、各部门的统计调查计划、调查方案。组织实施全市人口普查、经济普查、农业普查等重大国情国力普查和专项统计调查,汇总、整理全市基本统计资料,对国民经济运行、科技进步和社会发展情况进行统计分析、预警和监测,向上级机关和市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询服务。统一核定、管理、公布全市基本统计资料,定期发布全市国民经济和社会发展统计信息。建立健全全市统计信息自动化建设系统和统计数据库体系,统一管理全市统计系统统计网络建设,负责统计信息数据库的管理和维护,组织管理全市统计从业资格考试、统计专业技术人员岗位培训和统计继续教育工作。开展调查研究和统计分析,为市委、市政府科学管理与决策提供信息咨询服务。
二、部门预算单位构成
纳入大同市统计局[部门]预算的单位包括:
大同市统计局(机关)
大同市社会经济调查中心
大同市普查中心
大同市统计局数据中心
大同市统计局县区统计调查监测中心
国家统计局大同调查队
大同市社情民意调查中心
第二部分 2021年度部门预算报表
预算公开表1 | |||||
2021年财政拨款收支总表 | |||||
单位:万元 | |||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 金额 | 项目 | 金额 | ||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | |||
一、一般公共预算 | 1,547.66 | 一般公共服务支出 | 1,278.41 | 1,278.41 | |
二、纳入预算管理的政府性基金 | 外交支出 | ||||
三、国有资本经营预算资 | 国防支出 | ||||
公共安全支出 | |||||
教育支出 | |||||
科学技术支出 | |||||
文化旅游体育与传媒支出 | |||||
社会保障和就业支出 | 132.31 | 132.31 | |||
社会保险基金支出 | |||||
卫生健康支出 | 45.86 | 45.86 | |||
节能环保支出 | |||||
城乡社区支出 | |||||
农林水支出 | |||||
交通运输支出 | |||||
资源勘探工业信息等支出 | |||||
商业服务业等支出 | |||||
金融支出 | |||||
援助其他地区支出 | |||||
自然资源海洋气象等支出 | |||||
住房保障支出 | 91.08 | 91.08 | |||
粮油物资储备支出 | |||||
国有资本经营预算支出 | |||||
灾害防治及应急管理支出 | |||||
预备费 | |||||
其他支出 | |||||
转移性支出 | |||||
债务还本支出 | |||||
债务付息支出 | |||||
债务发行费用支出 | |||||
抗疫特别国债安排的支出 | |||||
本年收入合计 | 1,547.66 | 本年支出合计 | 1,547.66 | 1,547.66 |
预算公开表2 | ||||
2021年一般预算支出预算表 | ||||
单位:万元 | ||||
项目 | 2021年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 1,547.66 | 1,085.36 | 462.30 | |
201 | 一般公共服务支出 | 1,278.41 | 816.11 | 462.30 |
05 | 统计信息事务 | 1,278.41 | 816.11 | 462.30 |
01 | 行政运行 | 399.42 | 391.10 | 8.32 |
05 | 专项统计业务 | 202.60 | 202.60 | |
07 | 专项普查活动 | 103.38 | 103.38 | |
08 | 统计抽样调查 | 143.50 | 143.50 | |
50 | 事业运行 | 429.51 | 425.01 | 4.50 |
208 | 社会保障和就业支出 | 132.31 | 132.31 | |
05 | 行政事业单位养老支出 | 132.31 | 132.31 | |
01 | 行政单位离退休 | 23.28 | 23.28 | |
02 | 事业单位离退休 | 4.25 | 4.25 | |
05 | 机关事业单位基本养老保险 | 104.78 | 104.78 | |
210 | 卫生健康支出 | 45.86 | 45.86 | |
11 | 行政事业单位医疗 | 45.86 | 45.86 | |
01 | 行政单位医疗 | 21.28 | 21.28 | |
02 | 事业单位医疗 | 24.58 | 24.58 | |
221 | 住房保障支出 | 91.08 | 91.08 | |
02 | 住房改革支出 | 91.08 | 91.08 | |
01 | 住房公积金 | 78.59 | 78.59 | |
02 | 提租补贴 | 12.49 | 12.49 |
预算公开表3 | ||
2021年一般公共预算安排基本支出分经济科目表 | ||
单位:万元 | ||
部门经济科目名称 | 预算数 | 备注 |
合计 | 1,085.36 | |
工资福利支出 | 942.27 | |
基本工资 | 381.03 | |
津贴补贴 | 192.30 | |
奖金 | 19.18 | |
绩效工资 | 115.89 | |
机关事业单位基本养老保险缴费 | 104.78 | |
职工基本医疗保险缴费 | 45.86 | |
其他社会保障缴费 | 3.03 | |
住房公积金 | 78.59 | |
其他工资福利支出 | 1.61 | |
商品和服务支出 | 114.74 | |
办公费 | 14.40 | |
印刷费 | 1.00 | |
邮电费 | 3.00 | |
差旅费 | 7.30 | |
培训费 | 1.00 | |
劳务费 | 4.00 | |
工会经费 | 6.58 | |
福利费 | 22.80 | |
公务用车运行维护费 | 3.50 | |
其他交通费用 | 42.42 | |
其他商品和服务支出 | 8.74 | |
对个人和家庭的补助 | 28.15 | |
退休费 | 25.99 | |
生活补助 | 0.60 | |
奖励金 | 1.56 | |
资本性支出 | 0.20 | |
无形资产购置 | 0.20 |
预算公开表4 | ||
2021年一般公共预算安排基本支出分政府经济科目表 | ||
单位:万元 | ||
政府经济科目名称 | 预算数 | 备注 |
合计 | 1085.36 | |
机关工资福利支出 | 801.60 | |
工资奖金津补贴 | 576.44 | |
社会保障缴费 | 147.88 | |
住房公积金 | 75.71 | |
其他工资福利支出 | 1.57 | |
机关商品和服务支出 | 111.87 | |
办公经费 | 95.03 | |
培训费 | 1.00 | |
委托业务费 | 4.00 | |
公务用车运行维护费 | 3.50 | |
其他商品和服务支出 | 8.34 | |
机关资本性支出(一) | 0.20 | |
其他资本性支出 | 0.20 | |
对事业单位经常性补助 | 143.54 | |
工资福利支出 | 140.67 | |
商品和服务支出 | 2.87 | |
对个人和家庭的补助 | 28.15 | |
社会福利和救助 | 2.16 | |
离退休费 | 25.99 |
预算公开表5 | |
2021年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表 | |
单位:万元 | |
项目 | 2021年预算数 |
因公出国(境)费 | |
公务接待费 | |
公务用车购置及运行费 | 3.50 |
①公务用车购置费 | |
②公务用车运行维护费 | 3.50 |
合计 | 3.50 |
预算公开表6-1 | |||
2021年政府性基金预算收入表 | |||
单位:万元 | |||
项目 | 政府性基金收入预算 | ||
科目编码 | 科目名称 | ||
本部门2021年无政府性基金预算收入 |
预算公开表6-2 | ||||
2021年政府性基金预算支出预算表 | ||||
单位:万元 | ||||
项目 | 2021年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
本部门2021年无政府性基金预算支出 |
预算公开表7 | ||||
2021年国有资本经营预算支出表 | ||||
单位:万元 | ||||
科目 | 2021年国有资本经营预算支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
本部门2021年无国有资本经营预算支出 |
预算公开表8 | |||
2021年预算收支总表 | |||
单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 2021年 | 项目 | 2021年 |
一、一般公共预算 | 1,547.66 | 一般公共服务支出 | 1,278.41 |
二、纳入预算管理的政府性基金 | 外交支出 | ||
三、国有资本经营预算资金 | 国防支出 | ||
四、财政专户管理资金 | 公共安全支出 | ||
五、单位资金 | 教育支出 | ||
科学技术支出 | |||
文化旅游体育与传媒支出 | |||
社会保障和就业支出 | 132.31 | ||
社会保险基金支出 | |||
卫生健康支出 | 45.86 | ||
节能环保支出 | |||
城乡社区支出 | |||
农林水支出 | |||
交通运输支出 | |||
资源勘探工业信息等支出 | |||
商业服务业等支出 | |||
金融支出 | |||
援助其他地区支出 | |||
自然资源海洋气象等支出 | |||
住房保障支出 | 91.08 | ||
粮油物资储备支出 | |||
国有资本经营预算支出 | |||
灾害防治及应急管理支出 | |||
预备费 | |||
其他支出 | |||
转移性支出 | |||
债务还本支出 | |||
债务付息支出 | |||
债务发行费用支出 | |||
抗疫特别国债安排的支出 | |||
本年收入合计 | 1,547.66 | 本年支出合计 | 1,547.66 |
预算公开表9 | ||||||
2021年预算收入总表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
项目 | 2021年预算数 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
合计 | 1,547.66 | 1,547.66 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 1,278.41 | 1,278.41 | |||
05 | 统计信息事务 | 1,278.41 | 1,278.41 | |||
01 | 行政运行 | 399.42 | 399.42 | |||
05 | 专项统计业务 | 202.60 | 202.60 | |||
07 | 专项普查活动 | 103.38 | 103.38 | |||
08 | 统计抽样调查 | 143.50 | 143.50 | |||
50 | 事业运行 | 429.51 | 429.51 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 132.31 | 132.31 | |||
05 | 行政事业单位养老支出 | 132.31 | 132.31 | |||
01 | 行政单位离退休 | 23.28 | 23.28 | |||
02 | 事业单位离退休 | 4.25 | 4.25 | |||
05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 104.78 | 104.78 | |||
210 | 卫生健康支出 | 45.86 | 45.86 | |||
11 | 行政事业单位医疗 | 45.86 | 45.86 | |||
01 | 行政单位医疗 | 21.28 | 21.28 | |||
02 | 事业单位医疗 | 24.58 | 24.58 | |||
221 | 住房保障支出 | 91.08 | 91.08 | |||
02 | 住房改革支出 | 91.08 | 91.08 | |||
01 | 住房公积金 | 78.59 | 78.59 | |||
02 | 提租补贴 | 12.49 | 12.49 |
预算公开表10 | ||||
2021年预算支出总表 | ||||
单位:万元 | ||||
项目 | 2021年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 1,547.66 | 1,085.36 | 462.30 | |
201 | 一般公共服务支出 | 1,278.41 | ||
05 | 统计信息事务 | 1,278.41 | ||
01 | 行政运行 | 399.42 | 391.10 | 8.32 |
05 | 专项统计业务 | 202.60 | 202.60 | |
07 | 专项普查活动 | 103.38 | 103.38 | |
08 | 统计抽样调查 | 143.50 | 143.50 | |
50 | 事业运行 | 429.51 | 425.01 | 4.50 |
208 | 社会保障和就业支出 | 132.31 | ||
05 | 行政事业单位养老支出 | 132.31 | ||
01 | 行政单位离退休 | 23.28 | 23.28 | |
02 | 事业单位离退休 | 4.25 | 4.25 | |
05 | 机关事业单位基本养老保 | 104.78 | 104.78 | |
210 | 卫生健康支出 | 45.86 | ||
11 | 行政事业单位医疗 | 45.86 | ||
01 | 行政单位医疗 | 21.28 | 21.28 | |
02 | 事业单位医疗 | 24.58 | 24.58 | |
221 | 住房保障支出 | 91.08 | ||
02 | 住房改革支出 | 91.08 | ||
01 | 住房公积金 | 78.59 | 78.59 | |
02 | 提租补贴 | 12.49 | 12.49 |
预算公开表11 | |
2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表 | |
单位:万元 | |
单位名称 | 2021年预算数 |
合计 | 91.97 |
大同市统计局 | 70.23 |
大同市社会经济调查中心 |
14.07 |
大同市普查中心 | 7.67 |
预算公开表12 | ||||||||
2021年政府采购预算明细表 | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
单位编码 | 单位名称 | 项目名称 | 金额 | 支出经济科目编码 | 支出经济科目名称 | 采购品目 | 数量 | 计量单位 |
合计 | 83.30 | |||||||
行政科 | 83.30 | |||||||
028 | 大同市统计局[部门] | 83.30 | ||||||
028001 | 大同市统计局 | 76.30 | ||||||
基本支出 | 4.20 | |||||||
028001 | 大同市统计局 | 在职人员一般公用经费 | 0.20 | 31022 | 无形资产购置 | A19-无形资产 | ||
028001 | 大同市统计局 | 在职人员一般公用经费 | 4.00 | 30226 | 劳务费 | C99-其他服务 | ||
项目支出 | 72.10 | |||||||
028001 | 大同市统计局 | M第七次全国人口普查经费 | 5.00 | 30902 | 办公设备购置 | A0605-柜类 | ||
028001 | 大同市统计局 | M第七次全国人口普查经费 | 5.00 | 31002 | 办公设备购置 | A0699-其他家具用具 | ||
028001 | 大同市统计局 | M第七次全国人口普查经费 | 5.00 | 30299 | 其他商品和服务支出 | C0899-其他商务服务 | ||
028001 | 大同市统计局 | M第七次全国人口普查经费 | 6.00 | 30202 | 印刷费 | C081401-印刷服务 | ||
028001 | 大同市统计局 | J企业一套表调查经费 | 1.00 | 30902 | 办公设备购置 | A0602-台、桌类 | ||
028001 | 大同市统计局 | J企业一套表调查经费 | 2.00 | 30201 | 办公费 | A09-办公消耗用品及类似物品 | ||
028001 | 大同市统计局 | J企业一套表调查经费 | 1.00 | 31002 | 办公设备购置 | A0603-椅凳类 | ||
028001 | 大同市统计局 | J企业一套表调查经费 | 5.00 | 31002 | 办公设备购置 | A0699-其他家具用具 | ||
028001 | 大同市统计局 | J企业一套表调查经费 | 4.00 | 30202 | 印刷费 | C081401-印刷服务 | ||
028001 | 大同市统计局 | J城乡住户一体化经费 | 3.00 | 30202 | 印刷费 | C081401-印刷服务 | ||
028001 | 大同市统计局 | J规模以下工业调查工作经费“四下”企业抽样调查 | 2.50 | 30202 | 印刷费 | C081401-印刷服务 | ||
028001 | 大同市统计局 | J煤炭产销统计调查经费 | 1.00 | 30202 | 印刷费 | C081401-印刷服务 | ||
028001 | 大同市统计局 | J统计目标监测经费 | 13.00 | 30202 | 印刷费 | C081401-印刷服务 | ||
028001 | 大同市统计局 | X统计执法检查经费 | 5.00 | 30202 | 印刷费 | C081401-印刷服务 | ||
028001 | 大同市统计局 | X统计执法检查经费 | 1.00 | 30902 | 办公设备购置 | A020105-存储设备 | ||
028001 | 大同市统计局 | J统计人员岗位培训经费 | 2.00 | 30202 | 印刷费 | C081401-印刷服务 | ||
028001 | 大同市统计局 | J人口抽样调查经费 | 1.00 | 30202 | 印刷费 | C081401-印刷服务 | ||
028001 | 大同市统计局 | J人口抽样调查经费 | 1.60 | 31002 | 办公设备购置 | A0605-柜类 | ||
028001 | 大同市统计局 | J投入产出调查经费 | 1.00 | 30202 | 印刷费 | C081401-印刷服务 | ||
028001 | 大同市统计局 | J非公有制经济调查经费 | 1.00 | 30202 | 印刷费 | C081401-印刷服务 | ||
028001 | 大同市统计局 | J国民经济核算经费 | 1.00 | 30202 | 印刷费 | C081401-印刷服务 | ||
028001 | 大同市统计局 | J基本单位调查与监测经费 | 1.00 | 30202 | 印刷费 | C081401-印刷服务 | ||
028001 | 大同市统计局 | J节能降耗调查与培训经费 | 1.00 | 31002 | 办公设备购置 | A0602-台、桌类 | ||
028001 | 大同市统计局 | J节能降耗调查与培训经费 | 2.00 | 30202 | 印刷费 | C081401-印刷服务 | ||
028001 | 大同市统计局 | J节能降耗调查与培训经费 | 1.00 | 30902 | 办公设备购置 | A020105-存储设备 | ||
028002 | 大同市社会经济调查中心 |
1.00 | ||||||
基本支出 | 1.00 | |||||||
028002 | 大同市社会经济调查中心 |
在职人员一般公用经费 | 1.00 | 30202 | 印刷费 | C081401-印刷服务 | ||
028003 | 大同市普查中心 | 1.00 | ||||||
项目支出 | 1.00 | |||||||
028003 | 大同市普查中心 | J统计调查经费 | 1.00 | 30202 | 印刷费 | C081401-印刷服务 | ||
028006 | 国家统计局大同调查队 | 5.00 | ||||||
项目支出 | 5.00 | |||||||
028006 | 国家统计局大同调查队 | J城镇低收入基本生活费用价格调查费 | 1.80 | 31002 | 办公设备购置 | A0602-台、桌类 | 个 | |
028006 | 国家统计局大同调查队 | J城镇低收入基本生活费用价格调查费 | 1.80 | 31002 | 办公设备购置 | A0604-沙发类 | 个 | |
028006 | 国家统计局大同调查队 | J城镇低收入基本生活费用价格调查费 | 1.40 | 31002 | 办公设备购置 | A0605-柜类 | 个 |
预算公开表13 | |||||||||
2021项目支出绩效目标表 | |||||||||
单位:元 | |||||||||
部门编码 | 部门名称 | 单位编码 | 单位名称 | 项目名称 | 绩效目标 | 项目总额(元) | 当年金额(元) | 本级财政资金(元) | 业务科 |
028 | 10767600 | 3589200 | 3589200 | ||||||
大同市统计局[部门] | 028001 | 大同市统计局 | J城乡住户一体化经费 | 城镇居民人均可支配收入 100%完成 农村居民人均可支配收入 100%完成 |
450000 | 150000 | 150000 | 行政科 | |
大同市统计局[部门] | 028001 | 大同市统计局 | J煤炭产销统计调查经费 | 煤炭生产量 完成 煤炭销售量 完成 煤炭库存量 完成 |
270000 | 90000 | 90000 | 行政科 | |
大同市统计局[部门] | 028001 | 大同市统计局 | J统计目标监测经费 | 国民经济主要指标 100%完成 区域经济转型升级指标 100%完成 |
390000 | 130000 | 130000 | 行政科 | |
大同市统计局[部门] | 028001 | 大同市统计局 | X统计执法检查经费 | 监督检查全市各县区、各部门统计和国民经济核算工作,监督检查统计法律、法规、规章、制度等的贯彻实施情况 | 450000 | 150000 | 150000 | 行政科 | |
大同市统计局[部门] | 028001 | 大同市统计局 | J统计人员岗位培训经费 | 培训工作完成情况 2021年1月-12月分两次完成 培训人数 220人 培训完成时间 2021年12月 |
690000 | 230000 | 230000 | 行政科 | |
大同市统计局[部门] | 028001 | 大同市统计局 | J驻村帮扶工作人员经费 | 1、开展驻村帮扶工作 全年按时开展 2、社会效益 着手强化驻村干部队伍履职能力、提升驻村干部队伍管理水平、强化驻村干部队伍责任担当 |
525000 | 175000 | 175000 | 行政科 | |
大同市统计局[部门] | 028001 | 大同市统计局 | J人口抽样调查经费 | "全市总人口 100%完成 人口变动情况 100%完成 全市总人口 100%完成 人口变动情况 100%完成 |
348000 | 116000 | 116000 | 行政科 | |
大同市统计局[部门] | 028001 | 大同市统计局 | J投入产出调查经费 | 调查分行业企业财务指标 100%完成 | 240000 | 80000 | 80000 | 行政科 | |
大同市统计局[部门] | 028001 | 大同市统计局 | J非公有制经济调查经费 | 民营经济增加值 100%完成 非公有制经济指标 100%完成 |
240000 | 80000 | 80000 | 行政科 | |
大同市统计局[部门] | 028001 | 大同市统计局 | J国民经济核算经费 | "国内生产总值 100%完成 第三产业增加值 100%完成 " |
240000 | 80000 | 80000 | 行政科 | |
大同市统计局[部门] | 028001 | 大同市统计局 | J企业一套表调查经费 | 月度统计规模以上工业、批发零售住宿餐饮、服务业等经济总量 工业增加值 100%完成 社会消费品零售总额 100%完成 规模以上服务业收入 100%完成 |
1020000 | 340000 | 340000 | 行政科 | |
大同市统计局[部门] | 028001 | 大同市统计局 | J规模以下工业调查工作经费“四下”企业抽样调查 | "规模以下工业指标 100%完成 限额以下贸易和规下服务业调查 100%完成 规下企业创新调查 100%完成 "规模以下工业指标 100%完成 限额以下贸易和规下服务业调查 100%完成 规下企业创新调查 100%完成 规模以下工业指标 100%完成 限额以下贸易和规下服务业调查 100%完成 规下企业创新调查 100%完成 |
450000 | 150000 | 150000 | 行政科 | |
大同市统计局[部门] | 028001 | 大同市统计局 | J残疾人保障金 | 通过该项目的实施,支持残疾人的就业情况,使残疾人参与社会生活,更好的保障残疾人权益。 | 249600 | 83200 | 83200 | 行政科 | |
大同市统计局[部门] | 028001 | 大同市统计局 | J节能降耗调查与培训经费 | GDP能耗 100%完成 工业增加值能耗 100%完成 |
450000 | 150000 | 150000 | 行政科 | |
大同市统计局[部门] | 028001 | 大同市统计局 | J基本单位调查与监测经费 | "调查单位审核确认 100%完成 “准四上”单位入库监测 100%完成 " |
240000 | 80000 | 80000 | 行政科 | |
大同市统计局[部门] | 028001 | 大同市统计局 | J妇女儿童监测经费 | "山西省妇女发展“十四五”规划监测指标体系 100%完 “山西省儿童发展“十四五”规划监测指标体系 100%完成 |
60000 | 20000 | 20000 | 行政科 | |
大同市统计局[部门] | 028001 | 大同市统计局 | J离退休党支部活动经费 | 1、覆盖离退休干部党支部数量 1个 2、离退休干部党支部活动经费补助标准 5000元 3、保障离退休干部党支部活动 保障 |
15000 | 5000 | 5000 | 行政科 | |
大同市统计局[部门] | 028003 | 大同市普查中心 | J统计调查经费 | 基本单位调查与监测 100%完成 法人单位基本情况 100%完成 产业活动单位基本情况 100%完成 |
135000 | 45000 | 45000 | 行政科 | |
大同市统计局[部门] | 028006 | 国家统计局大同调查队 | J劳动力调查经费 | 1.每月3日17:00前,国家统计局各调查总队信息技术应用处通过MDM将调查户清单推送至每一台PAD上。 2.每月9日17:00前,调查员完成核实、更换调查住户。 3.每月10-14日,调查员持PAD入户调查登记。 4.每月15-19日,在平台上进行调查数据的补录、行职业编码和审核,由市级或区县统计机构完成。区县、市级、省级自下而上进行逐级调查数据验收。 |
1500000 | 500000 | 500000 | 行政科 | |
大同市统计局[部门] | 028006 | 国家统计局大同调查队 | J城镇低收入基本生活费用价格调查费 | 目标1:每月编制低收入居民基本生活费用价格指数。 目标2:每月对城镇低收入居民家庭基本生活消费情况进行调查监测,并按月向市政府和物价、民政、财政等有关部门通报情况。 |
900000 | 300000 | 300000 | 行政科 | |
大同市统计局[部门] | 028006 | 国家统计局大同调查队 | J工业品价格指数经费 | 本调查为季报。各调查总队于季后20日前,完成数据的审核和验收,并上报国家统计局。 | 600000 | 200000 | 200000 | 行政科 | |
大同市统计局[部门] | 028006 | 国家统计局大同调查队 | J城乡住户一体化改革经费 | 目标1:全面、准确、及时了解城乡居民收入、消费及其他生活状况,客观监测居民收入分配格局和不同收入层次居民的生活质量。 目标2:生产并发布以居民收入和生活支出为核心的数据产品,满足研究制定城乡统筹政策和民生政策的需要。 目标3:为国民经济核算和居民消费价格指数权重制定提供基础数据。 |
1305000 | 435000 | 435000 | 行政科 |
预算公开表14 | ||||||||
部门(单位)整体支出绩效目标表 | ||||||||
(2021 年) | ||||||||
部门(单位)名称 | 大同市统计局[部门] | |||||||
任务名称 | 主要内容 | 预算金额(万元) | ||||||
总额 | 财政拨款 | 其他资金 | ||||||
年度主要任务 | 合计 | 462.3 | 462.3 | 0.00 | ||||
残疾人保障金 | 残疾人保障金是为 | 8.32 | 8.32 | 0.00 | ||||
人口抽样调查经费 | 根据国家、省统计 | 11.60 | 11.60 | 0.00 | ||||
统计目标监测经费 | 按照市委、市政府 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | ||||
统计人员岗位培训 | 1、 统计系统干部 | 23.00 | 23.00 | 0.00 | ||||
投入产出调查经费 | 调查国民经济各部 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | ||||
国民经济核算经费 | 国民经济核算提供 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | ||||
离退休党支部活动 | 根据省委组织部、 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | ||||
驻村帮扶工作人员 | 本着以强化基础建 | 17.5 | 17.5 | 0.00 | ||||
统计调查经费 | 全市统计基本单位 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | ||||
非公有制经济调查 | 随着全市市场经济 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | ||||
劳动力调查经费 | 开展全市劳动力调 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | ||||
城乡住户一体化改 | 以住户即居民家庭 | 43.50 | 43.50 | 0.00 | ||||
城镇低收入基本生 | 城镇低收入基本生 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | ||||
工业品价格指数经 | 该项调查是受地方 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | ||||
统计执法检查经费 | 按照《统计执法监 | 15 | 15 | 0.00 | ||||
妇女儿童监测经费 | 根据《山西省妇女 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | ||||
城乡住户一体化经 | 建立城乡一体住户 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | ||||
规模以下工业调查 | 为了贯彻落实党的 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | ||||
基本单位调查与监 | 为全面了解和反映 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | ||||
节能降耗调查与培 | 通过对规模以上工 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | ||||
煤炭产销统计调查 | 对全市煤炭生产、 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | ||||
第七次全国人口普 | 根据《中华人民共 | 103.38 | 103.38 | |||||
企业一套表经费 | 按照国家统计局企 | 34.00 | 34.00 | 0.00 | ||||
年度总体目标 | 通过该项目的实施,支持残疾人的就业情况,使残疾人参与社会生活,更好的保障残疾人权益。 非公有制经济调查经费用于调查全市民营经济、非公有制经济发展情况,核算全市全年民营经济、非公有制经济统计指标 民营经济增加值 非公有制经济指标 以完善统计体制为目标,以理顺统计工作机制为导向,以提高统计数据质量为核心。完成全市“四下”单位抽样调查规模以下工业指标 100%完成限额以下贸易和规下服务业调查 100%完成规下企业创新调查 100%完成 准“四上”单位的入库工作调查单位审核确认 100%完成“准四上”单位入库监测 100%完成 统计、监测全市能源生产、消费情况,核算全市GDP能耗GDP能耗 100%完成工业增加值能耗 100%完成 汇总全市2021年煤炭生产、销售、库存统计数据煤炭生产量 完成煤炭销售量 完成煤炭库存量 完成 月度统计规模以上工业、批发零售住宿餐饮、服务业等经济总量 工业增加值 100%完成社会消费品零售总额 100%完成规模以上服务业收入 100%完成 根据对全市人口进行抽样调查,推算全市总人口 全市总人口 100%完成人口变动情况 100%完成 按照市委、市政府经济工作的安排,为全市及各县区经济运行情况进行分月统计监测,为市委、市政府科学决策全市经济工作提供依据按月编制印刷统计监测手册,入企、入县对区域统计转型情况进行调研,逐月对全市经济情况宏观分析,由统计局综合科具体负责完成。国民经济主要指标 100%完成区域经济转型升级指标 100%完成 完成统计系统干部从业人员教育培训;完成统计专业技术资格考试。培训工作完成情况 2021年1月-12月分两次完成 培训人数 220人 培训完成时间 2019年12月 调查国民经济各部门之间的经济技术联系,量化国民经济结构和重要比例关系,编制全国、全省投入、产出报表,为大同转型发展提供优质的统计数据。调查分行业企业财务指标 100%完成 核算季度国内生产总值等统计指标国内生产总值 100%完成第三产业增加值 100%完 通过给予大同市直行政事业单位154个单独离退休干部党支部,每个支部每年5000元的经费补助,保障该党支部的日常工作,加强离退休干部党组织建设工作,增强离退休干部党组织的创造力、凝聚力和战斗力,引导广大离退休干部党员为党和人民的事业增添正能量。 2021年驻村帮扶工作,计划在2019年取得成绩的基础上,着手强化驻村干部队伍履职能力、提升驻村干部队伍管理水平、强化驻村干部队伍责任担当。积极引导村民转变观念,调整产业结构,增加农民收入,全面推动农村经济、精神文明双发展。 基本单位调查与监测 100%完成法人单位基本情况 100%完成产业活动单位基本情况 100%完成 正确、及时、全面反映劳动力资源和就业情况。 调查住户收支与生活状况调查内容主要包括居民现金和实物收支情况、住户成员及劳动力从业情况、居民家庭食品和能源消费情况、住房和耐用消费品拥有情况、家庭经营和生产投资情况、社区基本情况以及其他民生状况等。 满足向相关国际组织报送数据的需求,以及进行国内价格数据横向比较的研究需求。 目标1:每月编制工业生产者价格指数。目标2:每月对100家工业企业产品价格进行调查,并按月向市政府上报情况。 根据《中华人民共和国统计法》、《全国人口普查条例》、《国务院关于开展第七次全国中普查的通知》实施此项工作。此次普查目的是全面查清我市人口数量、人口结构、区域分布、城乡住房等基本情况,为完善人口发展战略和政策体系,促进人口长期均衡发展,科学制定国民经济和社会发展规划,推动全市经济社会高质量发展,提供科学准确的统计信息支持。成立了由分管副市长为组长的领导组。监督检查全市各县区、各部门统计和国民经济核算工作,监督检查统计法律、法规、规章、制度等的贯彻实施情况 |
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一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||||
年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 质量达标情况 | ≥95% | ||||
重点工作完成情况 | =100% | |||||||
完成实绩情况 | 合规合法 | |||||||
质量指标 | ||||||||
时效指标 | ||||||||
成本指标 | ||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 为政府经济决策提供依据 | |||||
生态效益 | ||||||||
社会效益 | 保证主要数据产品未受到质疑 项目 | |||||||
社会效益指标 | ||||||||
生态效益指标 | ||||||||
可持续影响指标 | ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | |||||||
其他满意度指标 |
第三部分2021年度部门预算情况说明
一、2021 年度部门预算收支情况
(一)预算收支情况
大同市统计局[部门]2021 年收支预算 1547.66万元,比 2020年2361.78万元减少814.12万元。其中:基本支出预算1085.36万元比2020年1156.29万元减少70.93万元,主要是2020年5名在职职工退休、2名退休职工去逝;项目支出预算462.30万元比2020年605.49万元减少143.19万元,主要由于减少脱贫攻坚普查领导小组办公室2020年脱贫攻坚普查经费(公共预算)200万元、减少第四次经济普查经费45.8万元;减少农普数据处理设备尾款12.27万元。新增第七次全国人口普查经费103.38万元、统计执法检查经费15万元。
(二)一般公共预算支出情况
大同市统计局[部门]2021年一般公共预算支出预算 1547.66万元,比 2020年2361.78万元减少814.12万元。其中:基本支出预算1085.36万元比2020年1156.29万元减少70.93万元,主要是2020年5名在职职工退休、2名退休职工去逝、项目支出预算462.30万元比2020年605.49万元减少143.19万元,主要由于减少脱贫攻坚普查领导小组办公室2020年脱贫攻坚普查经费(公共预算)200万元、减少第四次经济普查经费45.8万元;减少农普数据处理设备尾款12.27万元。新增第七次全国人口普查经费103.38万元、统计执法检查经费15万元。。
一般公共预算当年拨款结构情况
1.2021 年基本支出预算1085.36万元比2020年1156.29万元减少70.93万元,基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定,减少主要是2020年5名在职职工退休、2名退休职工去逝。其中:人员支出 970.42万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金;公用经费 114.94万元, 主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
2.2021 年项目支出项目预算462.30万元比2020年605.49万元减少143.19万元,主要由于减少脱贫攻坚普查领导小组办公室2020年脱贫攻坚普查经费(公共预算)200万元、减少第四次经济普查经费45.8万元;减少农普数据处理设备尾款12.27万元。新增第七次人口普查经费103.38万元、统计执法检查经费15万元。。
(三)政府性基金预算情况
大同市统计局 [部门]2021年无政府性基金预算拨款安排支出。
(四)国有资本经营预算支出情况
大同市统计局 [部门]2021年无国有资本经营预算支出。
二、“三公”经费情况
2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算 3.5万元,主要包括:公务用车运行维护费3.5万元,与2020年相比无增减。
三、机关运行经费情况
大同市统计局[部门] 2021年所属局本级、大同市社会经济调查中心、大同市普查中心3家行政及参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算 91.97万元比2020年97.52万元,减少5.55万元. 主要是2020年5名在职职工退休,其他交通费及相应按工资基数及人员计提费用减少。
四、政府采购情况
2021年大同市统计局[部门]所属各单位政府采购预算总额83.3万元,较2020年181万元,减少97.7万元,主要原因为:减少抽样调查政府购买劳务服务费用采购预算。
五、绩效管理情况:
1、绩效管理情况
2021年市统计局[部门]实施绩效目标管理的项目23个,包括:企业一套表经费、统计人员岗位培训经费、驻村帮扶工作人员经费、城乡住户一体化经费、节能降耗调查与培训经费、统计目标监测经费、人口抽样调查经费、非公有制经济调查经费、基本单位调查与监测经费、煤炭产销统计经费、投入产出调查经费、残疾人保障金、国民经济核算经费、统计调查经费、妇女儿童监测经费、离退休党支部活动经费、规模以下工业调查工作经费、第四次经济普查经费、城乡住户一体化改革经费、城镇低收入基本生活费用价格调查费、工业品价格指数经费、全市劳动力调查工作经费、统计执法检查经费、第七次全国人口普查经费涉及一般公共预算当年拨款462.3万元。
2、绩效目标情况
在实行绩效管理的项目中,第七次全国人口普查经费为资金较大的项目。年度目标1:第七次全国人口普查登记复查100%完成。2完成普查数据质量检查审核与验收数据汇总。中期绩效目标:完成第七次全国人口普查各项工作。
六、国有资产占有使用情况
1、车辆情况
公务用车制度改革后,大同市统计局[部门]核定保留机要通信、应急公务用车1辆。
2、房屋情况
其他办公用房600平方米。
3、其它固定资产
主要包括办公设备和家具,价值11924827.2元
4、无形资产
主要包括应用软件。价值:556000元。
第四部分 名词解释
(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。
(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(三)“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。