大同市个体劳动者协会2021年度部门预算
第一部分 概况
一、 大同市个体劳动者协会主要职能
(一)宣传、贯彻党和国家个体私营经济方面的方针、政策,引导会员遵守国家法律、法规,依法从事生产经营活动。
(二)加强自身建设,开展会员教育,组织会员交流合作,指导县区个体劳动者协会工作。
二、大同市个体劳动者协会机构设置情况
“三定方案”未出台,暂无内设机构。
第二部分 2021年度部门预算报表
2021年财政拨款收支总表
|
预算公开表一
|
|
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单位:万元
|
收入
|
支出
|
项目
|
2021年
|
项目
|
2021年
|
一、一般公共预算
|
33.54
|
一般公共服务支出
|
27.02
|
二、纳入预算管理的政府性基金
|
|
外交支出
|
|
三、国有资本经营预算资金
|
|
国防支出
|
|
四、财政专户管理资金
|
|
公共安全支出
|
|
五、单位资金
|
|
教育支出
|
|
|
|
科学技术支出
|
|
|
|
文化旅游体育与传媒支出
|
|
|
|
社会保障和就业支出
|
3.21
|
|
|
社会保险基金支出
|
|
|
|
卫生健康支出
|
1.11
|
|
|
节能环保支出
|
|
|
|
城乡社区支出
|
|
|
|
农林水支出
|
|
|
|
交通运输支出
|
|
|
|
资源勘探工业信息等支出
|
|
|
|
商业服务业等支出
|
|
|
|
金融支出
|
|
|
|
援助其他地区支出
|
|
|
|
自然资源海洋气象等支出
|
|
|
|
住房保障支出
|
2.20
|
|
|
粮油物资储备支出
|
|
|
|
国有资本经营预算支出
|
|
|
|
灾害防治及应急管理支出
|
|
|
|
预备费
|
|
|
|
其他支出
|
|
|
|
转移性支出
|
|
|
|
债务还本支出
|
|
|
|
债务付息支出
|
|
|
|
债务发行费用支出
|
|
|
|
抗疫特别国债安排的支出
|
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
33.54
|
本年支出合计
|
33.54
|
2021年一般预算支出预算表
|
预算公开表二
|
|
|
|
单位:万元
|
单位:万元
|
项目
|
2021年预算数
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
财政专户管理资金
|
单位资金
|
|
合计
|
33.54
|
24.74
|
8.80
|
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
27.02
|
18.22
|
8.80
|
|
|
38
|
市场监督管理事务
|
27.02
|
18.22
|
8.80
|
|
|
50
|
事业运行
|
27.02
|
18.22
|
8.80
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
3.21
|
3.21
|
|
|
|
05
|
行政事业单位养老支出
|
3.21
|
3.21
|
|
|
|
02
|
事业单位离退休
|
0.68
|
0.68
|
|
|
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
2.53
|
2.53
|
|
|
|
210
|
卫生健康支出
|
1.11
|
1.11
|
|
|
|
11
|
行政事业单位医疗
|
1.11
|
1.11
|
|
|
|
02
|
事业单位医疗
|
1.11
|
1.11
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
2.20
|
2.20
|
|
|
|
02
|
住房改革支出
|
2.20
|
2.20
|
|
|
|
01
|
住房公积金
|
1.90
|
1.90
|
|
|
|
02
|
提租补贴
|
0.30
|
0.30
|
|
|
|
2021年一般公共预算安排基本支出分部门经济科目表
|
预算公开表三
|
|
单位:万元
|
部门经济科目名称
|
预算数
|
备注
|
合计
|
24.74
|
|
工资福利支出
|
22.75
|
|
基本工资
|
9.66
|
|
津贴补贴
|
1.53
|
|
绩效工资
|
5.84
|
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
2.53
|
|
职工基本医疗保险缴费
|
1.11
|
|
其他社会保障缴费
|
0.18
|
|
住房公积金
|
1.90
|
|
商品和服务支出
|
1.35
|
|
办公费
|
0.60
|
|
工会经费
|
0.16
|
|
福利费
|
0.55
|
|
其他商品和服务支出
|
0.04
|
|
对个人和家庭的补助
|
0.64
|
|
退休费
|
0.64
|
|
2021年一般公共预算安排基本支出分政府经济科目表
|
预算公开表四
|
|
单位:万元
|
政府经济科目名称
|
预算数
|
备注
|
合计
|
24.74
|
|
对事业单位经常性补助
|
24.10
|
|
工资福利支出
|
22.75
|
|
商品和服务支出
|
1.35
|
|
对个人和家庭的补助
|
0.64
|
|
离退休费
|
0.64
|
|
2021年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表
|
预算公开表五
|
单位:万元
|
项目
|
2021年预算数
|
因公出国(境)费
|
|
公务接待费
|
|
公务用车购置及运行费
|
|
①公务用车购置费
|
|
②公务用车运行维护费
|
|
合计
|
|
2021年政府性基金预算收入表
|
预算公开表六-1
|
|
单位:万元
|
项目
|
政府性基金收入预算
|
科目编码
|
科目名称
|
|
|
|
2021年政府性基金预算支出预算表
|
|
预算公开表六-2
|
|
|
单位:万元
|
项目
|
2021年预算数
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
|
|
|
2021年国有资本经营预算支出表
|
预算公开表七
|
|
|
|
单位:万元
|
科目
|
2021年国有资本经营预算支出
|
科目编码
|
科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
|
|
|
2021年预算收支总表
|
预算公开表八
|
|
|
单位:万元
|
收入
|
支出
|
项目
|
2021年
|
项目
|
2021年
|
一、一般公共预算
|
33.54
|
一般公共服务支出
|
27.02
|
二、纳入预算管理的政府性基金
|
|
外交支出
|
|
三、国有资本经营预算资金
|
|
国防支出
|
|
四、财政专户管理资金
|
|
公共安全支出
|
|
五、单位资金
|
|
教育支出
|
|
|
|
科学技术支出
|
|
|
|
文化旅游体育与传媒支出
|
|
|
|
社会保障和就业支出
|
3.21
|
|
|
社会保险基金支出
|
|
|
|
卫生健康支出
|
1.11
|
|
|
节能环保支出
|
|
|
|
城乡社区支出
|
|
|
|
农林水支出
|
|
|
|
交通运输支出
|
|
|
|
资源勘探工业信息等支出
|
|
|
|
商业服务业等支出
|
|
|
|
金融支出
|
|
|
|
援助其他地区支出
|
|
|
|
自然资源海洋气象等支出
|
|
|
|
住房保障支出
|
2.20
|
|
|
粮油物资储备支出
|
|
|
|
国有资本经营预算支出
|
|
|
|
灾害防治及应急管理支出
|
|
|
|
预备费
|
|
|
|
其他支出
|
|
|
|
转移性支出
|
|
|
|
债务还本支出
|
|
|
|
债务付息支出
|
|
|
|
债务发行费用支出
|
|
|
|
抗疫特别国债安排的支出
|
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
33.54
|
本年支出合计
|
33.54
|
2021年预算收入总表
|
预算公开表九
|
|
|
|
|
单位:万元
|
项目
|
2021年预算数
|
科目编码
|
科目名称
|
本年收入合计
|
一般公共预算
|
政府性基金
|
财政专户管理资金
|
单位资金
|
|
合计
|
33.54
|
33.54
|
|
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
27.02
|
27.02
|
|
|
|
38
|
市场监督管理事务
|
27.02
|
27.02
|
|
|
|
50
|
事业运行
|
27.02
|
27.02
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
3.21
|
3.21
|
|
|
|
05
|
行政事业单位养老支出
|
3.21
|
3.21
|
|
|
|
02
|
事业单位离退休
|
0.68
|
0.68
|
|
|
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
2.53
|
2.53
|
|
|
|
210
|
卫生健康支出
|
1.11
|
1.11
|
|
|
|
11
|
行政事业单位医疗
|
1.11
|
1.11
|
|
|
|
02
|
事业单位医疗
|
1.11
|
1.11
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
2.20
|
2.20
|
|
|
|
02
|
住房改革支出
|
2.20
|
2.20
|
|
|
|
01
|
住房公积金
|
1.90
|
1.90
|
|
|
|
02
|
提租补贴
|
0.30
|
0.30
|
|
|
|
2021年预算支出总表
|
预算公开表十
|
|
|
|
单位:万元
|
项目
|
2021年预算数
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
合计
|
33.54
|
24.74
|
8.80
|
201
|
一般公共服务支出
|
27.02
|
|
|
38
|
市场监督管理事务
|
27.02
|
|
|
50
|
事业运行
|
27.02
|
18.22
|
8.80
|
208
|
社会保障和就业支出
|
3.21
|
|
|
05
|
行政事业单位养老支出
|
3.21
|
|
|
02
|
事业单位离退休
|
0.68
|
0.68
|
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
2.53
|
2.53
|
|
210
|
卫生健康支出
|
1.11
|
|
|
11
|
行政事业单位医疗
|
1.11
|
|
|
02
|
事业单位医疗
|
1.11
|
1.11
|
|
221
|
住房保障支出
|
2.20
|
|
|
02
|
住房改革支出
|
2.20
|
|
|
01
|
住房公积金
|
1.90
|
1.90
|
|
02
|
提租补贴
|
0.30
|
0.30
|
|
2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
|
预算公开表十一
|
单位:万元
|
单位名称
|
2021年预算数
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2021年政府采购预算表
|
预算公开表十二
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元
|
单位编码
|
单位名称
|
项目名称
|
金额
|
支出经济科目编码
|
支出经济科目名称
|
采购品目
|
数量
|
计量单位
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2021年项目支出绩效目标表
预算公开表十三
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:元
|
|
部门编码
|
部门名称
|
单位编码
|
单位名称
|
项目名称
|
绩效目标
|
项目总额(元)
|
当年金额(元)
|
本级财政资金(元)
|
业务科
|
040
|
|
|
|
|
|
88000
|
88000
|
88000
|
|
|
大同市市场监督管理局[部门]
|
040007002
|
大同市个体劳动者协会(自收自支)
|
J自收自支人员经费
|
按时发放自收自支人员工资,保障协会各项工作正常开展。
|
88000
|
88000
|
88000
|
行政科
|
2021年部门(单位)整体支出绩效目标表
|
|
预算公开表十四 (2021 年)
|
|
部门(单位)名称
|
大同市个体劳动者协会(自收自支)
|
|
|
任务名称
|
主要内容
|
预算金额(万元)
|
|
总额
|
财政拨款
|
其他资金
|
|
年度主要任务
|
合计
|
|
8.80
|
8.80
|
0.00
|
|
自收自支人员经费
|
|
8.80
|
8.80
|
0.00
|
|
年度总体目标
|
按时发放自收自支人员工资,保障协会各项工作正常开展。
|
|
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标值
|
|
年度绩效指标
|
产出指标
|
数量指标
|
按规定使用资金
|
100%
|
|
质量指标
|
保障工作正常运行
|
100%
|
|
时效指标
|
按计划
|
及时
|
|
成本指标
|
总成本
|
≤8.8万元
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
保障协会各项工作正常开展
|
保障
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
服务对象满意度
|
100%
|
|
|
第三部分 2021年度部门预算情况说明
一、2021年度部门预算数据变动情况及原因
(一)预算收支情况
大同市个体劳动者协会2021年度预算收入33.54万元,比2020年29.01万元增加4.53万元,增幅15.62%,主要原因:本年度调入事业人员1人,财政预算拨款增加。
1、基本支出预算24.74万元,比2020年20.38万元增加4.36万元,增幅21.39%,主要原因:本年度调入事业人员1人,财政预算拨款增加。
2、项目支出预算8.8万元,比2020年8.62万元增加0.18万元,增幅2.09%,主要原因:项目支出全部为自收自支人员经费,工资、补贴等有所增长。
(二)一般公共预算支出情况
一般公共预算支出33.54万元,比2020年27.24万元增加6.3万元,增幅23.13%,主要原因:本年度调入事业人员1人,人员经费、公用经费有所增长。
(三)社会保障和就业支出情况
社会保障和就业支出预算3.21万元,比2020年0.63万元增加2.58万元,增幅409.52%。主要原因:2020年职工社会保障缴费预算安排在“工资和福利支出”。
(四)卫生健康支出1.11万元,比2020年增加1.11万元,增幅100%。主要原因:2020年职工医疗保险缴费预算安排在“工资和福利支出”。
(五)住房保障支出情况
住房保障支出预算2.2万元,比2020年1.13万元增加1.07万元,增幅94.69%。主要原因:本年度调入事业人员1人,住房公积金有所增长。
(六)政府性基金预算情况
政府性基金预算未安排,与上年一致。
二、“三公”经费增减变动原因说明
“三公”经费无预算安排,与上年一致。
三、政府采购情况
政府采购预算未安排,与上年一致。
四、绩效管理情况
大同市个体劳动者企业协会按照市委、市政府、市市场监督管理局党组安排部署,为了有效落实“六稳”、“六保”任务,为小微企业和个体工商户纾困解困,支持全市小微企业和个体工商户发展,充分发挥市场监管部门、个体劳动者协会与小微企业和个体工商户联系紧密的职能优势和邮储银行点多面广、产品丰富的体制优势,推动解决小微企业和个体工商户融资难题。大同市市场监督管理局、大同市个体劳动者协会、中国邮政储蓄银行大同支行联手开展“百亿送贷”活动支持小微企业、个体工商户复工复产,着力打造“市场监管、邮储、小微企业和个体工商户”融资合作新平台,助力优化小微企业、个体工商户发展营商环境,支持全市小微企业和个体工商户加快发展。
项目绩效主要是自收自支人员经费,年度工作目标计划及执行情况全部完成,绩效目标全部完成。
五、国有资产占有使用情况
我单位无车辆,无办公用房,固定资产已计提完折旧。
第四部分 名词解释
(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。