索引号: | 035200054/2021-00079 | 信息分类: | 财政预决算 |
发布机构: | 大同市市场监督管理局 | 发布日期: | 2021-04-13 16:39 |
标题: | 大同市消费者协会2021年度部门预算公开 | 文号: | |
时效: |
大同市消费者协会2021年度部门预算公开
大同市消费者协会2021年度部门预算
第一部分 概况
一、 大同市消费者协会主要职能
(一)受理消费投诉并调查调解。
(二)参与有关行政部门对商品和服务的监督检查。
(三)对损害消费权益的行为予以批评。
二、大同市消费者协会机构设置情况
“三定方案”未出台,暂无内设机构。
第二部分 2021年度部门预算报表
2021年预算收支总表 |
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预算公开表八 |
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单位:万元 |
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收入 |
支出 |
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项目 |
2021年 |
项目 |
2021年 |
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一、一般公共预算 |
71.38 |
一般公共服务支出 |
58.71 |
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二、纳入预算管理的政府性基金 |
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外交支出 |
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三、国有资本经营预算资金 |
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国防支出 |
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四、财政专户管理资金 |
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公共安全支出 |
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五、单位资金 |
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教育支出 |
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科学技术支出 |
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文化旅游体育与传媒支出 |
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社会保障和就业支出 |
5.87 |
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社会保险基金支出 |
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卫生健康支出 |
2.28 |
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节能环保支出 |
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城乡社区支出 |
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农林水支出 |
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交通运输支出 |
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资源勘探工业信息等支出 |
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商业服务业等支出 |
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金融支出 |
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援助其他地区支出 |
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自然资源海洋气象等支出 |
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住房保障支出 |
4.52 |
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粮油物资储备支出 |
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国有资本经营预算支出 |
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灾害防治及应急管理支出 |
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预备费 |
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其他支出 |
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转移性支出 |
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债务还本支出 |
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债务付息支出 |
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债务发行费用支出 |
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抗疫特别国债安排的支出 |
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本年收入合计 |
71.38 |
本年支出合计 |
71.38 |
2021年预算收入总表 |
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预算公开表九 |
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单位:万元 |
项目 |
2021年预算数 |
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科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|
合计 |
71.38 |
71.38 |
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
58.71 |
58.71 |
|
|
|
38 |
市场监督管理事务 |
58.71 |
58.71 |
|
|
|
50 |
事业运行 |
58.71 |
58.71 |
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
5.87 |
5.87 |
|
|
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
5.87 |
5.87 |
|
|
|
02 |
事业单位离退休 |
0.68 |
0.68 |
|
|
|
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
5.19 |
5.19 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
2.28 |
2.28 |
|
|
|
11 |
行政事业单位医疗 |
2.28 |
2.28 |
|
|
|
02 |
事业单位医疗 |
2.28 |
2.28 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
4.52 |
4.52 |
|
|
|
02 |
住房改革支出 |
4.52 |
4.52 |
|
|
|
01 |
住房公积金 |
3.90 |
3.90 |
|
|
|
02 |
提租补贴 |
0.62 |
0.62 |
|
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2021年预算支出总表 |
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预算公开表十 |
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单位:万元 |
项目 |
2021年预算数 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
71.38 |
52.38 |
19.00 |
201 |
一般公共服务支出 |
58.71 |
|
|
38 |
市场监督管理事务 |
58.71 |
|
|
50 |
事业运行 |
58.71 |
39.71 |
19.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
5.87 |
|
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
5.87 |
|
|
02 |
事业单位离退休 |
0.68 |
0.68 |
|
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
5.19 |
5.19 |
|
210 |
卫生健康支出 |
2.28 |
|
|
11 |
行政事业单位医疗 |
2.28 |
|
|
02 |
事业单位医疗 |
2.28 |
2.28 |
|
221 |
住房保障支出 |
4.52 |
|
|
02 |
住房改革支出 |
4.52 |
|
|
01 |
住房公积金 |
3.90 |
3.90 |
|
02 |
提租补贴 |
0.62 |
0.62 |
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2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表 |
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预算公开表十一 |
单位:万元 |
单位名称 |
2021年预算数 |
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2021年政府采购预算表 |
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预算公开表十二 |
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单位:万元 |
单位编码 |
单位名称 |
项目名称 |
金额 |
支出经济科目编码 |
支出经济科目名称 |
采购品目 |
数量 |
计量单位 |
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2021年项目支出绩效目标表
预算公开表十三 |
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单位:元 |
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部门编码 |
部门名称 |
单位编码 |
单位名称 |
项目名称 |
绩效目标 |
项目总额(元) |
当年金额(元) |
本级财政资金(元) |
业务科 |
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040 |
|
|
|
|
|
190000 |
190000 |
190000 |
|
|||||||||
|
大同市市场监督管理局[部门] |
040009002 |
大同市消费者协会(自收自支) |
J自收自支人员经费 |
按时发放自收自支人员工资,保障协会各项工作正常开展。 |
190000 |
190000 |
190000 |
行政科 |
2021年部门(单位)整体支出绩效目标表
预算公开表十四 (2021 年) |
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部门(单位)名称 |
大同市消费者协会(自收自支) |
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任务名称 |
主要内容 |
预算金额(万元) |
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|
总额 |
财政拨款 |
其他资金 |
|||
年度主要任务 |
合计 |
|
19 |
19 |
0.00 |
|
自收自支人员经费 |
|
19 |
19 |
0.00 |
||
年度总体目标 |
按时发放自收自支人员工资,保障协会各项工作正常开展。 |
|||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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年度绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
按规定使用资金 |
100%
|
||
质量指标 |
保障工作正常运行 |
100% |
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时效指标 |
按计划 |
及时 |
||||
成本指标 |
总成本 |
≤19万元 |
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效益指标 |
社会效益指标
|
保障协会各项工作正常开展 |
保障 |
|||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
100% |
第三部分 2021年度部门预算情况说明
一、2021年度部门预算数据变动情况及原因
(一)预算收支情况
大同市消费者协会2021年度预算收入71.38万元,比2020年63.07万元增加8.31万元,增幅13.18%,主要原因:本年度调入事业人员1人,财政预算拨款增加。
1、基本支出预算52.38万元,比2020年45.04万元增加7.34万元,增幅16.3%,主要原因:本年度调入事业人员1人,财政预算拨款增加。
2、项目支出预算19万元,比2020年18万元增加1万元,增幅5.56%,主要原因:项目支出全部为自收自支人员经费,工资、补贴等有所增长。
(二)一般公共预算支出情况
一般公共预算支出71.38万元,比2020年59.06万元增加12.32万元,增幅20.86%,主要原因:本年度调入事业人员1人,人员经费、公用经费有所增长。
(三)社会保障和就业支出情况
社会保障和就业支出预算5.87万元,比2020年0.62万元增加5.25万元,增幅846.77%。主要原因:2020年职工社会保障缴费预算安排在一般公共预算支出“工资和福利支出”。
(四)卫生健康支出2.28万元,比2020年增加2.28万元,增幅100%。主要原因:2020年职工医疗保险缴费预算安排在一般公共预算支出“工资和福利支出”。
(五)住房保障支出情况
住房保障支出预算4.52万元,比2020年3.5万元增加1.02万元,增幅34%。主要原因:本年度调入事业人员1人,住房公积金有所增长。
(六)政府性基金预算情况
政府性基金预算未安排,与上年一致。
二、“三公”经费增减变动原因说明
大同市消费者协会“三公”经费一般公共预算资金安排1.6万元,与上年一致。其中:公务用车运行维护费1.6万元,和上年相同。
三、政府采购情况
政府采购预算未安排,与上年一致。
四、绩效管理情况
一、围绕年主题活动,完成各项工作任务
(一)按照省消协要求,从六月开始到九月底组织开展了“凝聚你我力量,让消费者温暖”公益活动。一是制定了实施方案,要求各县区消协立即组织开展。二是加强宣传力度,营造健康发展环境,端午节期间,利用媒体发布了消费警示,并通报了组织对粽子抽检的不合格报告;中秋国庆双节期间,通过媒体发布了购买月饼以及旅游出行的消费警示等。三是组织开展大调研活动,对我市酒类协会、河南商会、互联网协会等20余家行业协会商会进行调研,通过调研,交流双方表达了进一步合作意愿,明确了双方合作的共同点,增进了协会间的交流,实现互相补充,更好的为消费者做好服务。四是为深入贯彻落实习近平总书记关于“坚决制止餐饮浪费行为,切实培养节约习惯”的有关精神,发布了“厉行节约,杜绝餐饮浪费”倡议书等。
(二)为进一步推进放心消费创建工作的深入开展,巩固创建成果,切实加强对示范单位的动态管理,联合市场局对2018年和2019年创建的“诚信经营 放心消费”示范单位开展“回头看”复核工作。活动的开展,对企业恪守经营服务承诺,创新服务举措,使消费维权的便利程度和满意度持续提高,更好地服务于广大消费者。
二、加强队伍建设,完善体制机制建设
(一)市消协上一届理事会己于2009年届满,换届至今已延期11年,做好消协理事会换届工作,是贯彻落实中消协第五届和省消协第三届理事会议精神的需要。参照中消协和省消协换届模式,市消协积极推进换届工作,目前共吸收成员共计114人,分别由政府司法机关、人民团体、协商会、新闻媒体、专家学者、县区消协组成,新一届理事会将推动社会各方共同努力,积极营造安全放心的消费环境,为促发展、惠民生作出新贡献。
(二)积极推进办理事业单位登记工作。积极与市委编办沟通,依法办理了事业单位法人证书,为协会持续健康发展创造了良好条件。
三、加大消费纠纷调解力度,切实化解消费矛盾
解决消费纠纷是促进社会和谐的重要抓手,关注百姓投诉的热点、难点,积极受理消费者投诉,妥善解决各种消费争议。如:“某驾校退办学费难”在经过受理调查、宣法普法、反复沟通后当事人双方签订了投诉调解书,结束了消费者历时8年的维权之路;“某小区房屋开间尺寸不足”多次同房地产开发商和有关部门积极沟通,为消费者答疑解惑,有效维护了消费者的知情权。
项目绩效主要是自收自支人员经费,年度工作目标计划及执行情况全部完成,绩效目标完成良好。
五、国有资产占有使用情况
车辆已报废,无办公用房。
第四部分 名词解释
(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(三)“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。