第一部分概况

一、基本情况

大同市动物疫病预防控制中心为全额事业单位，2020年10月由于事业单位机构改革与大同市动物卫生监督所合并，地址：大同市平城区云州街农产品质检大楼，编制人数28人、实际人数37人，退休人数26人，长期赡养人员1人。

二、工作职责

动物疫病预防控制机构承担动物疫病的监测、检测、诊断、流行病学调查、疫情报告以及其他预防、控制等技术工作；承担动物疫病净化、消灭的技术工作。

第二部分2021年度单位预算报表（见附件）

103大同市动物疫病预防控制中心．xlsx

大同市动物疫病预防控制中心．xls

第三部分2021年度单位预算情况说明

一、2021年度单位预算收支情况说明

（一）预算收入情况

大同市动物疫病预防控制中心2021年收入预算897．53万元。

（二）一般公共预算支出情况

1．2021年基本支出475．98万元，基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定，其中：人员经费439．97万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金等；公用经费36．01万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务用车运行维护费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费等。

2．2020年项目支出421．55万元，主要用于重大动物疫病防控经费、瘦肉精专项整治、兽药残留专项整治、大同市畜牧兽医大数据平台建设运行服务等。主要农作物重大病虫防控项目、

（三）政府性基金预算情况

本单位2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

二、“三公”经费情况

2021年“三公”经费预算8万元，其中公务接待费0万元；公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费8万元，我单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

三、政府采购情况

大同市动物疫病预防控制中心2021年政府采购预算336．5万元，主要用于重大动物疫病防控经费301．5万元，瘦肉精专项整治经费15万元，兽药残留专项整治经费15万元、办公用品和印刷费等5万元。

四、绩效管理情况

我单位2021年实施绩效目标管理的项目12个，预算金额329．83万元。

我单位进一步完善内部控制制度，通过科学细化绩效目标，熟悉绩效管理的程序和流程，严把支出关口，杜绝一切不合理的开支，确保2021年绩效管理工作取得成效。

五、国有资产占用情况

（一）车辆数合计（辆）

5

1．一般公务用车

5

（二）单位价值200万元以上大型设备（台、套）

无

（三）冷藏冷库（立方米）

430

第四部分名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（五）政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。