| 索引号： | 035200004/2021-00164 | 信息分类： | 财政预决算 |
| 发布机构： | 大同市教育局 | 发布日期： | 2021-04-01 18:24 |
| 标题： | 大同十中2021年单位预算 | 文号： | |
| 时效： |
大同十中2021年单位预算
大同十中2021年单位预算
第一部分 概况
根据中共大同市委、大同市人民政府《关于印发大同市人民政府机构改革方案的通知》（同发[2009]23号）和大同市机构编制委员会同编发[2008]3号文件精神，大同十中是副县级事业单位。为了按编制科学合理设置岗位与职数，并按“按需设岗、专兼结合、一人多岗”的要求设定，结合我校的实际情况，特制定此方案。校职能和特点
（一）职能：实施初中义务教育，促进基础教育发展，初中学历教育。
（二）特点：现学校为十轨制，30个教学班，共有学生815学区划分影响，招生人数不足。
一、本单位职责
（一）学校职责：
1、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持正确的政治方向，团结依靠广大教职员工，保证学校的社会主义方向。积极稳妥地推进基础教育改革，按教育规律办学，确保教育质量。努力培养德智体全面发展的社会主义现代化的建设者和接班人。
2、制订学校的发展规划和学年、学期工作计划，并认真组织实施、检查和总结。
3、根据学校规模，编制标准、实际需要和有关规定，设置学校的内部机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。
4、组织德育工作。把德育放在首位，坚持管理育人、服务育人、环境育人的工作方针，建设一支精干得力的德育工作队伍，采取切实措施，坚持不懈地加强对学生的政治、思想、品德教育。
5、组织教学工作。坚持学校工作以教学为主，按照国家统一编制的教学计划、课程标准，遵循教学规律组织教学，建立和完善教学管理系统，搞好教学常规管理，进行教学改革，努力提高教学质量。
6、组织德育、智育、体育、美育、劳动教育工作。妥善处理“五育”之间的关系，保证学校各项教育工作生动活泼，卓有成效地开展。
7、组织教师队伍建设工作。抓好教师队伍建设，注重培养青年教师，使之不断提高政治思想、职业道德、文化业务水平，充分调动他们工作的主动性、积极性和创造性。
8、组织总务工作。贯彻勤俭办学原则，坚持总务工作为教学、为师生服务的方向，关心师生生活，保护师生健康，严格管理学校财产和财务，搞好校园建设，逐步改善办学条件和教职工福利。努力争取社会各方面对学校工作的支持和帮助，协调、处理公共关系。
9、民主管理学校，学校的重要问题决策前，征求党组织的意见，听取教代会的意见，实行校务公开，自觉接受党组织和群众的监督。
10、完成市委、市政府和市教育局交办的其他事项。
（二）岗位职责：
1、热爱社会主义祖国，拥护中国共产党的领导，爱岗敬业，教书育人，为人师表，自觉遵守 《中小学教师职业道德规范》,严格执行大同市中小学“五条禁令”、“十不准”。
2、承担学校安排的教学任务，备课、上课、辅导、批改作业、考核学生成绩。
3、在课内外对学生进行思想品德教育，根据学校安排，愿意担任班主任，或组织、辅导学生课外活动。
4、积极参加、承担学校的教育教学研究工作。
5、积极参加学历提升培训、各种业务学习等工作，不断提高自身的业务水平。
6、教辅人员根据学校分工履行自身岗位职责。
7、其它各岗位的具体职责参照《大同十中学科教学规范》执行。
二、机构设置情况
根据上述职责，大同十中设7个职能处（室）。
1、办公室
是学校行政、支部处理日常事物的工作单位。综合协调学校重要党务、政务、事务；负责文件运转、管理和重要文电的起草工作；负责校长办公会议和党支部会议等重要会议的组织安排并督办；协助校长做好各类人员的聘用、培训、考核、晋升、奖惩等人事管理工作和各职能单位的考核、评估工作；做好学校印章的保管和使用工作；协助党支部按计划组织好政治学习。负责学校文秘、档案、保密、信访、计划生育等工作。按全面育人的目标，导向教师端正教育思想，探索教育规律改革教学方法，减轻学生过重课业负担，全面提高教育质量。执行学校的教研制度，完善管理机制，形成管理网络，并层层抓落实。选定科研课题，拟定实施方案，落实课题责任人，做好实施过程组织、调控和交流等，并联系校外科研力量，对科研成果定期评估验收。按上级有关规定，有计划地组织教师接受继续教育，参加业务进修，提高学历层次。
2、教务处
是组织学校教学管理工作的教学单位 。努力组织、积极安排教师学习党和国家的教育政策、新课程改革的新理念，学习现当代先进的教学思想，全面树立素质教育的人才观、基础观、教学观、质量观，切实转变教学观念，积极投身教改实践。组织好各项教学活动，从教学目标、教学计划、教学内容、教学方法、教学评价等方面加以检查、调控，切实加强教学常规管理。
3、政教处
是学校学生管理工作的单位。全面负责学校对学生的常规管理、思想教育、日常行为规范的养成及学校有关的大型活动的组织工作，促进学生良好行为习惯的养成及思想道德水平的提高。抓好班主任队伍建设，负责对学生进行安全教育、法制教育、提高学生法制观念。
4、总务处
是学校教学设备使用、管理，为教学服务的后勤单位。拟定预算报告，按照有关规定做好收费工作，指导财会人员严格执行财务制度，指导财产保管人员按规定手续领物，合理使用财力。负责校舍、课桌、仪器、设备等校产的登记、管理、添置、维修，制定校产的使用和保管制度，并督促师生执行。建立和健全各项规章制度。与教务处、政教处协作，对广大师生进行勤俭节约，爱护公物的教育。
5、教研室
是学校教学和教研工作的科研部。按全面育人的目标导向，指导教师端正教育思想，探索教育规律改革教学方法，减轻学生过重课业负担，全面提高教育质量。执行学校的教研制度，完善管理机制，形成管理网络，并层层抓落实。选定科研课题，拟定实施方案，落实课题责任人，做好实施过程组织、调控和交流等，并联系校外科研力量，对科研成果定期评估验收。有计划地组织教师参加教学基本功训练、考核，提高教师教学基本功。
6、工会
是教职工自主参加、自我教育和自我管理的群众组织。协助党支部、校长室抓好教代会工作，提高教职工参与意识，自觉行使民主权利，做学校的主人。
7、团委
是学校团员青年的先进群众组织，是学校党支部的有力助手。在党支部的领导下，发挥党的助手作用，对教师团员进行思想政治教育，组织教师团员认真学习党的路线、方针、政策，坚持四项基本原则，不断提高思想觉悟。抓好团的思想建设，不断吸收条件成熟的优秀学生入团，培养团的干部。认真完成学校党政领导布置的其他任务。协助政教处做好学生的思想工作。
四、人员编制
(一) 现有情况
大同十中核定编制数138人，至2020年底实有人数133人，其中专业人员编制129人，工勤人员编制数4人
（二）需设岗位
根据我校编制情况和实际情况，需要设立党办，需要党办主任1名，党办干事1名。
大同十中内设机构基本情况表
|
内设 机构 |
机构 级别 |
编制数 |
科级职数 |
名称 |
领导职数 |
备注 |
||||
|
合计 |
正职 |
副职 |
合计 |
副县 |
正科 |
|||||
|
办公室 |
副科级 |
|
2 |
1 |
2 |
校长 |
1 |
1 |
|
|
|
教务处 |
副科级 |
|
2 |
1 |
1 |
支部书记 |
1 |
1 |
|
|
|
教研室 |
副科级 |
|
2 |
1 |
1 |
副校长 |
2 |
|
2 |
|
|
政教处 |
副科级 |
|
2 |
1 |
2 |
|
|
|
|
|
|
总务处 |
副科级 |
|
2 |
1 |
0 |
|
|
|
|
|
|
团委 |
副科级 |
|
1 |
1 |
0 |
|
|
|
|
|
|
工会 |
副科级 |
|
1 |
1 |
0 |
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
12 |
7 |
6 |
|
4 |
2 |
2 |
|
第二部分2021年度单位预算报表
见附表 单位预算公开表表一至表十四
|
预算公开表1 2021年预算收支总表 |
|||
|
单位：万元 |
|||
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
2021年 |
项目 |
2021年 |
|
一、一般公共预算 |
1,905.51 |
一般公共服务支出 |
|
|
二、纳入预算管理的政府性基金 |
|
外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算资金 |
|
国防支出 |
|
|
四、财政专户管理资金 |
|
公共安全支出 |
|
|
五、单位资金 |
110.00 |
教育支出 |
1,555.39 |
|
|
|
科学技术支出 |
|
|
|
|
文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
228.17 |
|
|
|
社会保险基金支出 |
|
|
|
|
卫生健康支出 |
77.73 |
|
|
|
节能环保支出 |
|
|
|
|
城乡社区支出 |
|
|
|
|
农林水支出 |
|
|
|
|
交通运输支出 |
|
|
|
|
资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
商业服务业等支出 |
|
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
|
自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
住房保障支出 |
154.22 |
|
|
|
粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
预备费 |
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
转移性支出 |
|
|
|
|
债务还本支出 |
|
|
|
|
债务付息支出 |
|
|
|
|
债务发行费用支出 |
|
|
|
|
抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
2,015.51 |
本年支出合计 |
2,015.51 |
|
预算公开表2 2021年预算收入总表 |
||||||
|
单位：万元 |
||||||
|
项目 |
2021年预算数 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|
|
合计 |
2,015.51 |
1,905.51 |
|
|
110.00 |
|
205 |
教育支出 |
1,555.39 |
1,445.39 |
|
|
110.00 |
|
02 |
普通教育 |
1,555.39 |
1,445.39 |
|
|
110.00 |
|
03 |
初中教育 |
1,555.39 |
1,445.39 |
|
|
110.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
228.17 |
228.17 |
|
|
|
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
228.17 |
228.17 |
|
|
|
|
02 |
事业单位离退休 |
50.50 |
50.50 |
|
|
|
|
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
177.67 |
177.67 |
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
77.73 |
77.73 |
|
|
|
|
11 |
行政事业单位医疗 |
77.73 |
77.73 |
|
|
|
|
02 |
事业单位医疗 |
77.73 |
77.73 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
154.22 |
154.22 |
|
|
|
|
02 |
住房改革支出 |
154.22 |
154.22 |
|
|
|
|
01 |
住房公积金 |
133.25 |
133.25 |
|
|
|
|
02 |
提租补贴 |
20.97 |
20.97 |
|
|
|
|
预算公开表3 2021年预算支出总表 单位：万元 |
|||||
|
项目 |
2021年预算数 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
合计 |
2,015.51 |
1,763.86 |
251.65 |
|
|
205 |
教育支出 |
1,555.39 |
|
|
|
|
02 |
普通教育 |
1,555.39 |
|
|
|
|
03 |
初中教育 |
1,555.39 |
1,303.74 |
251.65 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
228.17 |
|
|
|
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
228.17 |
|
|
|
|
02 |
事业单位离退休 |
50.50 |
50.50 |
|
|
|
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
177.67 |
177.67 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
77.73 |
|
|
|
|
11 |
行政事业单位医疗 |
77.73 |
|
|
|
|
02 |
事业单位医疗 |
77.73 |
77.73 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
154.22 |
|
|
|
|
02 |
住房改革支出 |
154.22 |
|
|
|
|
01 |
住房公积金 |
133.25 |
133.25 |
|
|
|
02 |
提租补贴 |
20.97 |
20.97 |
|
|
|
预算公开表4 2021年财政拨款收支总表 单位：万元 |
|||||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
金额 |
项目 |
金额 |
||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
|||
|
一、一般公共预算 |
1,905.51 |
一般公共服务支出 |
|
|
|
|
二、纳入预算管理的政府性基金 |
|
外交支出 |
|
|
|
|
三、国有资本经营预算资金 |
|
国防支出 |
|
|
|
|
|
|
公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
教育支出 |
1,445.39 |
1,445.39 |
|
|
|
|
科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
228.17 |
228.17 |
|
|
|
|
社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
|
卫生健康支出 |
77.73 |
77.73 |
|
|
|
|
节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
|
|
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
154.22 |
154.22 |
|
|
|
|
粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
预备费 |
|
|
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
转移性支出 |
|
|
|
|
|
|
债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
1,905.51 |
本年支出合计 |
1,905.51 |
1,905.51 |
|
|
预算公开表5 |
||||
|
2021年一般预算支出预算表 |
||||
|
单位：万元 |
||||
|
项目 |
2021年预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
1,905.51 |
1,708.86 |
196.65 |
|
205 |
教育支出 |
1,445.39 |
1,248.74 |
196.65 |
|
02 |
普通教育 |
1,445.39 |
1,248.74 |
196.65 |
|
03 |
初中教育 |
1,445.39 |
1,248.74 |
196.65 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
228.17 |
228.17 |
|
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
228.17 |
228.17 |
|
|
02 |
事业单位离退休 |
50.50 |
50.50 |
|
|
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
177.67 |
177.67 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
77.73 |
77.73 |
|
|
11 |
行政事业单位医疗 |
77.73 |
77.73 |
|
|
02 |
事业单位医疗 |
77.73 |
77.73 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
154.22 |
154.22 |
|
|
02 |
住房改革支出 |
154.22 |
154.22 |
|
|
01 |
住房公积金 |
133.25 |
133.25 |
|
|
02 |
提租补贴 |
20.97 |
20.97 |
|
|
|
|
预算公开表6 |
|
一般公共预算安排基本支出分单位经济科目表 |
||
|
|
|
单位：万元 |
|
单位经济科目名称 |
预算数 |
备注 |
|
合计 |
1,708.86 |
|
|
工资福利支出 |
1,591.48 |
|
|
基本工资 |
710.09 |
|
|
津贴补贴 |
99.74 |
|
|
绩效工资 |
377.50 |
|
|
机关事业单位基本养老保险缴费 |
177.67 |
|
|
职工基本医疗保险缴费 |
77.73 |
|
|
其他社会保障缴费 |
12.22 |
|
|
住房公积金 |
133.25 |
|
|
其他工资福利支出 |
3.28 |
|
|
商品和服务支出 |
67.77 |
|
|
办公费 |
2.00 |
|
|
印刷费 |
0.90 |
|
|
咨询费 |
1.00 |
|
|
手续费 |
0.10 |
|
|
水费 |
2.00 |
|
|
电费 |
2.00 |
|
|
邮电费 |
1.00 |
|
|
差旅费 |
1.00 |
|
|
维修（护）费 |
1.00 |
|
|
培训费 |
1.00 |
|
|
专用材料费 |
1.00 |
|
|
劳务费 |
2.00 |
|
|
工会经费 |
10.59 |
|
|
福利费 |
36.37 |
|
|
其他商品和服务支出 |
5.81 |
|
|
对个人和家庭的补助 |
49.61 |
|
|
退休费 |
47.69 |
|
|
奖励金 |
1.92 |
|
|
|
|
预算公开表7 |
|
一般公共预算安排基本支出分政府经济科目表 |
||
|
|
|
单位：万元 |
|
政府经济科目名称 |
预算数 |
备注 |
|
合计 |
1708.86 |
|
|
对事业单位经常性补助 |
1659.25 |
|
|
工资福利支出 |
1591.48 |
|
|
商品和服务支出 |
67.77 |
|
|
对个人和家庭的补助 |
49.61 |
|
|
社会福利和救助 |
1.92 |
|
|
离退休费 |
47.69 |
|
|
|
|
预算公开表8 |
|
2021年政府性基金预算收入表 |
||
|
|
|
单位:万元 |
|
项目 |
政府性基金收入预算 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
|
|
|
预算公开表9 |
||||
|
2021年政府性基金预算支出预算表 |
||||
|
单位:万元 |
||||
|
项目 |
2021年预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
|
|
|
预算公开表10 |
||||
|
国有资本经营预算支出表 |
||||
|
单位：万元 |
||||
|
科目 |
2021年国有资本经营预算支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
预算公开表11 |
|
2021年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表 |
|
|
|
单位:万元 |
|
项目 |
2021年预算数 |
|
因公出国（境）费 |
|
|
公务接待费 |
|
|
公务用车购置及运行费 |
|
|
①公务用车购置费 |
|
|
②公务用车运行维护费 |
|
|
合计 |
|
|
|
预算公开表12 |
|
2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表 |
|
|
|
单位:万元 |
|
单位名称 |
2021年预算数 |
|
|
|
|
预算公开表13 |
||||||||
|
政府采购预算表 |
||||||||
|
单位：万元 |
||||||||
|
单位编码 |
单位名称 |
项目名称 |
金额 |
支出经济科目编码 |
支出经济科目名称 |
采购品目 |
数量 |
计量单位 |
|
|
|
合计 |
16.70 |
|
|
|
|
|
|
|
教科文科 |
|
16.70 |
|
|
|
|
|
|
050 |
大同市教育局[单位] |
|
16.70 |
|
|
|
|
|
|
050015 |
大同市第十中学校 |
|
16.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出 |
16.70 |
|
|
|
|
|
|
050015 |
大同市第十中学校 |
T提前下达2021年城乡义务教务补助经费中央及省级资金公用经费（晋财教）{2020}184号，同财教{2020}157号 |
7.00 |
31002 |
办公设备购置 |
A020101-计算机设备 |
|
|
|
050015 |
大同市第十中学校 |
T提前下达2021年城乡义务教务补助经费中央及省级资金公用经费（晋财教）{2020}184号，同财教{2020}157号 |
5.70 |
31002 |
办公设备购置 |
A0202-办公设备 |
|
|
|
050015 |
大同市第十中学校 |
T提前下达2021年城乡义务教务补助经费中央及省级资金公用经费（晋财教）{2020}184号，同财教{2020}157号 |
2.00 |
30202 |
印刷费 |
C081401-印刷服务 |
|
|
|
050015 |
大同市第十中学校 |
T提前下达2021年城乡义务教务补助经费中央及省级资金公用经费（晋财教）{2020}184号，同财教{2020}157号 |
2.00 |
30201 |
办公费 |
A09-办公消耗用品及类似物品 |
|
|
|
表13 项目绩效自评表 单位:元 |
|||||||||
|
单位编码 |
单位名称 |
单位编码 |
单位名称 |
项目名称 |
绩效目标 |
项目总额（元） |
当年金额（元） |
本级财政资金（元） |
业务科 |
|
050 |
|
|
|
|
|
1966500 |
1966500 |
1966500 |
|
|
|
大同市教育局[单位] |
050015 |
大同市第十中学校 |
J初中班主任费 |
通过支付班主任费，调动、肯定、鼓励班主任的工作，使学校的基层工作管理扎实落实处，提高教学质量。 |
180000 |
180000 |
180000 |
教科文科 |
|
|
大同市教育局[单位] |
050015 |
大同市第十中学校 |
M初中校长基金 |
通过校长基金，调动、肯定、鼓励教师的工作。使学校的基层工作扎实落实到实处，提高教学质量。 |
900000 |
900000 |
900000 |
教科文科 |
|
|
大同市教育局[单位] |
050015 |
大同市第十中学校 |
J校办工厂退休人员生活补助 |
通过支付校办工厂职工生活补贴差额及采暖费差额，使退休职工在生活上得到应有的保障，同时维护社会和谐稳定发展，发放完成率100%。 |
8500 |
8500 |
8500 |
教科文科 |
|
|
大同市教育局[单位] |
050015 |
大同市第十中学校 |
J物业管理费 |
提高学校后勤服务质量，创建整洁和谐文明的校园环境。及时、保障。 |
250000 |
250000 |
250000 |
教科文科 |
|
|
大同市教育局[单位] |
050015 |
大同市第十中学校 |
T提前下达2021年城乡义务教育补助经费中央及省级资金 |
用于日常办公、业务活动等方面的经常性开支，保障单位日常工作的开展，使工作落实到实处，提高教学质量。 |
628000 |
628000 |
628000 |
教科文科 |
|
表14单位（单位）整体支出绩效目标表 （2021 年） |
|||||
|
单位（单位）名称 |
大同市第十中学校[单位] |
||||
|
|
任务名称 |
主要内容 |
预算金额（万元） |
||
|
|
总额 |
财政拨款 |
其他资金 |
||
|
年度主要任务 |
合计 |
|
1960.51 |
1905.51 |
55 |
|
主要任务 |
保障教育工作顺利运行 |
1960.51 |
1905.51 |
55 |
|
|
年度总体目标 |
全市教育工作平稳有序开展，优化教育环境，坚持教育体制改革，提升教育质量，提高教育治理水平，推进教育现代化，办好人民满意的教育。 |
||||
|
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
年度绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
完成实绩情况 |
完成 |
|
|
重点工作完成情况 |
完成 |
||||
|
质量达标情况 |
达标 |
||||
|
质量指标 |
|
|
|||
|
时效指标 |
|
|
|||
|
成本指标 |
|
|
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
经济效益 |
良好 |
||
|
社会公众或服务对象满意度 |
≥85% |
||||
|
生态效益 |
良好 |
||||
|
社会效益 |
良好 |
||||
|
社会效益指标 |
|
|
|||
|
生态效益指标 |
|
|
|||
|
可持续影响指标 |
|
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
|
|
||
|
其他满意度指标 |
|
|
|||
第三部分 2021年度单位预算情况说明
一、 （一）预算收支情况
大同十中2021年收支预算1960.51万元，其中一般公共预算1905.51万元，他资金55万元，
（一） 一般公共预算支出情况
大同十中2021年一般公共预算支出预算支出1905.51万元。其中：教育支出1445.39，社会保障和就业支出：228.17，卫生健康支出：77.73，住房保障支出：154.22万元。共计：1905.51万元。
二、“三公经费情况
由于我单位没有车辆运行以及出国考察、招待等情况，三公经费没有预算支出
三、 运行经费情况：
学校主要以教学为主，用于教师办公经费、于考试试卷费，教师培训费、外出差旅费、专用材料费、维修维护、水电费等
四、 政府采购情况；2021年政府预算采购情况：用提前下达义务教育少部分资金12.7元万元，用于改善办学条件，增加办公设施。2万元用于采购印刷、纸张、2万元用于耗材等办公用品。
五、 绩效管理情况
我单位通过绩效管理，可以帮助教职工实现其绩效的持续发展；促进形成一个以绩效为导向的学校文化；激励教职工，使他们的工作更加投入；促使员工开发自身的潜能，提高他们的工作满意感；增强团队凝聚力，改善团队绩效；通过不断的工作沟通和交流，发展教职工的主观能动性与管理者之间的建设性的、开放的关系；给员工提供表达自己的工作愿望和期望的机会。办让社会、家长、学生满意的学校，广泛接受社会监督。
六、 国有资产占有情况；
|
固定资产明细表 |
|
单位：万元 |
|
项目 |
年初数 |
本年增加 |
本年减少 |
年末数 |
|
原值合计 |
6818.72 |
18.16 |
0.00 |
6836.88 |
|
房屋及构筑物 |
2211 |
0.00 |
0.00 |
2211 |
|
通用设备 |
723.05 |
4.00 |
0.00 |
727.05 |
|
专用设备 |
47.23 |
14.16 |
0.00 |
61.39 |
|
文物和陈列品 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
图书、档案 |
8.03 |
0.00 |
0.00 |
8.03 |
|
家具、用具、装具及动植物 |
170.87 |
0.00 |
0.00 |
170.87 |
|
无形资产 |
3658.54 |
0.00 |
0.00 |
3658.54 |
|
|
||||
|
累计折旧合计 |
452.20 |
187.34 |
0.00 |
639.54 |
|
房屋及构筑物 |
55.82 |
44.26 |
0.00 |
100.08 |
|
通用设备 |
340.05 |
116.38 |
0.00 |
456.43 |
|
专用设备 |
12.68 |
12.44 |
0.00 |
25.12 |
|
文物和陈列品 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
图书、档案 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
家具、用具、装具及动植物 |
42.90 |
13.98 |
0.00 |
56.88 |
|
无形资产 |
0.75 |
0.28 |
0.00 |
1.03 |
|
|
|
|
|
|
|
净值合计 |
6366.52 |
1.72 |
170.90 |
6197.34 |
|
房屋及构筑物 |
2154.31 |
0.00 |
44.26 |
2110.05 |
|
通用设备 |
383.88 |
0.00 |
112.39 |
271.49 |
|
专用设备 |
34.55 |
1.72 |
0.00 |
36.27 |
|
文物和陈列品 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
图书、档案 |
8.03 |
0.00 |
0.00 |
8.03 |
|
家具、用具、装具及动植物 |
127.96 |
0.00 |
13.98 |
113.98 |
|
无形资产 |
3657.79 |
0.00 |
0.27 |
3657.52 |
）1）我单位不存在使用债务资金形成的固定资产、公共基础设施、保障性住房等资产的账面价值、使用情况、收益情况及与此相关的债务偿还情况。
（2）我单位不存在重要资产置换、无偿调入（出）、捐入（出）、报废、重大毁损等情况的说明。
（3）我单位不存在对于政府单位管理的公共基础设施、文物文化资产、保障性住房、自然资源资产等重要资产，披露种类和实物量等相关信息。
七、其他说明:无
第四部分 名词解释
（一）基本支出：指为保障学校正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定教学任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）机关运行经费：指学校参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
