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索引号: 信息分类: 财政预决算
发布机构: 发布日期: 2020-09-20 15:29
标题: 大同市直属机关事务管理局2019年部门决算公开 文号:
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大同市直属机关事务管理局2019年部门决算公开

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大同市直属机关事务管理局2019年部门决算公开

第一部分概况

一、本部门职责

大同市直属机关事务管理局的主要职能:

(一)组织实施党和国家、省关于机关事务工作的法律、法规和方针、政策,拟订市直机关事务工作的政策、规划和规章制度并组织实施。

(二)指导市委办公室、市人大办公室、市政府办公室、市政协办公室、市直党政机关集中办公区以及新组建部门(单位)办公区的机关事务工作,指导全市党政机关事业单位机关事务工作。

(三)负责市委、市人大、市政府、市政协重要的国内公务接待、大型会议、重要活动的接待保障、服务和经费管理工作,拟订全市公务接待制度并组织实施。对全市公务接待管理部门进行业务指导。

(四)负责全市各类会议的后勤保障及经费管理工作。

(五)负责市直党政机关事业单位办公用房管理工作,制定规章制度并组织实施。按规定负责办公用房的规划编制、权属登记、使用调配、处置维修、物业管理等工作。负责办公用房建设的立项报批、计划编制、建设监管。负责市直党政机关事业单位及所属单位用地管理工作。负责市直党政机关事业单位经营性用房的清理整合和集中管理工作。负责市周转房、市级干部集中住宅区、人才公寓的管理、保障、服务工作,拟订相关规章制度并组织实施。

(六)负责市直党政机关事业单位公务用车的编制、配备、更新、处置工作,拟订相关制度、办法并监督执行。指导全市党政机关事业单位公务用车管理工作。

(七)承担全市公共机构节能推进、指导、协调、监督、检查的具体工作,会同有关部门制订规划、规章制度并组织实施。

(八)指导市直党政机关后勤服务保障工作,组织拟订市直党政机关后勤体制改革政策、制度并监督实施。

(九)负责制定市直党政机关运行实物定额和服务标准,按规定提出市委办公室、市人大办公室、市政府办公室、市政协办公室、市直机关集中办公区以及新组建部门(单位)办公区的机关事务管理服务经费的建议。负责市级公务接待和市直党政机关事业单位办公用房维修、公务用车、公共机构节能等专项经费的管理。

(十)负责会同有关部门定期对市本级党政机关事业单位办公用房使用情况以及下级党政机关事业单位办公用房管理情况进行专项联合巡检。负责会同有关部门定期对党政机关公务用车管理使用情况进行专项检查。

(十一)完成市委、市人大、市政府、市政协交办的其他任务。

二、市机关事务局设下列内设机构:

(一)办公室。

(二)财务科。

(三)接待一科。

(四)接待二科。

(五)会议管理科。

(六)办公用房管理科。

(七)公务用车管理科。

(八)公共机构节能监督管理科(市公共机构节能领导组办公室)。

(九)资产与基建管理科。

二、机构设置情况

大同市直属机关事务管理局有本级和直属机关事务服务中心1个下属单位。

 

 

 

第二部分2018年度部门决算报表

 

收入支出决算批复表

 

 

 

 

 

财决批复01

部门:大同市直属机关事务管理局

 

金额单位:元

 

 

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

85,045,973.62

一、一般公共服务支出

30

96,697,569.02

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

183,540,731.32

二、外交支出

31

0.00

三、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

32

0.00

四、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

33

0.00

五、经营收入

5

0.00

五、教育支出

34

0.00

六、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

35

0.00

七、其他收入

7

1,084.95

七、文化旅游体育与传媒支出

36

1,343,231.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

234,644.39

 

9

 

九、卫生健康支出

38

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

39

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

183,540,731.32

 

12

 

十二、农林水支出

41

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

42

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

0.00

 

16

 

十六、金融支出

45

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

0.00

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

47

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

48

532,985.52

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

0.00

 

21

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

50

0.00

本年收入合计

22

268,587,789.89

二十二、其他支出

51

0.00

用事业基金弥补收支差额

23

0.00

二十三、债务还本支出

52

0.00

年初结转和结余

24

13,762,456.31

二十四、债务付息支出

53

0.00

  其中:项目支出结转和结余

25

13,762,456.31

本年支出合计

54

282,349,161.25

 

26

 

结余分配

55

0.00

 

27

 

年末结转和结余

56

1,084.95

 

28

 

  其中:项目支出结转和结余

57

0.00

总计

29

282,350,246.20

总计

58

282,350,246.20

注:1.本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行批复。

    2.本表含政府性基金预算财政拨款。

    3.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。

 

 

 

 

 

 

收入决算批复表

 

财决批复02

 

部门:大同市直属机关事务管理局

 

金额单位:元

 

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

268,587,789.89

268,586,704.94

0.00

0.00

0.00

0.00

1,084.95

 

201

一般公共服务支出

82,936,197.66

82,935,112.71

0.00

0.00

0.00

0.00

1,084.95

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

53,235,758.75

53,234,673.80

0.00

0.00

0.00

0.00

1,084.95

 

2010301

  行政运行

7,626,958.00

7,626,958.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2010303

  机关服务

120,000.00

120,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2010350

  事业运行

10,639,618.53

10,638,533.58

0.00

0.00

0.00

0.00

1,084.95

 

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

34,849,182.22

34,849,182.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

29,700,438.91

29,700,438.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2013199

  其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

29,700,438.91

29,700,438.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

207

文化旅游体育与传媒支出

1,343,231.00

1,343,231.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20703

体育

1,343,231.00

1,343,231.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2070399

  其他体育支出

1,343,231.00

1,343,231.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

208

社会保障和就业支出

234,644.39

234,644.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20805

行政事业单位离退休

234,644.39

234,644.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

178,064.39

178,064.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080502

  事业单位离退休

56,580.00

56,580.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

212

城乡社区支出

183,540,731.32

183,540,731.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

183,540,731.32

183,540,731.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2120899

  其他国有土地使用权出让收入安排的支出

183,540,731.32

183,540,731.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

221

住房保障支出

532,985.52

532,985.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22102

住房改革支出

532,985.52

532,985.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210201

  住房公积金

532,985.52

532,985.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行批复。

 

    2.本表含政府性基金预算财政拨款。

 

    3.本表批复到项级科目。

 

    4.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。

 

 

 

 

 

 

支出决算批复表

财决批复03

部门:大同市直属机关事务管理局

 

金额单位:元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

282,349,161.25

9,613,031.90

272,736,129.35

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

96,697,569.02

8,845,401.99

87,852,167.03

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

66,797,130.11

8,845,401.99

57,951,728.12

0.00

0.00

0.00

2010301

  行政运行

7,626,958.00

357,841.00

7,269,117.00

0.00

0.00

0.00

2010303

  机关服务

240,000.00

0.00

240,000.00

0.00

0.00

0.00

2010350

  事业运行

18,962,644.58

8,487,560.99

10,475,083.59

0.00

0.00

0.00

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

39,967,527.53

0.00

39,967,527.53

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

29,900,438.91

0.00

29,900,438.91

0.00

0.00

0.00

2013199

  其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

29,900,438.91

0.00

29,900,438.91

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

1,343,231.00

0.00

1,343,231.00

0.00

0.00

0.00

20703

体育

1,343,231.00

0.00

1,343,231.00

0.00

0.00

0.00

2070399

  其他体育支出

1,343,231.00

0.00

1,343,231.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

234,644.39

234,644.39

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

234,644.39

234,644.39

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

178,064.39

178,064.39

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

56,580.00

56,580.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

183,540,731.32

0.00

183,540,731.32

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

183,540,731.32

0.00

183,540,731.32

0.00

0.00

0.00

2120899

  其他国有土地使用权出让收入安排的支出

183,540,731.32

0.00

183,540,731.32

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

532,985.52

532,985.52

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

532,985.52

532,985.52

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

532,985.52

532,985.52

0.00

0.00

0.00

0.00

注:1.本表依据《支出决算表》(财决04表)进行批复。

    2.本表含政府性基金预算财政拨款。

    3.本表批复到项级科目。

    4.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。

 

财政拨款收入支出决算批复表

 

 

 

 

 

 

 

财决批复04

部门:大同市直属机关事务管理局

金额单位:元

    

    

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

85,045,973.62

一、一般公共服务支出

28

96,697,569.02

96,697,569.02

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

183,540,731.32

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

30

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

31

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

32

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

33

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

34

1,343,231.00

1,343,231.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

234,644.39

234,644.39

0.00

 

9

 

九、卫生健康支出

36

0.00

0.00

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

37

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

183,540,731.32

0.00

183,540,731.32

 

12

 

十二、农林水支出

39

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

46

532,985.52

532,985.52

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

48

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

22

268,586,704.94

二十二、其他支出

49

0.00

0.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

23

13,762,456.31

二十三、债务还本支出

50

0.00

0.00

0.00

一、一般公共预算财政拨款

24

13,762,456.31

二十四、债务付息支出

51

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

25

0.00

本年支出合计

52

282,349,161.25

98,808,429.93

183,540,731.32

 

26

 

年末财政拨款结转和结余

53

0.00

0.00

0.00

总计

27

282,349,161.25

总计

54

282,349,161.25

98,808,429.93

183,540,731.32

注:1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)进行批复。

    2.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。

 

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

 

 

 

 

 

 

财决批复05

 

部门:大同市直属机关事务管理局

 

 

 

 

金额单位:元

 

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

 

项目支出结转

项目支出结余

 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

合计

13,762,456.31

0.00

13,762,456.31

85,045,973.62

9,613,031.90

75,432,941.72

98,808,429.93

9,613,031.90

89,195,398.03

0.00

0.00

0.00

0.00

 

201

一般公共服务支出

13,762,456.31

0.00

13,762,456.31

82,935,112.71

8,845,401.99

74,089,710.72

96,697,569.02

8,845,401.99

87,852,167.03

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

13,562,456.31

0.00

13,562,456.31

53,234,673.80

8,845,401.99

44,389,271.81

66,797,130.11

8,845,401.99

57,951,728.12

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2010301

  行政运行

0.00

0.00

0.00

7,626,958.00

357,841.00

7,269,117.00

7,626,958.00

357,841.00

7,269,117.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2010303

  机关服务

120,000.00

0.00

120,000.00

120,000.00

0.00

120,000.00

240,000.00

0.00

240,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2010350

  事业运行

8,324,111.00

0.00

8,324,111.00

10,638,533.58

8,487,560.99

2,150,972.59

18,962,644.58

8,487,560.99

10,475,083.59

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

5,118,345.31

0.00

5,118,345.31

34,849,182.22

0.00

34,849,182.22

39,967,527.53

0.00

39,967,527.53

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

200,000.00

0.00

200,000.00

29,700,438.91

0.00

29,700,438.91

29,900,438.91

0.00

29,900,438.91

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2013199

  其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

200,000.00

0.00

200,000.00

29,700,438.91

0.00

29,700,438.91

29,900,438.91

0.00

29,900,438.91

0.00

0.00

0.00

0.00

 

207

文化旅游体育与传媒支出

0.00

0.00

0.00

1,343,231.00

0.00

1,343,231.00

1,343,231.00

0.00

1,343,231.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20703

体育

0.00

0.00

0.00

1,343,231.00

0.00

1,343,231.00

1,343,231.00

0.00

1,343,231.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2070399

  其他体育支出

0.00

0.00

0.00

1,343,231.00

0.00

1,343,231.00

1,343,231.00

0.00

1,343,231.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

208

社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

234,644.39

234,644.39

0.00

234,644.39

234,644.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20805

行政事业单位离退休

0.00

0.00

0.00

234,644.39

234,644.39

0.00

234,644.39

234,644.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

0.00

0.00

0.00

178,064.39

178,064.39

0.00

178,064.39

178,064.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080502

  事业单位离退休

0.00

0.00

0.00

56,580.00

56,580.00

0.00

56,580.00

56,580.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

221

住房保障支出

0.00

0.00

0.00

532,985.52

532,985.52

0.00

532,985.52

532,985.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22102

住房改革支出

0.00

0.00

0.00

532,985.52

532,985.52

0.00

532,985.52

532,985.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210201

  住房公积金

0.00

0.00

0.00

532,985.52

532,985.52

0.00

532,985.52

532,985.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)进行批复。

    2.本表批复到项级科目。

    3.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算明细批复表

 

财决批复06

 

部门:大同市直属机关事务管理局                                                                                                     金额单位:元

 

科目编码

科目名称

金额

其中:基本支出

科目编码

科目名称

金额

其中:基本支出

科目编码

科目名称

金额

其中:基本支出

科目编码

科目名称

金额

其中:基本支出

 

301

工资福利支出

7,080,153.25

7,061,053.25

302

商品和服务支出

79,854,993.17

2,275,076.34

309

资本性支出(基本建设)

0.00

 

31022

  无形资产购置

0.00

0.00

 

30101

  基本工资

3,180,095.81

3,180,095.81

30201

  办公费

1,607,167.43

104,882.60

30901

  房屋建筑物购建

0.00

 

31099

  其他资本性支出

0.00

0.00

 

30102

  津贴补贴

895,220.25

895,220.25

30202

  印刷费

266,768.20

2,967.40

30902

  办公设备购置

0.00

 

307

债务利息及费用支出

0.00

0.00

 

30103

  奖金

288,141.00

286,641.00

30203

  咨询费

0.00

0.00

30903

  专用设备购置

0.00

 

30701

  国内债务付息

0.00

0.00

 

30106

  伙食补助费

37,801.00

37,801.00

30204

  手续费

680.00

540.00

30905

  基础设施建设

0.00

 

30702

  国外债务付息

0.00

0.00

 

30107

  绩效工资

1,000,209.98

1,000,209.98

30205

  水费

596,091.97

0.00

30906

  大型修缮

0.00

 

30703

  国内债务发行费用

0.00

0.00

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

824,745.54

824,745.54

30206

  电费

5,886,749.49

0.00

30907

  信息网络及软件购置更新

0.00

 

30704

  国外债务发行费用

0.00

0.00

 

30109

  职业年金缴费

0.00

0.00

30207

  邮电费

1,847,864.00

11,241.00

30908

  物资储备

0.00

 

311

对企业补助(基本建设)

0.00

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

302,934.15

302,934.15

30208

  取暖费

43,577.80

0.00

30913

  公务用车购置

0.00

 

31101

  资本金注入

0.00

 

30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

0.00

30209

  物业管理费

242,039.00

0.00

30919

  其他交通工具购置

0.00

 

31199

  其他对企业补助

0.00

 

30112

  其他社会保障缴费

17,600.00

0.00

30211

  差旅费

988,882.00

23,363.00

30921

  文物和陈列品购置

0.00

 

312

对企业补助

0.00

0.00

 

30113

  住房公积金

532,985.52

532,985.52

30212

  因公出国(境)费用

0.00

0.00

30922

  无形资产购置

0.00

 

31201

  资本金注入

0.00

0.00

 

30114

  医疗费

0.00

0.00

30213

  维修()

15,318,543.84

0.00

30999

  其他基本建设支出

0.00

 

31203

  政府投资基金股权投资

0.00

0.00

 

30199

  其他工资福利支出

420.00

420.00

30214

  租赁费

6,260,283.08

0.00

310

资本性支出

11,601,581.20

5,200.00

31204

  费用补贴

0.00

0.00

 

303

对个人和家庭的补助

271,702.31

271,702.31

30215

  会议费

2,973,282.00

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

0.00

31205

  利息补贴

0.00

0.00

 

30301

  离休费

0.00

0.00

30216

  培训费

33,125.00

3,472.00

31002

  办公设备购置

10,574,583.00

5,200.00

31299

  其他对企业补助

0.00

0.00

 

30302

  退休费

97,459.31

97,459.31

30217

  公务接待费

7,269,117.00

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

 

399

其他支出

0.00

0.00

 

30303

  退职(役)费

0.00

0.00

30218

  专用材料费

0.00

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

 

39906

  赠与

0.00

0.00

 

30304

  抚恤金

141,408.00

141,408.00

30224

  被装购置费

0.00

0.00

31006

  大型修缮

0.00

 

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

0.00

 

30305

  生活补助

0.00

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

 

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

0.00

 

30306

  救济费

0.00

0.00

30226

  劳务费

856,232.02

0.00

31008

  物资储备

0.00

 

39999

  其他支出

0.00

0.00

 

30307

  医疗费补助

0.00

0.00

30227

  委托业务费

31,194,775.66

0.00

31009

  土地补偿

0.00

 

313

对社会保障基金补助

0.00

 

30308

  助学金

0.00

0.00

30228

  工会经费

25,570.00

25,570.00

31010

  安置补助

0.00

 

31302

  对社会保险基金补助

0.00

 

30309

  奖励金

29,107.00

29,107.00

30229

  福利费

85,007.00

81,904.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

 

31303

  补充全国社会保障基金

0.00

 

30310

  个人农业生产补贴

0.00

0.00

30231

  公务用车运行维护费

3,019,963.23

1,858,388.34

31012

  拆迁补偿

0.00

 

 

 

 

 

 

30399

  其他对个人和家庭的补助

3,728.00

3,728.00

30239

  其他交通费用

270,043.00

152,150.00

31013

  公务用车购置

1,026,998.20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30240

  税金及附加费用

0.00

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

1,069,231.45

10,598.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

 

 

 

 

 

 

人员经费合计

7,351,855.56

7,332,755.56

公用经费合计

91,456,574.37

2,280,276.34

 

注:1.本表金额依据《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》(财决08表)进行批复。

 

    2.本表其中项依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行批复。

 

    3.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

 

财决批复07

 

部门:大同市直属机关事务管理局                                                                                                 金额单位:元

 

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

 

项目支出结转

项目支出结余

 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

合计

0.00

0.00

0.00

183,540,731.32

0.00

183,540,731.32

183,540,731.32

0.00

183,540,731.32

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

212

城乡社区支出

0.00

0.00

0.00

183,540,731.32

0.00

183,540,731.32

183,540,731.32

0.00

183,540,731.32

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

0.00

0.00

0.00

183,540,731.32

0.00

183,540,731.32

183,540,731.32

0.00

183,540,731.32

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

2120899

  其他国有土地使用权出让收入安排的支出

0.00

0.00

0.00

183,540,731.32

0.00

183,540,731.32

183,540,731.32

0.00

183,540,731.32

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

注:1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)进行批复。

 

 

 

    2.本表批复到项级科目。

 

    3.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。

 

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
金额单位:元
预算数 决算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行维护费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行维护费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费 小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1,131.61 0 0.00 0 0.00 726.91   0 404.70 102.7 302.00 0
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
 

 

 

 

 

 

 

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收支总计28235.02万元, 2018年收支13250.02万元,2018年相比增加14985万元,上升113%

二、收入决算情况说明

本年收入合计26858.78万元,其中:财政拨款收入26858.67万元,占比99%;上级补助收入0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;经营收入0万元,占比0%,其他收入0.11万元,占比1%

三、支出决算情况说明

本年支出合计28234.92万元,其中:基本支出961.30万元,占比3%;项目支出27273.61万元,占比97%.上年度结转1376.24万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支出总计28234.92万元 ,201813429.96万元。与2018年相比,财政拨款收、支出总计增加14804.96万元,增加111%

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

()财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出9880.84万元,其中,人员经费735.19万元,占比7.44%,公用经费9145.66万元,占比92.56%

()财政拨款支出决算具体情况

2019年度支出主要用于以下方面:

公务接待费726.91万元,占比7.35%,人员经费735.19万元,占比7.44%,公用经费160.71万元,占比1.63%

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年一般公共预算“三公”经费决算1131.61万元。其中:因公出国(境)费用0万元,公务接待费726.91万元,接待批次2871批10278;公务用车运行维护302.00万,公车购置费用102.7万元

2019年公务接待费较上年增长8.78%,由于机构改革本单位重新组建,接待任务增加,相应经费支出增加,增长比例未超过20%;机构改革后,公务用车职能划转至我局,相应经费随之划转,增加公务用车运行维护费及公务用车购置费用,分别为302万元、102.7万元。

七、其他重要事项情况说明

()机关运行经费支出情况说明

大同市直属机关事务管理局的机关运行经费财政拨款预算2658.96万元。

()政府采购情况说明

2019年度,政府采购支出总额23073.14万元。

()国有资产占用情况说明

1.车辆情况

公务用车制度改革后,机关剩余公车114辆。

2.房屋情况

大同市直属机关事务管理局办公地址位于大同市御东行政中心。

3.其他国有资产占有使用情况

单位价值50万元以上通用设备0();单位价值100万元以上专用设备0()

()预算绩效情况说明

2019年度,大同市直属机关事务管理局实行绩效目标管理的项目53,涉及一般公共预算当年拨款9669.75万元。围绕绩效目标对预算项目执行情况开展定期监控,督促加快预算执行进度,规范项目结余资金管理。根据预算绩效管理要求,53个绩效目标管理进行了绩效评价。从评价情况看,有关项目预算执行及时、有效,绩效目标得到较好实现,绩效管理水平不断提高,绩效指标体系建设逐步规范、科学、合理、完善,较为充分反映财政工作目标和任务。

()其他需要说明的事项

第四部分名词解释

财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国()费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国()费反映单位公务出国()的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

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