中共大同市委党史研究室（大同市地方志研究室）2019年度部门决算

 

第一部分 概况

一、主要职能

1.研究习近平新时代中国特色社会主义思想。跟踪研究大同新时代坚持和发展中国特色社会主义的理论和实践进程。

2.研究马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。开展党的历史、党的领袖人物及老一辈革命家精神风范的研究宣传和普及教育。

3.推动党史方志研究守正创新，促进党史方志研究成果转化，宣传党史方志文化，讲好大同故事，传承红色基因。

4.研究中共大同历史，总结大同党组织的历史经验和优良传统，挖掘大同革命精神，发挥党史资政育人作用，为新时代党的建设和市委决策服务，为教育广大党员、干部、群众和青少年服务。

5.征集、整理、研究大同党史资料。编辑审核市委及主要领导同志的文献资料、回忆资料等。

6.开展重要党史事件和党史人物的纪念活动，协助市委及有关部门审核涉及大同党史重大题材的纪念活动、展览陈列、纸质出版物、影视网络作品、新建纪念场馆的立项和内容等。

7.编纂大同市志、市级综合年鉴及其他市情书籍。指导市直有关部门编纂专志，指导各县区志书、综合年鉴和市情资料书籍编纂工作，发挥地方志存史、资政、育人功能，为我市经济社会发展提供文化支撑。

8.征集、保存大同市地方史志文献和资料，组织整理旧志，开展方志理论研究，开发利用地方史志资源。

9.指导全市党史研究和方志编研工作。

10.完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

从部门决算看，中共大同市委党史研究室（大同市地方志研究室）无下属单位，所以中共大同市委党史研究室（大同市地方志研究室）部门2019年决算仅包括本单位决算。

 

第二部分  中共大同市委党史研究室（大同市地方志研究室）2019年度部门决算报表（见附表）

 

第三部分 中共大同市委党史研究室（大同市地方志研究室）2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

我单位2019年决算收入、支出总计936.32万元。与2018年相比，收入、支出总计增加90.05万元，增加10.64%。主要原因是根据年初制定的工作计划，新增《大同市志》稿费等经费。

二、收入决算情况说明

我单位2019年决算本年收入934.95万元，与2018年的846.18万元相比，增加88.77万元，增加10.49%。增加的主要原因是根据年初制定的工作计划，新增《大同市志》稿费等经费。其中：财政拨款收入934.92万元，比2018年846.18万元增加88.74万元，增加10.49%;其他收入0.02万元，比2018年0.01万元增加0.01万元。

三、支出决算情况说明

我单位2019年决算本年支出928.45万元（基本支出635.27万元，项目支出293.17万元），比2018年的846.27万元相比，增加82.18万元，增加9.71%。增加的主要原因是根据年初制定的工作计划，新增《大同市志》稿费等经费。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

我单位2019年决算财政拨款收入、支出总计934.92万元。与2018年相比，收入、支出总计增加88.74万元，增加10.49%，增加主要原因是根据年初制定的工作计划，新增《大同市志》稿费等经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2019年一般公共预算财政拨款支出928.32万元（基本支出635.14万元，项目支出293.17万元），比2018年的846.27万元增加82.05万元，增加9.70%。增加的主要原因是根据年初制定的工作计划，新增《大同市志》稿费等经费。

1.我单位2019年一般公共预算财政拨款基本支出635.14万元，占一般公共预算财政拨款支出的68.42%，主要是用于完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。其中：工资福利支出433.28万元，包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费；商品和服务支出133.65万元，包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等；对个人和家庭补助68.21万元，包括离休费、退休费、抚恤金、奖励金、生活补助等。

2.我单位2019年一般公共预算财政拨款项目支出293.17万元，占一般公共预算财政拨款支出的31.58%，主要用于《大同市志》《大同年鉴》《中共大同执政实录》《大同今古》等印刷、出版费用支出。

六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位2019年政府性基金预算财政拨款支出与2018年度相同，均为0万元，故2019年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。（公开08表）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.我单位2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出0.01万元（2018年为2.71万元），其中：公务用车运行维护费支出0.01万元，比上年减少2.70万元，原因是单位合并后，原地方志的公务车辆报废后上交市财政，故2019年公务用车运行维护费减少。公务用车购置费、因公出国（境）费和公务接待费支出与2018年相同均为0万元。

2.我单位2019年末无公务车辆。

八、机关运行经费支出情况说明

我单位2019年机关运行经费支出133.65万元，主要用于保障本单位正常运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、维修（护）及其他交通费用等，比2018年的133.80万元支出增加0.15万元，增加0.11%。

九、国有资产占用情况说明

1.车辆情况

截至2019年12月31日，我单位无公务车辆。

2.房屋情况

我单位占用的办公用房为市直属机关事务管理局安排用房，总面积为476.07平方米（含办公室、会议室）。

3.其他情况

我单位没有单价50万元（含）以上的通用设备和单价100万元以上专用设备。

十、其他事项情况说明

1.政府采购情况

我单位2019年政府采购支出总额37.26万元，其中：政府采购货物支出7.59万元、占采购支出总额的20.37%；政府采购服务支出29.67万元，占采购支出总额的79.63%。

2.预算执行绩效情况说明

2019年度，我单位实行绩效目标管理的项目8个，涉及一般公共预算财政拨款支出293.17万元。我单位围绕绩效目标对预算项目执行情况开展定期监控，督促加快预算执行进度，规范项目结余资金管理。2019年进一步完善了内部控制制度，通过科学细化绩效目标，熟悉绩效管理的程序和流程，发现问题，解决问题，严把支出关，杜绝一切不合理的开支，提高资金使用效率，保障单位各项工作高效运转。根据财政预算管理要求，我单位对2019年度一般公共预算中实施绩效目标管理的项目开展了绩效自评，绩效管理工作取得了一定的成效。从评价情况看，有关项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐步规范、科学、合理、完善。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是存款利息收入等。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。