第一部分概况

一、本单位职责

我校是一所兼有职业高中、职业中专的综合学校，是首批国家级重点职业高级中学，为了深入贯彻落实《国家职业教育改革实施方案》实施好高水平重点专业建设，提高专业的社会服务能力，着力培养更多高素质劳动者和旅游服务技术技能人才。

第二部分2021年度单位预算报表

见附件：单位预算公开表表一至表十四

一职中1-14 2021年部门预算公开表.xlsx

第三部分2021年度单位预算情况说明

一、2021年度单位预算收支情况

（一）预算收支情况

2021年收支预算2323．34万元，比上年2278．29万元，增长了45．05万元，增长原因主要是增加现代职业教育提升计划拨款增加。

（二）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出预算2323．34万元，比2020年增加45．05万元，增长；原因是现代职业教育提升计划支出增加。

1．2021年基本支出1649．55万元，基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定。其中：人员经费主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、生活补助、奖励金；公用经费主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置和其他资本性支出。

2．2021年项目支出673．79万元，主要用于教学设备购置、物业安保、教师培训、办学经费补助（班主任津贴、爱岗敬业津贴、高三学生补课费）等。

二、“三公”经费情况

2021年一般公共预算未安排“三公”经费预算

三、政府采购情况

2021年政府采购预算总额440万元，

四、其他说明

国有资产占有使用情况

1．车辆情况公务用车制度改革后，我校公务工作用车2辆

2．房屋情况局属事业单位共占用办公用房和业务用房面积19455平方米。

六、单位绩效评价工作情况说明：

2021年度市财政对所有项目支出实行绩效目标管理，我校项目共计5个，涉及当年拨款673．79万元，。我们高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。同时，将中央对地方专项转移支付绩效目标自评报告进行公开，广泛接受社会监督。

第四部分名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。