第一部分概况

一、本单位职责

依照大同市教育局工作要求，我校主要职责是：

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政单位的各项规章制度。

2、力求使学校成为具有前瞻性、创新性、实验性、示范性的大同教育之窗。力求使学校在办学环境、教育理念、管理模式、教学改革、办学成果等诸多方面跨入山西省优质学府的行列。

3、打造一支精品教师队伍，培养一批学养丰厚、热爱学生的教师，推出一批学者型、专家型教师；面向全体学生，以人为本、构建开放性的育人体系，注重培养过程，培养一批具有实践能力、创新能力和终身学习能力的优秀学生。

4、对学生实行全封闭模式。钢性制度柔性管理，公寓内设置温馨如家，派有专职生活班主任，实行准军事化管理，食堂伙食营养配餐，课外活动丰富多彩。

5、以德为先，构建和谐校园；以人为本，关注学生全面发展。爱国、科学、民主，以办真教育、树真人才。按照上级有关单位的规定，负责对本镇中小学校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

6、在政府和上级教育主管单位的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

7、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

8、承办教育局交办的其他事项。

在新的世纪里，我校决心在市教育局的领导下，坚持党的教育方针，坚持科教兴市的战略，以全面推进素质教育、培养高素质创新人才为己任锐意改革，开拓创新，依法治教，不断进取；努力提高教育和教学质量和办学效益，逐步推进教育现代化，积极发展初高中阶段教育，使我校办学在上一个阶段。

二、单位预算单位构成

第一部分大同市实验中学预算包括一般公共财政预算及专户预算。

第二部分2021年度单位预算报表

见附件：单位预算公开表表一至表十四

2021年大同市实验中学预算公开表.xls

第三部分2021年度单位预算情况说明

一、2021年度单位预算收支情况

（一）预算收支情况

大同市实验中学2021年收支预算5366.42万元。

（二）一般公共预算支出情况

大同市实验中学2021年一般公共预算支出预算4535．42万元，比2020年增加99．65万元，增长2％。增长原因主要是2020年在职人员增加。

1．2021年基本支出3354．01万元，比2020年增加55．21万元，基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定。其中：人员经费主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、生活补助、奖励金；公用经费主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置和其他资本性支出。

2．2021年项目支出2012．41万元，比2020年增加230．44万元。主要用于教学设备购置、物业安保、教师培训、办学经费补助（班主任津贴、爱岗敬业津贴、高三学生补课费）、校园维修等。项目支出增加的主要原因是增加了采购项目。

（三）政府性基金预算情况

2021年未安排政府性基金预算

二、“三公”经费情况

2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算0．59万元，与2020年相同。其中：公务用车运行维护费0．59万元。

三、机关运行经费情况

无

四、政府采购情况

2021年大同市实验中学政府采购预算总额837．2万元，比2020年增加276．3万元，主要原因是增加了学校物业采购。

五、其他说明

国有资产占有使用情况

1．车辆情况因学校距离市区较远，学生寄宿，公务用车保留了用车3辆。用来早晚接送教师上下班，及培训外出开会使用。

2．房屋情况大同市实验中学共占用办公用房和业务用房面积50974．2平方米。

六、单位绩效评价工作情况说明：

2021年度市财政对所有项目支出实行绩效目标管理，我校统项目共计10个，涉及当年拨款1792．51万元。我们高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。同时，将中央对地方专项转移支付绩效目标自评报告进行公开，广泛接受社会监督。

第四部分名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。