索引号: | 035200009/2021-00034 | 信息分类: | 财政预决算 |
发布机构: | 大同市司法局 | 发布日期: | 2021-04-09 16:03 |
标题: | 大同市强制隔离戒毒所2021年度预算公开 | 文号: | |
时效: |
大同市强制隔离戒毒所2021年度预算公开
第一部分 部门概况
一、总体情况
我所地处市区东南15公里处,坐落在云洲区党留庄乡小蒲村东。隶属于市司法局,接受省戒毒局业务指导,原为副县级建制,目前在机构改革中降为正科级别。我所前身为大同市黑流水劳教所,是全省较早创建的部级现代化文明劳教所之一,2014年更名为“大同市强制隔离戒毒所”。
二、大同市戒毒所主要职能及机构设置
大同市强制隔离戒毒所的机构职能为,根据《中华人民共和国禁毒法》、《戒毒条例》等法律法规,遵循以人为本、科学戒毒、综合矫治、关怀救助的原则,对戒毒人员依法收治管理,有针对性的进行生理、心理治疗和身体康复训练,组织戒毒人员参加必要的生产劳动,对戒毒人员进行职业技能培训,做好本所戒毒人员的生活卫生管理及疾病防治工作,维护社会秩序。
根据市政府“三定”方案文件设定,我所为大同市司法局直属单位。
第二部分 预算公开表
第三部分 部门预算收支情况说明
一、2021年预算收支情况
大同市戒毒所2021年度部门预算收入4932.54万元,均为一般公共预算拨款,其中,基本支出1837.08万元,项目支出3095.46万元。
二、机关运行经费
机关运行经费预算192.27万元,主要用于日常办公经费,包括办公费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、印刷费、手续费、水费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
三、政府采购
政府采购预算为2618.17万元,主要用于我所开展业务中涉及政府采购目录范围内的各类货物、工程、服务类支出。
四、“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算为35万元,全部为公务用车运行维护费。
五、绩效管理情况
1、绩效管理情况
2021年大同市强制隔离戒毒所15个项目全部实施绩效目标管理,实现财政预算绩效目标管理全覆盖。
2、绩效目标情况
大同市强制隔离戒毒所全年绩效预算金额3095.46万元,年度总体目标:完成戒毒人员收治管理、戒毒工作管理等工作和市委、市政府交办的其他工作。
六、国有资产占有使用情况
1、车辆情况
公务用车制度改革后,大同市强制隔离戒毒所核定保留机要通信1辆,执法执勤用车9辆。
2、房屋情况
大同市强制隔离戒毒所共有房屋37305.04平方米。其中办公用房9673.82平方米,业务用房22048.98平方米,其他用房5582.24平方米。
3、其他国有资产占有使用情况
大同市强制隔离戒毒所共有单位价值50万元以上通用设备3套,共244.96万元,100万元以上设备2套,总价828.76万元。
第四部分 名词解释
(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务所发生的支出。
(三)“三公”经费:指用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。