第一部分  概况

一、本部门职责

对社会文献信息流的整序；进行文献信息传递的职能；进行智力资源的开发与社会教育的职能；搜集与保存人类文化相关的遗产职能；满足社会成员的文化欣赏与娱乐消遣的职能。

实现由文献信息的收集、整理、传播功能到社区大文化和政府社会功能的延伸，成为政府工作会议、时事政治报告、社会外事活动、文化系列展示、大型文化活动等政府和社会文化活动的重要场所。

二、部门机构设置情况

大同市图书馆（大同市少儿图书馆）属于机构改革合并的全额事业单位。

此次合并的单位包括：

1、大同市图书馆

2、大同市少年儿童图书馆

第二部分  2021年度部门预算报表

大同市图书馆（大同市少儿图书馆）2021年度部门预算报表．xls

第三部分  2021年度部门情况说明

一、2021年度部门预算收支情况说明

（一）预算收入情况

大同市图书馆（大同市少儿图书馆）2021年预算收入2181．68万元，比2020年减少21．07万元，减少0．96％，预算收入减少的主要原因是财政预算减少。其中，一般公共预算拨款收入2079．68万元，政府性基金预算102万元。

（二）一般公共预算支出情况

1、2021年基本支出454．52万元，比2020年增加95．51万元，增加26．6％，基本支出增加的主要原因是2020年新增职工16名。其中：人员经费427．15万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金等；公用经费27．37万元，主要包括水费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

2、2021年项目支出1625．16万元，比2020年减少96．58万元，减少5．61％，减少的主要原因是财政预算减少。项目支出主要用于经常性项目支出，包括办公费、印刷费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费、邮电费、物业管理费、差旅费、购书费等。

（三）政府性基金预算情况

大同市图书馆（大同市少儿图书馆）2021年政府性基金预算支出102万元，主要用于构建北魏文化（文献）专题馆。比2020年减少20万元，减少19．67％，主要原因是财政预算减少。

二、“三公”经费情况

2021年“三公”经费预算41．6万元，其中因公出国（境）费用0万元；公务接待费0万元；公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费41．6万元。比2020年增加40万元，增加的主要原因是上级调拨两辆流动图书车（没有编制）。我单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

三、机关运行经费增减变动原因说明

大同市图书馆（大同市少儿图书馆）为事业单位无机关运行经费。

四、政府采购情况

大同市图书馆（大同市少儿图书馆）2021年政府采购预算1420．4万元，主要用于图书、劳务、维修（护）费、办公消耗用品及类似物品等采购费用。其中：政府采购货物预算668万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算752．4万元。

五、绩效管理情况

大同市图书馆（大同市少儿图书馆）2021年实施绩效目标管理的项目8个，预算金额1727．16万元。

我单位进一步完善内部控制制度，通过科学细化绩效目标，熟悉绩效管理的程序和流程，严把支出关口，杜绝一切不合理的开支，确保2021年绩效管理工作取得成效。

六、国有资产占用情况

1、车辆使用情况：共计1辆车。

2、公共基础设施：实际办公面积360平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

大同市图书馆（大同市少儿图书馆）除车辆及公共基础设施外，主要资产包括办公家具、图书档案等。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（五）政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。