索引号: | 035200055/2021-00057 | 信息分类: | 财政预决算 |
发布机构: | 大同市退役军人事务局 | 发布日期: | 2021-05-18 09:35 |
标题: | 大同市光荣院2021年部门预算公开情况说明 | 文号: | |
时效: |
大同市光荣院2021年部门预算公开情况说明
大同市光荣院
2021年部门预算公开情况说明
一、大同市光荣院概况
大同市光荣院是市退役军人事务局直属的副处级建制全额事业单位。
(一)主要职责
1、承担全市孤老烈属、在乡红军老战士、退伍革命残疾军人、参加过抗日战争、解放战争和抗美援朝的在乡老复员军人、带病回乡的退伍军人,国家重大突发事件中牺牲的烈士家属、遗孤等优抚对象的服务和善后等工作;
2、负责全市老年、残疾或者未满16周岁的烈士遗属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属、进入老年的退役军人和服务保障退役军人事务部门工作人员,无法定赡养人、扶养人、抚养人或者法定赡养人、扶养人、抚养人无赡养、扶养、抚养能力且享受国家定期抚恤补助待遇的集中供养对象。
3、在保障上述政府集中供养对象基本养老服务的需求外,如条件允许,可面向其他社会老人开放。
(二)机构设置情况
1、综合办公室(副科级)
负责全院日常事务。
2、服务管理科(副科级)
负责住院老人的日常起居工作。
3、医疗保健科(副科级)
负责住院老人及职工的日常保健工作。
4、宣教科(副科级)
负责向老年人开展时事和政策教育,积极做好老年人的思想政治工作,有针对性地开展心理康复工作,组织老年人文化娱乐、外出参观等活动。
5、膳食科(副科级)
负责根据不同群体老年人的饮食需求,编制住院老人的伙食计划,承办主副食的采购与制作供应,做好卫生防疫工作。
<!--[if !supportLists]-->(三)<!--[endif]-->部门预算单位构成
从预算单位构成看,纳入2021年部门预算编制范围的预算单位只有大同市光荣院一个。
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预算公开表1 |
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2021年财政拨款收支总表 |
|||||
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|
单位:万元 |
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收入 |
支出 |
||||
项目 |
金额 |
项目 |
金额 |
||
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
|||
一、一般公共预算 |
761.65 |
一般公共服务支出 |
|
|
|
二、纳入预算管理的政府性基金 |
100.00 |
外交支出 |
|
|
|
三、国有资本经营预算资金 |
|
国防支出 |
|
|
|
|
|
公共安全支出 |
|
|
|
|
|
教育支出 |
|
|
|
|
|
科学技术支出 |
|
|
|
|
|
文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
733.37 |
733.37 |
|
|
|
社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
卫生健康支出 |
9.47 |
9.47 |
|
|
|
节能环保支出 |
|
|
|
|
|
城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
农林水支出 |
|
|
|
|
|
交通运输支出 |
|
|
|
|
|
资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
金融支出 |
|
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|
|
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
18.81 |
18.81 |
|
|
|
粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
预备费 |
|
|
|
|
|
其他支出 |
100.00 |
|
100.00 |
|
|
转移性支出 |
|
|
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|
债务还本支出 |
|
|
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|
|
债务付息支出 |
|
|
|
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|
债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
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|
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|
本年收入合计 |
861.65 |
本年支出合计 |
861.65 |
761.65 |
100.00 |
|
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预算公开表5 |
2021年一般预算支出预算表 |
||||
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|
|
单位:万元 |
项目 |
2021年预算数 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
761.65 |
283.83 |
477.82 |
208 |
社会保障和就业支出 |
733.37 |
255.55 |
477.82 |
05 |
行政事业单位养老支出 |
43.93 |
43.93 |
|
02 |
事业单位离退休 |
22.29 |
22.29 |
|
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
21.64 |
21.64 |
|
28 |
退役军人管理事务 |
689.44 |
211.62 |
477.82 |
50 |
事业运行 |
689.44 |
211.62 |
477.82 |
210 |
卫生健康支出 |
9.47 |
9.47 |
|
11 |
行政事业单位医疗 |
9.47 |
9.47 |
|
02 |
事业单位医疗 |
9.47 |
9.47 |
|
221 |
住房保障支出 |
18.81 |
18.81 |
|
02 |
住房改革支出 |
18.81 |
18.81 |
|
01 |
住房公积金 |
16.23 |
16.23 |
|
02 |
提租补贴 |
2.58 |
2.58 |
|
|
|
预算公开表6 |
2021年一般公共预算安排基本支出分部门经济科目表 |
||
|
|
单位:万元 |
部门经济科目名称 |
预算数 |
备注 |
合计 |
283.83 |
|
工资福利支出 |
195.32 |
|
基本工资 |
78.65 |
|
津贴补贴 |
15.30 |
|
绩效工资 |
52.18 |
|
机关事业单位基本养老保险缴费 |
21.64 |
|
职工基本医疗保险缴费 |
9.47 |
|
其他社会保障缴费 |
1.49 |
|
住房公积金 |
16.23 |
|
其他工资福利支出 |
0.36 |
|
商品和服务支出 |
15.94 |
|
办公费 |
6.00 |
|
工会经费 |
1.36 |
|
福利费 |
4.64 |
|
公务用车运行维护费 |
3.20 |
|
其他商品和服务支出 |
0.74 |
|
对个人和家庭的补助 |
72.57 |
|
离休费 |
11.27 |
|
退休费 |
10.28 |
|
生活补助 |
50.90 |
|
奖励金 |
0.12 |
|
|
|
预算公开表7 |
2021年一般公共预算安排基本支出分政府经济科目表 |
||
|
|
单位:万元 |
政府经济科目名称 |
预算数 |
备注 |
合计 |
283.83 |
|
事业工资福利支出 |
16.23 |
|
住房公积金 |
16.23 |
|
事业商品和服务支出 |
3.94 |
|
公务用车运行维护费 |
3.20 |
|
其他商品和服务支出 |
0.74 |
|
对事业单位经常性补助 |
191.09 |
|
工资福利支出 |
179.09 |
|
商品和服务支出 |
12.00 |
|
对个人和家庭的补助 |
72.57 |
|
社会福利和救助 |
51.02 |
|
离退休费 |
21.55 |
|
|
预算公开表11 |
2021年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表 |
|
|
单位:万元 |
项目 |
2021年预算数 |
因公出国(境)费 |
|
公务接待费 |
|
公务用车购置及运行费 |
3.20 |
①公务用车购置费 |
|
②公务用车运行维护费 |
3.20 |
合计 |
3.20 |
|
|
预算公开表8 |
2021年政府性基金预算收入表 |
||
|
|
单位:万元 |
项目 |
政府性基金收入预算 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|
2296002 |
提前下达2021年省级福利彩票公益金 |
100.00 |
|
|
|
|
预算公开表10 |
2021年国有资本经营预算支出表 |
||||
|
|
|
|
单位:万元 |
科目 |
2021年国有资本经营预算支出 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
预算公开表1 |
2021年预算收支总表 |
|||
|
|
|
单位:万元 |
收入 |
支出 |
||
项目 |
2021年 |
项目 |
2021年 |
一、一般公共预算 |
761.65 |
一般公共服务支出 |
|
二、纳入预算管理的政府性基金 |
100.00 |
外交支出 |
|
三、国有资本经营预算资金 |
|
国防支出 |
|
四、财政专户管理资金 |
|
公共安全支出 |
|
五、单位资金 |
|
教育支出 |
|
|
|
科学技术支出 |
|
|
|
文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
社会保障和就业支出 |
733.37 |
|
|
社会保险基金支出 |
|
|
|
卫生健康支出 |
9.47 |
|
|
节能环保支出 |
|
|
|
城乡社区支出 |
|
|
|
农林水支出 |
|
|
|
交通运输支出 |
|
|
|
资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
商业服务业等支出 |
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
住房保障支出 |
18.81 |
|
|
粮油物资储备支出 |
|
|
|
国有资本经营预算支出 |
|
|
|
灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
预备费 |
|
|
|
其他支出 |
100.00 |
|
|
转移性支出 |
|
|
|
债务还本支出 |
|
|
|
债务付息支出 |
|
|
|
债务发行费用支出 |
|
|
|
抗疫特别国债安排的支出 |
|
本年收入合计 |
861.65 |
本年支出合计 |
861.65 |
|
|
|
|
|
预算公开表2 |
|
2021年预算收支总表 |
||||||
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
项目 |
2021年预算数 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|
合计 |
861.65 |
761.65 |
100.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
733.37 |
733.37 |
|
|
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
43.93 |
43.93 |
|
|
|
02 |
事业单位离退休 |
22.29 |
22.29 |
|
|
|
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
21.64 |
21.64 |
|
|
|
28 |
退役军人管理事务 |
689.44 |
689.44 |
|
|
|
50 |
事业运行 |
689.44 |
689.44 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
9.47 |
9.47 |
|
|
|
11 |
行政事业单位医疗 |
9.47 |
9.47 |
|
|
|
02 |
事业单位医疗 |
9.47 |
9.47 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
18.81 |
18.81 |
|
|
|
02 |
住房改革支出 |
18.81 |
18.81 |
|
|
|
01 |
住房公积金 |
16.23 |
16.23 |
|
|
|
02 |
提租补贴 |
2.58 |
2.58 |
|
|
|
229 |
其他支出 |
100.00 |
|
100.00 |
|
|
60 |
彩票公益金安排的支出 |
100.00 |
|
100.00 |
|
|
02 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
100.00 |
|
100.00 |
|
|
|
|
|
|
预算公开表3 |
2021年预算支出总表 |
||||
|
|
|
|
单位:万元 |
项目 |
2021年预算数 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
861.65 |
283.83 |
577.82 |
208 |
社会保障和就业支出 |
734.88 |
255.55 |
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
43.93 |
43.93 |
|
02 |
事业单位离退休 |
22.29 |
22.29 |
|
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
21.64 |
21.64 |
|
28 |
退役军人管理事务 |
689.44 |
211.62 |
477.82 |
50 |
事业运行 |
689.44 |
211.62 |
477.82 |
210 |
卫生健康支出 |
9.47 |
9.47 |
|
11 |
行政事业单位医疗 |
|
|
|
02 |
事业单位医疗 |
9.47 |
9.47 |
|
221 |
住房保障支出 |
18.81 |
18.81 |
|
02 |
住房改革支出 |
18.81 |
18.81 |
|
01 |
住房公积金 |
16.23 |
16.23 |
|
02 |
提租补贴 |
2.58 |
2.58 |
|
229 |
其他支出 |
100.00 |
|
100.00 |
60 |
彩票公益金安排的支出 |
100.00 |
|
100.00 |
02 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
100.00 |
|
100.00 |
|
预算公开表12 |
2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表 |
|
|
单位:万元 |
单位名称 |
2021年预算数 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
预算公开表13 |
|
政府采购预算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
单位编码 |
单位名称 |
项目名称 |
金额 |
支出经济科目编码 |
支出经济科目名称 |
采购品目 |
数量 |
计量单位 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2021年项目支出绩效目标表 |
|||||||||
单位:元 |
|||||||||
部门编码 |
部门名称 |
单位编码 |
单位名称 |
项目名称 |
绩效目标 |
项目总额(元) |
当年金额(元) |
本级财政资金(元) |
业务科 |
123 |
大同市退役军人事务局[部门] |
123007 |
大同市光荣院 |
X大同市光荣院三期项目PPP模式出资 |
保障大同市光荣院三期PPP项目顺利进行 |
714600 |
714600 |
714600 |
社保科 |
123 |
大同市退役军人事务局[部门] |
123007 |
大同市光荣院 |
S2020年度优抚事业单位中央财政补助资金 |
用于单位维修改造、设备购置更新、环境整治美化、重点专业科室建设以及陈展宣传等支出。 |
800000 |
800000 |
800000 |
社保科 |
123 |
大同市退役军人事务局[部门] |
123007 |
大同市光荣院 |
J食堂管理服务委托费 |
满足住院老人日常餐饮需求 |
0 |
786800 |
786800 |
社保科 |
123 |
大同市退役军人事务局[部门] |
123007 |
大同市光荣院 |
J聘用护工工资和优抚老人医药费 |
为更好的服务优抚对象提供支持,确保护工工资和优抚对象日常医疗所需,保障我院优抚对象老有所养、老有所医。 |
0 |
700000 |
700000 |
社保科 |
123 |
大同市退役军人事务局[部门] |
123007 |
大同市光荣院 |
J物业管理服务委托费 |
保障物业工作的顺利开展 |
0 |
706800 |
706800 |
社保科 |
123 |
大同市退役军人事务局[部门] |
123007 |
大同市光荣院 |
J优抚工作经费 |
保障优抚对象日常管理工作顺利进行,更好的服务优抚对象,保障我院优抚对象老有所养、老有所乐。 |
0 |
1070000 |
1070000 |
社保科 |
123 |
大同市退役军人事务1局[部门] |
123007 |
大同市光荣院 |
提前下达2021年省级福利彩票公益金 |
御东分院二期项目建设 |
1000000 |
1000000 |
1000000 |
非税科 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2021年部门整体支出绩效目标表 |
|||||
(2021 年) |
|||||
部门(单位)名称 |
大同市光荣院 |
||||
|
任务名称 |
主要内容 |
预算金额(万元) |
||
总额 |
财政拨款 |
其他资金 |
|||
年度主要任务 |
合计 |
|
577.82 |
577.82 |
0.00 |
大同市光荣院2021年财政拨款经常性项目、新增项目、上年结转项目 |
主要用于单位日常办公支出,及各项专项项目支出 |
477.82 |
477.82 |
0.00 |
|
大同市光荣院2021年政府性基金项目 |
主要用于御东分院二期项目建设 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
|
年度总体目标 |
按照各项资金用途,专款专用,保障部门各单位日常办公顺利开展,工作有序进行,维护服务对象各项权利,保障受众群体基本生活,按进度支出各项资金。 |
||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
年度绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
重点工作完成情况 |
完成 |
|
完成实绩情况 |
完成 |
||||
质量达标情况 |
达标 |
||||
质量指标 |
|
|
|||
时效指标 |
|
|
|||
成本指标 |
|
|
|||
效益指标 |
经济效益指标 |
生态效益 |
符合生态标准 |
||
社会效益 |
体现党和国家关怀 |
||||
社会公众或服务对象满意度 |
满意 |
||||
经济效益 |
保障经济发展 |
||||
社会效益指标 |
|
|
|||
生态效益指标 |
|
|
|||
可持续影响指标 |
|
|
|||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
|
|
||
其他满意度指标 |
|
|
大同市光荣院部门预算情况说明
(一)收入预算情况
大同市光荣院2021年部门收入预算861.65万元,其中一般公共预算收入761.65万元,纳入政府性基金100万元。
(二)一般公共预算支出情况
1.2021年基本支出一般公共预算支出283.83万元,比2020年基本支出309.4万元减少24.06万元。基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定,减少的主要原因是:行政事业单位人员退休1名、调动2名。
2.2021年项目支出一般公共预算支出577.82万元, 比2020年项目支出一般公共预算支出1187.13万元减少609.31万元,项目支出主要用于全院各项专项业务费、工程款,减少的主要原因是:PPP项目建设款减少。
3.“三公”经费情况
2021年“三公”经费预算共计3.2万元,其中:因公出国(境)费用无;公务接待费用无;公务用车费用3.2万元,此项目全部用于公务用车运行维护费,无公务用车购置费。
4.政府采购情况
严格按照《预算法》和《大同市政府采购目录》编制下一年度采购计划。2021年我院部门政府采购预算80万元,用于全院各科室设备购置、维修改造、陈展宣传、环境整治美化等支出。
四、部分名词解释
(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(三)“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。