大同市药械集中招标采购中心

2021年预算公开内容

第一部分 概况

一、单位主要职责及机构设置情况

我单位内设2个科室。内设科室分别是：综合科和业务科。

我单位的主要职责：

(一)   承办省药械集中招标采购中心相关业务工作；

(二)   组织实施全市医疗机构药品耗材医疗器械网上集中采购工作；

(三)   建立全市药械集中竞价采购监督平台；

(四)   负责全市医疗机构药品、耗材、医疗器械的招标、采购、配送、结算以及采购平台的管理和维护工作；

(五)   负责对医疗机构药械购销情况定期进行汇总、分析和反馈。

二、部门预算单位构成

   大同市药械集中招标采购中心为市医保局下属事业单位，预算级别为二级预算单位。

第二部分  2021年部门预算表

2021年部门预算表见附件。

附件：124005部门预算表.xls

上表中，共有7张空表，空表及原因如下：

1、一般公共预算基本支出分部门经济科目表；

2、一般公共预算基本支出分政府经济科目表；

3、政府性基金收入；

4、政府性基金支出；

5、国有资本经营预算支出表；

6、三公；

7、机关运行经费。

其中，我单位一般公共预算基本支出分部门经济科目表和一般公共预算基本支出分政府经济科目表由于新招录人员手续未办理，并未做基本支出预算，故没有数据。

我单位无政府性基金收入、政府性基金支出、国有资本经营预算和三公经费，故没有数据。

我单位未做机关运行经费预算，故无数据。

第三部分 2021年部门预算情况说明

(一)收入预算情况

大同市药械集中招标采购中心2021年收支预算209.35万元，2020年一般公共预算收入29.15万元，2021年较2020年一般公共预算收入增加180.2万元。主要是由于我单位为2020年新成立单位。

(二)一般公共预算支出情况

1、一般公共预算支出情况

2021年无基本支出预算，原因为新招录人员手续未办理。2021年项目支出为209.35万元,比2019年29.15万元增加180.2万元,原因为我单位今年新增两项专项项目，一是药械招采平台的搭建维护经费200万元，二是驻村干部的扶贫补助3.5万元；另外还有2020年结转项目医疗服务与保障能力提升补助资金5.85万元。

2.政府基金预算情况

  2021年我单位无政府性基金预算。

(三)“三公”经费情况

2021年我单位无三公经费预算

(四)机关运行经费

2021年我单位无机关运行经费。

(五)政府采购情况

2021年政府采购预算54.35万元，较去年增加原因为新成立单位，有较多办公用品需采购。

(六)国有资产占用情况

2021年我单位无国有资产占用情况。

(七)绩效评价工作情况及评价结果

我单位2021年深入开展绩效评价工作,以年初申报的绩效目标为依据,结合项目实施具体情况,按方案制定、情况调研、指标设计、数据收集、现场核查、综合分析、撰写报告等工作步骤,完成绩效自评工作。具体绩效评价情况见附件。

附件：124 大同市医疗保障局项目支出绩效目标.xlsx

第四部分  名词解释

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)“三公”经费:指用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(五)政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

大同市药械集中招标采购中心

2021年4月2日