| 索引号： | 035200055/2021-00058 | 信息分类： | 财政预决算 |
| 发布机构： | 大同市退役军人事务局 | 发布日期： | 2021-05-18 17:01 |
| 标题： | 大同市军队离退休干部休养所2021年部门预算公开情况说明 | 文号： | |
| 时效： |
大同市军队离退休干部休养所2021年部门预算公开情况说明
大同市军队离退休干部休养所2021年部门预算公开情况说明
一、大同市军队离退休干部休养所概况
大同市军队离退休干部休养所，副处级建制，为大同市退役军人事务局下属单位。
主要职责
做好军队离退休干部的服务管理工作，按照国家有关政策规定，落实好军休干部的政治待遇和生活待遇，维护军休干部的合法权益。
（二）机构设置情况
由于“三定”方案未下达，机构未设置。
（三）部门预算单位构成
2020年事业单位机构改革方案由原大同市军队离退休干部第一休养所、大同市军队离退休干部第二休养所、大同市军队离退休干部第三休养所重组成立大同市军队离退休干部休养所。
大同市军队离退休干部休养所2021年部门预算表
|
|
|
|
|
|
预算公开表1 |
|
2021年财政拨款收支总表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
金额 |
项目 |
金额 |
||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
|||
|
一、一般公共预算 |
5,964.46 |
一般公共服务支出 |
|
|
|
|
二、纳入预算管理的政府性基金 |
|
外交支出 |
|
|
|
|
三、国有资本经营预算资金 |
|
国防支出 |
|
|
|
|
|
|
公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
教育支出 |
|
|
|
|
|
|
科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
5,897.88 |
5,897.88 |
|
|
|
|
社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
|
卫生健康支出 |
22.30 |
22.30 |
|
|
|
|
节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
|
|
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
44.28 |
44.28 |
|
|
|
|
粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
预备费 |
|
|
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
转移性支出 |
|
|
|
|
|
|
债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
5,964.46 |
本年支出合计 |
5,964.46 |
5,964.46 |
|
|
|
|
|
|
预算公开表2 |
|
2021年一般预算支出预算表 |
||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
项目 |
2021年预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
5,964.46 |
5,933.86 |
30.60 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
5,897.88 |
5,867.28 |
30.60 |
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
61.13 |
61.13 |
|
|
02 |
事业单位离退休 |
10.16 |
10.16 |
|
|
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
50.97 |
50.97 |
|
|
09 |
退役安置 |
5,836.75 |
5,806.15 |
30.60 |
|
02 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
5,423.00 |
5,423.00 |
|
|
03 |
军队移交政府离退休干部管理机构 |
413.75 |
383.15 |
30.60 |
|
210 |
卫生健康支出 |
22.30 |
22.30 |
|
|
11 |
行政事业单位医疗 |
22.30 |
22.30 |
|
|
02 |
事业单位医疗 |
22.30 |
22.30 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
44.28 |
44.28 |
|
|
02 |
住房改革支出 |
44.28 |
44.28 |
|
|
01 |
住房公积金 |
38.22 |
38.22 |
|
|
02 |
提租补贴 |
6.06 |
6.06 |
|
|
|
|
预算公开表3 |
|
一般公共预算安排基本支出分部门经济科目表 |
||
|
|
|
单位：万元 |
|
部门经济科目名称 |
预算数 |
备注 |
|
合计 |
5,933.86 |
|
|
工资福利支出 |
458.48 |
|
|
基本工资 |
190.19 |
|
|
津贴补贴 |
35.88 |
|
|
绩效工资 |
116.54 |
|
|
机关事业单位基本养老保险缴费 |
50.97 |
|
|
职工基本医疗保险缴费 |
22.30 |
|
|
其他社会保障缴费 |
3.51 |
|
|
住房公积金 |
38.22 |
|
|
其他工资福利支出 |
0.87 |
|
|
商品和服务支出 |
113.94 |
|
|
办公费 |
13.20 |
|
|
工会经费 |
3.18 |
|
|
福利费 |
10.90 |
|
|
公务用车运行维护费 |
14.40 |
|
|
其他商品和服务支出 |
72.26 |
|
|
对个人和家庭的补助 |
5,361.44 |
|
|
离休费 |
201.82 |
|
|
退休费 |
5,049.99 |
|
|
生活补助 |
109.09 |
|
|
奖励金 |
0.54 |
|
|
|
|
预算公开表4 |
|
一般公共预算安排基本支出分政府经济科目表 |
||
|
|
|
单位：万元 |
|
政府经济科目名称 |
预算数 |
备注 |
|
合计 |
5933.86 |
|
|
对事业单位经常性补助 |
572.42 |
|
|
工资福利支出 |
458.48 |
|
|
公务用车运行维护费 |
14.40 |
|
|
商品和服务支出 |
99.54 |
|
|
对个人和家庭的补助 |
5361.44 |
|
|
社会福利和救助 |
109.63 |
|
|
离退休费 |
5251.81 |
|
|
|
预算公开表5 |
|
2021年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表 |
|
|
|
单位:万元 |
|
项目 |
2021年预算数 |
|
因公出国（境）费 |
|
|
公务接待费 |
|
|
公务用车购置及运行费 |
14.40 |
|
①公务用车购置费 |
|
|
②公务用车运行维护费 |
14.40 |
|
合计 |
14.40 |
|
|
|
预算公开表6-1 |
|
2021年政府性基金预算收入表 |
||
|
|
|
单位:万元 |
|
项目 |
政府性基金收入预算 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
预算公开表6-2 |
|
2021年政府性基金预算支出预算表 |
||||
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
项目 |
2021年预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
预算公开表7 |
|
国有资本经营预算支出表 |
||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目 |
2021年国有资本经营预算支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
预算公开表8 |
|
2021年预算收支总表 |
|||
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
2021年 |
项目 |
2021年 |
|
一、一般公共预算 |
5,964.46 |
一般公共服务支出 |
|
|
二、纳入预算管理的政府性基金 |
|
外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算资金 |
|
国防支出 |
|
|
四、财政专户管理资金 |
|
公共安全支出 |
|
|
五、单位资金 |
|
教育支出 |
|
|
|
|
科学技术支出 |
|
|
|
|
文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
5,897.88 |
|
|
|
社会保险基金支出 |
|
|
|
|
卫生健康支出 |
22.30 |
|
|
|
节能环保支出 |
|
|
|
|
城乡社区支出 |
|
|
|
|
农林水支出 |
|
|
|
|
交通运输支出 |
|
|
|
|
资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
商业服务业等支出 |
|
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
|
自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
住房保障支出 |
44.28 |
|
|
|
粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
预备费 |
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
转移性支出 |
|
|
|
|
债务还本支出 |
|
|
|
|
债务付息支出 |
|
|
|
|
债务发行费用支出 |
|
|
|
|
抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
5,964.46 |
本年支出合计 |
5,964.46 |
|
|
|
|
|
|
|
预算公开表9 |
|
2021年预算收入总表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
项目 |
2021年预算数 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|
|
合计 |
5,964.46 |
5,964.46 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
5,897.88 |
5,897.88 |
|
|
|
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
61.13 |
61.13 |
|
|
|
|
02 |
事业单位离退休 |
10.16 |
10.16 |
|
|
|
|
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
50.97 |
50.97 |
|
|
|
|
09 |
退役安置 |
5,836.75 |
5,836.75 |
|
|
|
|
02 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
5,423.00 |
5,423.00 |
|
|
|
|
03 |
军队移交政府离退休干部管理机构 |
413.75 |
413.75 |
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
22.30 |
22.30 |
|
|
|
|
11 |
行政事业单位医疗 |
22.30 |
22.30 |
|
|
|
|
02 |
事业单位医疗 |
22.30 |
22.30 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
44.28 |
44.28 |
|
|
|
|
02 |
住房改革支出 |
44.28 |
44.28 |
|
|
|
|
01 |
住房公积金 |
38.22 |
38.22 |
|
|
|
|
02 |
提租补贴 |
6.06 |
6.06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
预算公开表10 |
|
2021年预算支出总表 |
||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
项目 |
2021年预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
5,964.46 |
5,933.86 |
30.60 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
5,897.88 |
|
|
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
61.13 |
|
|
|
02 |
事业单位离退休 |
10.16 |
10.16 |
|
|
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
50.97 |
50.97 |
|
|
09 |
退役安置 |
5,836.75 |
|
|
|
02 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
5,423.00 |
5,423.00 |
|
|
03 |
军队移交政府离退休干部管理机构 |
413.75 |
383.15 |
30.60 |
|
210 |
卫生健康支出 |
22.30 |
|
|
|
11 |
行政事业单位医疗 |
22.30 |
|
|
|
02 |
事业单位医疗 |
22.30 |
22.30 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
44.28 |
|
|
|
02 |
住房改革支出 |
44.28 |
|
|
|
01 |
住房公积金 |
38.22 |
38.22 |
|
|
02 |
提租补贴 |
6.06 |
6.06 |
|
|
|
预算公开表11 |
|
2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表 |
|
|
|
单位:万元 |
|
单位名称 |
2021年预算数 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
预算公开表12 |
|
|
政府采购预算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
单位编码 |
单位名称 |
项目名称 |
金额 |
支出经济科目编码 |
支出经济科目名称 |
采购品目 |
数量 |
计量单位 |
|
|
|
合计 |
13.20 |
|
|
|
12 |
|
|
|
社保科 |
|
13.20 |
|
|
|
12 |
|
|
123 |
大同市退役军人事务局[部门] |
|
13.20 |
|
|
|
12 |
|
|
123001 |
大同市军队离退休干部休养所 |
|
13.20 |
|
|
|
12 |
|
|
|
|
基本支出 |
13.20 |
|
|
|
12 |
|
|
123001 |
大同市军队离退休干部休养所 |
在职人员一般公用经费 |
13.20 |
30201 |
办公费 |
A09-办公消耗用品及类似物品 |
12 |
次 |
|
预算公开表13 2021年项目支出绩效目标表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
|
部门编码 |
部门名称 |
单位编码 |
单位名称 |
项目名称 |
绩效目标 |
项目总额（万元） |
当年金额（万元） |
本级财政资金 |
业务科 |
|
123 |
大同市退役军人事务局[部门] |
123003 |
大同市军队离退休干部休养所 |
J残疾人就业保证金 |
通过该项目的实施，支持残疾人的就业情况，使残疾人参与社会生活，更好的保障残疾人权益。 |
4.6 |
4.6 |
4.6 |
社保科 |
|
123 |
大同市退役军人事务局[部门] |
123003 |
大同市军队离退休干部休养所 |
J军休干部机构管理经费 |
落实好军队离退休干部政治待遇和生活待遇，不断改善军休干部的生活质量，提高为军休干部服务管理的水平。 |
22 |
22 |
22 |
社保科 |
|
123 |
大同市退役军人事务局[部门] |
123003 |
大同市军队离退休干部休养所 |
J离退休干部党支部工作经费 |
保障党支部的日常工作，加强离退休干部党组织建设工作，增强离退休干部党组织的创造力、凝聚力和战斗力，引导广大离退休干部党员为党和人民的事业增添正能量。 |
4 |
4 |
4 |
社保科 |
|
|
|
合计 |
|
|
30.6 |
30.6 |
30.6 |
|
|
|
预算公开表14 |
|||||
|
2021年部门整体支出绩效目标表 |
|||||
|
部门（单位）名称 |
大同市军队离退休干部休养所 |
||||
|
|
任务名称 |
主要内容 |
预算金额（万元） |
||
|
|
总额 |
财政拨款 |
其他资金 |
||
|
年度主要任务 |
合计 |
|
30.6 |
30.6 |
0.00 |
|
2021年部门预算金额 |
残疾人保障、军休干部机构管理经费、离退休干部党支部工作经费 |
30.6 |
30.6 |
0.00 |
|
|
年度总体目标 |
落实好军队离退休干部政治待遇和生活待遇，不断改善军休干部的生活质量，提高为军休干部服务管理的水平。加强离退休干部党组织建设工作，增强离退休干部党组织的创造力、凝聚力和战斗力，引导广大离退休干部党员为党和人民的事业增添正能量。支持残疾人事业。 |
||||
|
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
年度绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
完成实绩情况 |
完成 |
|
|
质量达标情况 |
达标 |
||||
|
重点工作完成情况 |
完成 |
||||
|
质量指标 |
|
|
|||
|
时效指标 |
按时完成 |
完成 |
|||
|
成本指标 |
|
|
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
促进相关工作顺利开展 |
促进 |
||
|
更好地履行相关职责 |
履行 |
||||
|
社会效益指标 |
保持社会稳定 |
保持 |
|||
|
生态效益指标 |
|
|
|||
|
可持续影响指标 |
|
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥95% |
||
|
其他满意度指标 |
|
|
|||
三、大同市军队离退休干部休养所部门预算情况说明
（一）一般公共预算收入情况
大同市军队离退休干部休养所2021年部门收入预算5964.46万元，其中一般公共预算收入5964.46万元。
（二）一般公共预算支出情况
1．2021年基本支出一般公共预算安排的基本支出5964.46万元。基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定，基本支出中工资福利支出458.48元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、其他社保缴费、住房公积金；商品和服务支出113.94万元，主要包括办公费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等；对个人和家庭的补助5361.44万元主要包括离退休金、生活补助、奖励金。
2．2021年项目支出一般公共预算安排的项目支出30.6万元， 其中：残疾人就业保障金4.6万元，军休干部机构管理经费22万元，离退休干部党支部工作经费4万元。
3.“三公”经费情况
2021年“三公”经费预算共计14.4万元，其中：因公出国（境）费用无；公务接待费用无；公务用车费用14.4万元，此项目全部用于公务用车运行维护费，无公务用车购置费。
4.机关运行经费
事业单位无机关运行经费。
5.政府采购情况
严格按照《预算法》和《大同市政府采购目录》编制下一年度采购计划。2021年我单位政府采购预算12万元,共计4批次采购活动，用于购置办公用品、慰问活动慰问品、印刷服务等支出。
（三）政府性基金预算情况
大同市军队离退休干部休养所2021年没有政府性基金预算。
四、名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
