大同市市级机关幼儿园2021年单位预算

第一部分 概况

一、本单位职责

依照大同市党政机构改革工作要求，大同市市级机关幼儿园主要职责是:

1、研究拟定全园教育发展战略，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。 

2、研究拟定幼儿园发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。 

3、管理和指导幼儿园基础教育工作；确保普及学前义务教育工作成果。 

4、管理全园教育经费；执行财务管理制度。 

5、负责和指导幼儿园教职工的思想政治工作，规划幼儿园品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

二、单位预算单位构成

    从单位预算构成看，大同市市级机关幼儿园预算包括本单位预算。

第二部分 2021年度单位预算报表

大同市机关幼儿园部门1-14表 2021年部门预算公开表-.xls

第三部分 2021 年度单位预算情况说明

一、2021年度单位预算收支情况

（一）预算收支情况

大同市市级机关幼儿园2021年收支预算849.76万元，比 2020年增加144万元,增长16.94 %。

（二）一般公共预算支出情况

大同市市级机关幼儿园2021年一般公共预算支出预算705.76万元，比 2020年增加0万元，增长0%。

1．2021年基本支出198.42万元，比 2020 年增加万元,增长%。基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定。其中：人员经费主要包括 基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、生活补助、奖励金；公用经费主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、 物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护 费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置和其他资本性支出。

 2．2021年项目支出507.34万元，比 2020年增加166万元。主要用于高幼儿园改造、装修等。项目支出增加的主要原因是用于高幼儿园改造、装修。

    （三）政府性基金预算情况

2021年安排政府性基金预算0万元。

二、“三公”经费情况

 2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算0万元，比 2020年增加0万元。其中：因公出国（境）费用0 元；公务接待费 0万元，公务用车运行维护费0 万元，比 2020 年增加或减少0万元，；公务用车购置费0 万元。

三、机关运行经费情况

大同市市级机关幼儿园2021年局本级机关运行经费财政拨款预算0万元。

    四、政府采购情况

2021 年大同市市级机关幼儿园政府采购预算总额69.81万元，比2020年增加31.81万元，主要原因是幼儿园物业管理服务20万元采购及改善办学条件及办公设备购置10.81万元。

五、其他说明

国有资产占有使用情况

1. 车辆情况 我园无办公用车。

2. 2.房屋情况本单位共占用办公用房和业务用房面积6034平方米。

六、单位绩效评价工作情况说明：

2021年度市财政对所有项目支出实行绩效目标管理，我系统项目共计1个，涉及当年拨款20万元，2021年对物业管理费项目进行了绩效目标自评。我们高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。同时对绩效目标自评报告进行公开，广泛接受社会监督。

第四部分 名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。

   （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。