大同市煤矿第二中学校2021年单位预算公开情况

第一部分 概况

一、本单位职责

我单位是实施初中义务教育和高中学历教育，是一所山西省示范性中学，山西省平安学校。学校秉承以人为本，分层管理，制度治校的管理理念。全面贯彻党和国家教学方针，强化管理，深化教育改革，实施素质教育，提高教育教学质量，培养四有新人。关注人的需求，致力人的健全，实现人的发展，追求每个人自主的、生动的、活泼的、健康的、主动的发展。使每个学生的人格人品、知识技能和身心健康达到一个飞跃，努力把我校建设成为在大同市同类中学中教学质量好，基础设施一流的，具有领先地位和示范作用的品牌中学。

二、单位预算单位构成

我单位内设机构：办公室、工会、团委、教研室、教务处、政教处、总务处、安全管理科等。

第二部分 2021年度单位预算报表

大同市煤矿第二中学校1-14 2021年部门预算公开表-050061.xls

第三部分 2021 年度单位预算情况说明

一、2021年度单位预算收支情况

（一）预算收支情况

大同市煤矿第二中学校2021年收支预算5233.18万元，比 2020年减少546.98万元,减少9.46%。减少原因主要是2020年有同煤四所中学提前退休返岗人员工资补差。

（二）一般公共预算支出情况

大同市煤矿第二中学校2021年一般公共预算支出预算5061.18万元，比 2020 年减少487.98万元，减少8.79%。减少原因主要是2020年支出了同煤四所中学提前退休返岗人员工资补差。

1．2021年基本支出4467.59万元，比 2020 年减少65.68万元,基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定。其中：人员经费主要包括 基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金；公用经费主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护 费、其他交通费用、其他商品和服务支出。基本支出减少的主要原因是在职职工和学生数的减少。

 2．2021年项目支出593.59万元，比 2020年减少422.30万元。主要用于物业管理费、初高中校长基金、班主任津贴、办学经费补助（爱岗敬业津贴、高三学生补课费）等。项目支出减少的主要原因是2020年支出了同煤四所中学提前退休返岗人员工资补差。

    （三）财政专户管理资金预算情况

2021年财政专户管理资金172万元，比 2020年减少59万元。主要原因临时聘用人员工资、物业费及办学补助中设备购置减少。

二、“三公”经费情况

 2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算：公务用车运行维护费7万元，与 2020年相同。

三、机关运行经费情况

我单位无机关运行经费。

    四、政府采购情况

2021 年大同市煤矿第二中学校政府采购预算总额197万元，比2020年减少54.45万元，主要原因是公用经费中印刷费减少，财政专户管理资金办学补助中的设备购置减少。

五、其他说明

国有资产占有使用情况

1.车辆情况 大同市煤矿第二中学校实有汽车2辆。

2.房屋情况 大同市煤矿第二中学校占用办公用房和业务用房面积52539.51平方米。

六、单位绩效评价工作情况说明：

2021年度市财政对所有项目支出实行绩效目标管理，我单位项目共计13个，项目总额为765.59 万元。我们高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。

第四部分 名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。

   （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。