索引号: | 035200008/2021-00085 | 信息分类: | 财政预决算 |
发布机构: | 大同市民政局 | 发布日期: | 2021-04-11 16:33 |
标题: | 大同市第六人民医院2021年度预算公开 | 文号: | |
时效: |
大同市第六人民医院2021年度预算公开
目 录
第一部分 单位概况
一、本单位职责
二、机构设置情况
第二部分 2021年度公开预算表(表1-表14)
一、2021年财政拨款收支总体情况表
二、2021年一般公共预算支出情况表
三、2021年一般公共预算分经济科目支出情况表
四、2021年一般公共预算分政府经济科目支出情况表
五、2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表
六、2021年政府性基金预算支出情况表
七、国有资本经营预算支出表
八、2021年收支总体情况表
九、2021年收入总体情况表
十、2021年支出总体情况表
十一、2021年单位运行经费预算财政拨款情况统计表
十二、2021年政府采购预算表
十三、2021年项目支出绩效目标表
十四、2021年整体支出绩效目标表
第三部分 2021年度预算情况说明
一、收入预算增减变化情况
二、支出预算增减变化情况
三、单位运行经费安排情况
四、政府采购情况
五、“三公”经费预算情况
六、国有资产占用情况
七、项目预算绩效目标情况
第四部分 专业性名词解释
一、单位概况
大同市第六人民医院(大同市荣复军人医院)是公益二类事业单位,隶属于大同市民政局,截止2020年底在职职工494人,其中:在编职工204人(差额124人、全额80人)、聘用人员290人。
(一)本单位职责
大同市第六人民医院承担着全市精神疾病的预防、治疗和康复服务工作;承担着全市医学心理保健服务工作;承担着全市精神疾病的公共卫生工作;承担着荣复军人优抚对象和社会“三无”人员精神疾病的收治工作;承担着司法精神病人、易肇事肇祸精神病人和因突发公共事件引起的精神病患者的收治工作;承担着对社区服务体系精神卫生工作的指导和精神卫生方面的课题研究工作。
(二)机构设置情况
医院内部设置科室44个,其中:临床科室13个、医技科室6个、医辅科室1个、门诊部1个、职能科室23个。
二、2021年部门预算表
2021年公开预算表(表1-表14)(具体公开表附后)
三、预算情况说明
(一)单位收入预算增减变化情况
大同市第六人民医院2021年收入总预算12285.57万元,其中:财政补助收入预算2104.69万元,单位自有资金预算收入10180.88万元。2020年收入总预算11055.1万元,其中:财政补助收入预算2194.51万元,单位自有资金预算收入8860.59万元。具体说明如下:
1、2021年一般公共财政补助预算1903.16万元,2020年一般公共财政补助预算2159.51万元,2021年与2020年相比减少256.35万元,主要变化原因为在职人员调离、退休,人员经费减少及项目科目的调整。
2、2021年纳入年初预算管理的政府性基金201.53万元,2020年纳入年初预算管理的政府性基金35万元,当年追加政府性基金861.59万元。2021年与2020年相比减少695.06万元,减少原因是2020年政府性基金中包含上年结转的福利彩票公益金及建设贷款利息,2021年建设贷款利息未列入政府性基金预算。
3、2021年单位自有资金预计收入预算10180.88万元,2020年单位自有资金实收8860.59万元,2021年与2020年相比增加1320.29万元。
(二)单位支出预算增减变化情况
大同市第六人民医院2021年支出总预算12285.57万元,2020年财政补助支出预算2194.51万元,单位自有资金支出9452.23万元。具体说明如下:
1、2021年预算人员经费基本支出1638.97万元,2020年预算基本支出1784.53万元,2021年与2020年相比减少145.56万元,主要变化原因为在职人员调离、退休,人员经费减少及财政供养人员费用纳入项目支出核算。
2、2021年预算财政补助项目支出465.72万元,2020年预算财政补助项目支出409.98万元,2021年与2020年相比增加55.74万元,增加原因为2021年财政供养人员生活及医疗费用调整到此项目支出。
3、2021年单位自有资金支出预算10180.88万元;2020年单位自有资金支出9452.23万元。
(三)机关运行经费安排情况
本单位为事业单位,无机关运行经费。
(四)政府采购情况
本单位2021年未安排政府采购预算。
(五)“三公”经费情况
2021年“三公”经费预算3.2万元,2020年“三公”经费预算3.2万元,无增减变化。
(六)国有资产占用情况
大同市第六人民医院2020年底国有资产占用情况:旧院房屋面积9488.8平方米,新院房屋面积36370平方米;我院实有车辆4辆(其中:普通公务用车2辆,救护车2辆);单价50万元以上通用设备1台;单价100万以上的专用设备3台。
(七)项目预算绩效目标情况
1、绩效管理情况
2021年大同市第六人民医院实行绩效目标管理的项目有16个,一般公共项目预算5个,政府性基金项目预算4个,单位自有资金纳入预算项目7个,当年绩效目标项目资金总额10646.6万元。
2、绩效目标情况
全面设定绩效目标。2021年将上年结转及本年提前下达的专项资金类中央和省级项目以及市级安排的所有项目,都按要求设定了绩效目标,填写《绩效目标申报表》,随预算上报。
四、部分名词解释
(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(三)“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
大同市第六人民医院
2021年4月11日