大同市第十九中学校2021年预算

第一部分 概况

一、本单位职责和机构设置情况  

 实施初中义务教育和高中学历教育，促进基础教育发展，高中、初中学历教育，单位内设办公室、教学处、总务处、政教处、安全管理处、工会、团委。

二、预算单位构成

第二部分 2021年度单位预算

   大同市第十九中学校预算报表

2021年预算公开表.xls

表13 十九中.xls
表14 050042大同十九中绩效.xls

第三部分 2021 年度单位预算情况说明

一、2021年度预算收支情况

（一）预算收支情况

大同市十九中2021年收支预算2153.17万元，比 2020年减少126.08万元

,减少5%。减少原因主要是校长基金和班主任津贴减少，安保物业管理费减少。

（二）一般公共预算支出情况

大同市十九中2021年一般公共预算支出预算2078.17万元，比 2020 年减少116.08万元，减少5%，减少原因主要是校长基金和班主任津贴减少。

1．2021年基本支出1908.43万元，比 2020 年减少64.82万元, 减少原因为在职人员减少。基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定。其中：人员经费主要包括 基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、生活补助、奖励金；公用经费主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、 物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护 费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置和其他资本性支出。

 2．2021年项目支出预算244.74万元，比 2020年预算减少61.26万元。主要用于办学经费补助（班主任津贴、爱岗敬业津贴、高三学生补课费）物业安保等。项目支出减少的主要原因是高中校长基金、安保物业费减少。

    （三）政府性基金预算情况

2021年政府性基金预算0元。

二、“三公”经费情况

 2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算1.3万元，比2020年有所减少，用于公务用车运行维护费1.3 万元。

三、政府采购情况

2021年大同市十九中政府采购预算总额5万元，用于办公消耗用品及类似物品采购。

四、其他说明

国有资产占有使用情况

1.车辆情况 公务用车制度改革后，单位核定保留应急公务工作用车2辆。

2.房屋情况 学校共占用办公用房和业务用房面积27576.82平方米。

六、单位绩效评价工作情况说明：

2021年度市财政对所有项目支出实行绩效目标管理，我单位项目8个，涉及当年拨款210.04万元，主要预算项目为高中、初中校长基金，班主任津贴，办学经费补助，学校进行考核发放，提高老师教育工作积极性，提高教育水平。

第四部分 名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。

   （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。