第一部分概况

一、本部门职责

幼儿园的宗旨是“一切为了孩子，为了孩子的一切”，业务范围是为学龄前儿童提供保育和教育服务，实施保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体智德美诸方面的教育工作。我园入托幼儿250多名，全体教职工从实际出发，因地制宜实施素质教育，尊重幼儿的人格和权利，尊重幼儿身心发展的特点和规律，以游戏为基本活动，保教并重，关注个别差异，促进每个幼儿富有个性的发展，走特色办园的路子，为幼儿提供健康丰富的生活和活动环境，满足他们多方面发展的需求，使他们在快乐的童年中生活。

二、部门预算单位构成，我单位没有下属单位。

第二部分2021年度部门预算报表

2021年部门预算公开表－050028．xls

表14＋050大同市幼儿师范学校幼儿园％5B部门％5D整体．xls

大同市幼儿师范学校幼儿园2021项目支出表．xls

第三部分2021年度部门预算情况说明

一、2021年度部门预算收支情况

（一）预算收支情况

大同市幼儿师范学校幼儿园2021年收支预算454．86万元，比2020年减少14．15万元，减少3％。减少原因主要是提前下达项目资金减少了37万元

（二）一般公共预算支出情况

大同市幼儿师范学校幼儿园2021年一般公共预算支出预算390．86万元，比2020年比2020年减少14．15万元，减少3％。减少原因主要是提前下达项目资金减少了37万元

1．2021年基本支出380．49万元，比2020年增加11．91万元，基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定。其中：人员经费主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、生活补助、奖励金；公用经费主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置和其他资本性支出。基本支出增加的主要原因是增加了两个新入职的大学生

2．2021年项目支出92．25万元，比2020年减少8．18万元。主要用于教学设备购置、物业安保、办学经费补助、办公维修。项目支出减少的主要原因是财政补助提前下达的资金减少。

（三）政府性基金预算情况

我单位无政府性基金。

二、“三公”经费情况

2021年预算没有安排的“三公”经费预算

三、政府采购情况

2021年政府采购预算总额27．15万元，比2020年减少40万元，主要原因是项目支出减少的主要原因是财政补助提前下达的资金减少。

五、其他说明

国有资产占有使用情况

1．我单位无车辆情况和房屋情况

六、单位绩效评价工作情况说明：

2021年度市财政对所有项目支出实行绩效目标管理，我单位项目共计4个当年拨款92．25万元，2021年对中央对地方转移支付项目进行了绩效目标自评。我们高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。同时，将中央对地方专项转移支付绩效目标自评报告进行公开，广泛接受社会监督。

第四部分名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。